部門項目績效自評工作報告（精選5篇）

　　在學習、工作生活中，越來越多的事務都會使用到報告，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編精心整理的部門項目績效自評工作報告（精選5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　部門項目績效自評工作報告1

　　為深入貫徹《關于深化預算管理改革全面推進預算績效管理的實施意見》（即辦發[20xx]8號文），根據《山東省省級部門和單位整體績效管理暫行辦法》等具體規定，按照年度工作計劃，我們于20xx年3月份對本單位20xx年度部門整體支出開展了績效自評，報告如下：

　　一、部門設立背景及概況

　　區水利局貫徹黨中央關于水利工作的方針政策和決策部署，落實省委、市委、區委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對水利工作的集中統一領導。區水利局是區政府工作部門，區級，共設置4個職能科室：辦公室（掛人事科牌子）、水政和水資源管理科、發展規劃科（掛市場配置促進科牌子）和工程管理科（掛水利安全監督管理科牌子）；2個事業單位：區水資源綜合服務中心和區河庫管護中心。

　　二、部門職能及目標

　　（一）部門總體職能

　　區水利局主要職責和任務包括：

　　（一）貫徹執行水利工作法律法規和方針政策，保障水資源的合理開發利用。

　　（二）負責擬訂運用市場機制優化配置水資源、解決水問題、引導社會資本參與資源供給等政策措施，研究提出有關水利價格、稅費、基金、信貸等政策建議并協調落實。

　　（三）負責全區水資源的統一規劃和配置，實施水資源統一監督管理，統籌和保障生活、生產經營、生態環境等用水。

　　（四）負責組織實施并監督指導水利改革發展工作。

　　（五）負責水資源保護工作。

　　（六）負責節約用水工作。

　　（七）負責水利工程設施、水域及其岸線的管理保護與綜合利用。

　　（八）負責水利工程建設與管理工作。

　　（九）負責水土保持和水生態建設工作。

　　（十）負責農村水利工作。

　　（十一）負責水利水電工程移民工作。

　　（十二）負責水法治建設工作。

　　（十三）負責水利行業安全生產和質量監督工作。

　　（十四）負責水利科技和交流合作工作。

　　（十五）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃并組織實施，組織執行防護標準。

　　（十六）完成區委、區政府交辦的.其他任務。

　　（二）部門績效目標

　　以“根治水患、防治干旱”總目標，加快補齊補強水利短板和弱項，加快構建適應時代發展要求和人民群眾期待的水安全保障體系，為即墨高質量發展提供可靠的水安全支撐。繼續實施農村飲水安全提檔升級工程，補齊飲水安全短板。實施水源地生態治理，補齊水生態短板。實施河道治理水庫除險，補齊防洪減災短板。實施水利工程標準化建設，補齊水利工程管理短板。對山洪站點及預警平臺服務器進行更新維護，確保系統正常運行。

　　三、部門預算及支出情況

　　（一）20xx年收支預算總體情況。按照綜合預算的原則，區水利局部門收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：行政運行、其他財政事務支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出、住房公積金、事業運行、財政國庫業務。20xx年收入預算為17364.06萬元，其中，財政撥款17364.06萬元，占100％。20xx年支出合計17364.06萬元，其中：基本支出4100.12萬元，占23.61％；項目支出13263.94萬元，占76.39％。

　　（二）20xx年財政撥款收入支出預算總體情況。20xx年財政撥款收支預算17364.06萬元。與20xx年相比，財政撥款收、支總計各減少365.69萬元，減少2.06％。主要原因是項目支出收入支出減少。

　　（三）部門資產情況

　　截至20xx年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，公務用車11輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　四、評價工作基本情況

　　（一）自評目的

　　部門整體支出績效評價是圍繞部門整體支出績效目標實現和職責履行程度的綜合評價，對于部門的整體績效評價能夠洞悉資源配置的有效情況以及各部分要素之間的有機關系，從而從更加宏觀的層面把握部門的資源配置合理性和資金運用效益，從結構分析和整體效益分析中更加精確地查找問題，進而有的放矢地進行改進。

　　（二）評價對象和范圍

　　本次績效評價對象為本單位財政性資金全部收支情況，評價范圍是20xx年度。

　　五、自評結論與績效分析

　　（一）自評結論

　　按照自評工作程序，制定了本部門自評表，經逐一對照、填報年度部門整體支出績效自評表，本次我單位整體支出自評得分為100分，評價等級為“優”。

　　（二）績效分析

　　1、圍繞供水安全，構建完善大水網體系，保障了優質水資源。立足區情水情，規劃建設“一張網”，大力實施源水調配、供水保障等基礎設施建設，實現城鄉供水“同源、同質、同網、同服務”。

　　2、圍繞生態安全，突出河庫系統治理，打造了宜居水環境。

　　3、圍繞行業安全，數據賦能智慧水利，維護良好了水秩序。聚焦節水管水、水土保持、工程運行等重點領域，強化行業監管。堅持節水優先，嚴格依法治水，推行智慧水利監管，是青島地區首例集數字化分析、智能化監管、精細化管理為一體的“智慧水利”平臺。

　　4、圍繞防洪安全，補齊補強水利短板，守護了一方水安瀾。以“根治水患、防治干旱”為目標，著力補齊工程短板。

　　5、加強水利工程設施、水域及其岸線的管理保護和水利工程建設與管理工作。

　　六、存在的問題

　　（一）預算績效目標編制仍需提高

　　在20xx年度預算績效目標編制工作中，有的三級指標設置科學量化度不高，績效目標編制質量仍需提高。

　　（二）部門整體績效評價目標體系設置精細化程度仍需提高

　　在預算編制環節對年度各科室重要工作計劃及對應績效目標和績效指標的設定與科室職能未能充分體現被評價科室核心績效。

　　七、下一步整改措施

　　（一）加快年度預算執行進度方面年中績效監控中發現個別項目執行率偏低，年底均已執行完畢。在以后的工作中，區水利局將加快預算執行進度，提高資金執行率。

　　（二）今后嚴格按照預算績效管理要求，堅持定性與定量相結合，實事求是、客觀公正、層次清楚、突出重點，便于檢驗、評價、考核。可以量化的三級指標，都要予以量化；確實難以量化的，要提煉出能夠反映目標任務和預期成效的結果性描述。做好部門整體績效目標、項目資金績效目標管理工作。

　　（三）進一步優化服務，以“公眾滿意最大化”為目標，加大培養績效管理社會參與意識，真正服務于人民群眾。

　　（四）下一步工作建議在以后的工作中，本單位繼續加強日常監督檢查，確保項目進度及資金使用規范。加強工程管理，充分發揮了項目的績效目標效益。加強資金管理，積極與財政部門溝通，建立健全了資金管理籌措、使用辦法，專款專用，注重實效。

　　部門項目績效自評工作報告2

　　根據《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機構組成

　　瀘定縣經濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業單位1個即瀘定縣經濟合作和電商物流服務中心。

　　（二）基本職能及主要工作

　　根據三定方案，經濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：

　　1.全縣商務、經濟合作、外事、港澳事務的統籌，推進國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發展。推動全縣國內外貿易發展，加強國際經濟合作，優化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質量，發展壯大重點產業。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發達地區商務和經濟合作層次，推動全縣商務合作分工協作、錯位發展。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業、服務業、貿易促進的快速發展。

　　2.實施全縣新型工業化發展戰略和重大政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題，參與擬定國民經濟和社會發展規劃。負責全縣工業行業管理（含成品油、鹽業），擬訂并組織實施工業（不含能源，下同）和信息化相關行業發展規劃、年度計劃和產業政策，指導行業質量管理工作，指導工業、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。

　　3.監測、分析經濟運行態勢和質量，建立全縣工業經濟運行預警機制，擬訂經濟運行目標、政策建議并組織實施。協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業加工環節的指導與管理。承辦年度工業經濟目標責任考核。

　　4.統籌推進全縣信息化工作，組織實施相關政策，指導電子政務、電子商務和物聯網發展，推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，組織、協調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件；負責無線電應急通信技術保障和電磁環境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

　　（三）人員概況

　　經濟信息和商務合作局行政9人，事業3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況

　　20xx年瀘定縣經信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。

　　20xx年瀘定縣經信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。

　　（二）收入支出結構分析

　　1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；

　　2.20xx年收入支出與上年度對比

　　20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。

　　3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。

　　4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%。其中：

　　（1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬元，完成預算100%。

　　（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬元，完成預算100%。

　　（3）資源勘探信息等支出（類）制造業（款）:20xx年決算數為370.09萬元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的`質保金未到時限未進行支付；資源勘探信息等支出（類）工業與信息產業監管（款）:20xx年決算數為225.48萬元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬元，完成預算100%。

　　（4）商業服務等支出（類）涉外發展服務支出（款）：20xx年決算數為553.52萬元，完成預算100%；其他商業服務等支出（類）其他商業服務等支出（款）：20xx年決算數為400萬元，完成預算100%；

　　（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬元，完成預算100%。

　　（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質儲備（款）：20xx年決算數為350萬元，完成預算100%。

　　（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬元，完成預算100%。

　　5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　6.“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

　　（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經費開支規定執行。

　　（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：

　　①因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。

　　②公務用車購置及運行維護費支出12.48萬元，完成預算89.14%。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經費。

　　其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。

　　公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　③公務接待費支出11.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經費開支規定執行。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經信和商務部門對我縣工業發展、商貿流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。

　　④年末結轉和結余

　　20xx年末結轉7.73萬元，一般共預算撥款結轉1.73萬元，占總結轉22.38%。

　　三、部門整體預算績效管理情況

　　（一)部門預算管理

　　包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關文件指標進行了編制，均按相關要求嚴格執行預算范圍內開支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時進行了預算動態調整，全年無違規記錄。

　　(二)專項預算管理

　　包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據各項目進展、完成情況，合理規劃、科學分配專項資金，項目資金專款專用。完成專項預算績效目標，無違規記錄。

　　（三）結果應用情況

　　1.預算績效管理電子商務和商貿流通資金專項

　　根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發展專項資金項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

　　電子商務專項是用于電子商務進農村項目的專項資金，專項用于：電子商務進農村項目的宣傳、群眾的培訓，產品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點設備的購置。

　　2.專項資金安排落實及到位情況

　　（1）20xx年電子商務進農村示范項目：年初結轉結余資金400萬元，本年支出400萬元。

　　（2）涉外發展服務支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。

　　（3）商業流通事務專項資金，年初結轉結余資金100萬元，本年財政投，24.67萬元，本年支出124.67萬元。

　　（4）支持中；小企業發展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。

　　（5）工業和信息產業監管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結轉結余1.73萬元。

　　（6）制造業：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。

　　（7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。

　　3.專項資金使用管理情況

　　為確保項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴格按照財政規定，開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。

　　4.部門開展績效評價結果

　　隨著市場經濟體制的完善，社會經濟不斷發展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務績效評價是財務管理的核心。行政事業單位開展財務績效評價，有助于加強財務管理，有利于政府管理，也有利于激發職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發，分析了財務績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。

　　5.存在的問題

　　本單位嚴重缺乏專業財務人員，對財政相關規定和業務不夠熟練。

　　6.改進建議

　　補充1名財務人員；一對財務人員定期進行培訓，提高財務人員的業務能力。

　　部門項目績效自評工作報告3

　　根據《益陽市赫山區財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（益赫財績〔20xx〕1號）文件精神，我局成立了局長任組長的績效評價工作小組，對我局20xx年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規范管理促發展，做到專款專用，提高資金使用效益。經相關業務股室全面綜合評價，我局20xx年度部門整體支出績效自評分為94分。現將自評情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門整體支出概況

　　20xx年我局嚴格按照局機關《財務管理制度》執行財務收支管理，認真執行區財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規依程序進行政府采購，堅持公開公平公正。

　　1、整體支出規模：20xx年部門決算收入2923.29萬元，支出3171.97萬元，其中基本支出1421.72萬元，（人員支出1078.98萬元，占基本支出75.89%；公用經費支出342.74萬元，占基本支出24.11%，公用經費控制率為105%），主要是為保障行政機關管理工作正常運轉而發生的必要費用。項目支出1750.25萬元，其中行政事業類項目支出1750.25元。

　　2、“三公經費”支出：根據上級要求和遵循厲行節約的原則，今年局機關嚴格控制了招待費、公車用車購置及運行維護費、因公出國（境）費等“三公”經費支出，20xx年“三公”經費支出5.41萬元，比20xx年壓縮了4.9萬元。

　　3、結轉結余情況：年初結轉結余1096.04萬元，本年收入2923.29萬元，本年支出3171.97萬元，年末結轉結余847.36萬元。其中基本支出結轉結余122.72萬元，項目支出結轉結余724.64萬元。形成年末結轉和結余的主要原因：項目需到年底或次年年初驗收之后才予以支付，無法在當年形成支出。

　　（二）部門整體支出績效目標及完成情況

　　20xx年，我局在區委區政府堅強領導下，不斷深化林業改革，加強森林資源管護，加快林業產業轉型升級，全區林業經濟健康、持續、協調發展，成效顯著，各項目標任務全面高效完成，得到了省、市、區的充分肯定。20xx年森林覆蓋率為34.99%，比上年提高0.51%；森林總蓄積量達到177.06萬立方米，比上年凈增6.9萬立方米；林地面積38617.3公頃，其中有林地面積33997.4公頃，林地保有量穩定率100%；全民義務植樹52萬人，盡責率96.8%；全區共發生山火4起，過火面積1.7公頃，森林受害率僅為0.3‰，沒有發生重特大森林火災和人員傷亡事故；全區林業有害生物發生總面積1.36萬畝，成災0.1796萬畝，成災率為3.1‰；完成立項爭資1875.6萬元，超額完成任務。20xx年決算及20xx年預算編制情況在財政部門批復后都及時在赫山公眾信息網上對外公開，接受社會監督。部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息均按要求對外公開，接受社會監督。通過上述工作的開展，區內生態環境得到改善，林農經濟效益得到提升，群眾的滿意度得到了提高。

　　（三）部門整體支出及項目實施情況分析

　　我單位嚴格按照上級專項資金管理辦法使用資金，確保專項資金專款專用。林業專項資金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林資源管理、林業監督與執法、林業有害生物防治等方面。

　　1、部門整體支出定性目標及實施計劃完成情況。本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，“三公”經費支出總額較上年減少4.9萬元。預算執行方面，根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費，壓縮公務費開支，嚴格控制“三公”經費，支出總額控制在預算總額以內；資產配置嚴格政府采購，按照預算科目規定使用財政資金，保障資金支出的規范化、制度化。預算管理方面，切實有效地執行了內部財務管理制度、車輛、資產內部管理制度，預算資金按規定管理使用，較好地完成了當年任務目標。20xx年全面完成了上級主管部門下達我局的各項工作任務和重點工作計劃。

　　2、資金管理情況。我局項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過財政直接支付方式撥給項目實施單位。在撥付過程中嚴把監督審核關，建立健全內部審批制度，財務做好項目專帳，嚴格實行專款專用，保證資金及時足額用到項目中。20xx年上級財政下達我區專項資金1608.66萬元，其中退耕還林、造林補貼、森林撫育共507.61萬元通過財政“一卡通”直接補貼農戶；森林生態效益補償資金全部按上級標準撥付給各公益林管護單位；其他林業項目資金全部通過財政國庫集中支付方式直接撥給項目實施單位。

　　3、項目實施組織管理情況。我局項目實施和資金使用分配堅持局集體決策。對造林項目制訂工作方案，明確時間節點，開展項目規劃設計、部署工作，認真落實項目任務。工作中突出重點，高標準規劃、精細設計，苗木通過政府采購，確定供貨單位，明確由鄉鎮負責監督，并在規定時間完成造林。對退耕還林政策補助資金、造林補貼資金、森林撫育補貼資金通過財政“一卡通”方式兌付農戶。對生態公益林實施劃分保護責任區，明確管護責任的方法，管護任務落實到具體公益林護林員，確保生態公益林保護責任制得到有效落實。

　　二、績效評價工作情況

　　1、績效評價目的

　　加強和改進新形勢下赫山林業工作，進一步理清部門職責，規范林業資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質量。

　　2、績效評價工作過程

　　我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的'評價方案。根據各業務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料，評價小組現場進行詢查和核實，根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分，形成自評結論。

　　我局20xx年度嚴格執行年初部門預算，資金使用及管理規范，制度落實到位，績效考核目標任務圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為94分，等級為優秀。

　　三、主要績效及評價結論

　　20xx年部門整體支出績效自評結果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。

　　經濟性、效率性、效益性和可持續性分析：

　　1、生態修復進展順利。全年完成營造林任務3萬畝，其中人工造林1.8萬畝，封山育林1.2萬畝，任務完成率為100%。調苗87.3萬株，完成了泥江口鎮南壩村宏安礦業礦區山體坡面生態修復7.7萬㎡，進礦公路道路綠化700米；完成了槽門灣采挖砂石損毀林地復綠31畝；完成了“珍木彩色”工程彩葉樹木種植任務400株；完成了滄全泉線節點綠化工作，泉交河鎮的環鎮道路綠化15公里，公共綠化120畝，為新農村建設綠化美化做了示范。各林業站提前謀劃，精心實施，建設岳家橋森林經營示范基地400畝；新市渡油茶產業基地續建900畝；滄水鋪以枳殼為主的藥材基地2400畝；新市渡、龍光橋、衡龍橋果林共700畝；泥江口經濟林460畝等造林樣板基地。

　　2、項目支撐后勁更足。20xx年，申報了省級油茶產業發展專項資金項目，爭取省級項目資金200萬元。開展了20xx-20xx年度現代林業特色產業園省級示范園項目的監測調查工作。推進了20xx年度中央財政林業科技推廣項目，檢測了泥江口鎮杜溪村和石子塘村基地2500畝油茶林害蟲發生期。

　　3、環保攻堅積極推進。強化以林地為核心的森林資源保護，建立常態化的森林資源監督和執法機制。加大對違法使用林地的打擊，重點對象是長江經濟帶生態審計涉及破壞公益林地圖斑、森林督查違法使用林地圖斑。20xx年違法圖斑40個，已查處結案26個，3個正在查處，通過了省級督查。20xx年違法圖斑21個，已查處4個。

　　4、資源管護成效顯著。一是森林防火工作扎實。制作了森林防火墻體廣告100余塊，發放防火通告3000份。清明期間，設立臨時檢查站12個，安排巡查隊100余支，巡查人員640余人巡查巡護，國慶期間出動宣傳車120臺次，安排巡查人員1500人次。二是林業病蟲生物防治。全區松材線蟲病疫情發生總面積為3168畝，共砍伐枯死木1.68萬株，完成計劃任務的100%，積極開展了松褐天牛防治。三是征用林地嚴格管理。審核審批永久占用林地14宗，征占用林地面積71.9公頃，辦理臨時占用林地4宗，林地面積10.2965公頃。四是民生林業落到實處。去年補進省級公益林10萬畝補助資金154萬元、今年25萬畝公益林補助資金390萬元、6.7萬畝天然商品林管護補助資金81萬元和退耕還林補助資金220萬元全部發放到位。

　　四、存在的問題

　　1、部分項目資金支付進度滯后。

　　2、內控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的進一步推進，我單位內部機構進行了相應的優化，建立健全了財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度，但仍需進一步強化財務約束監督體制。

　　五、有關建議

　　1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。

　　2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

　　3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態文明建設職能。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

　　部門項目績效自評工作報告4

　　一、單位基本情況

　　1．主要職能。

　　文化館是政府為了向廣大人民群眾進行宣傳教育，組織輔導群眾開展文化活動而設立的群眾文化事業機構，是當地群眾文化藝術活動的中心。

　　2．機構情況。

　　中方縣文化館為全額撥款事業單位。內設館長室、辦公室2個職能股室。

　　3．人員情況。

　　核定編制15人，其中事業編制15人。實有在職人員15人，退休人員4人。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　20xx年基本收入159.31萬元，占總收入的65.75%（主要體現在工資福利支出132.73萬元；商品服務支出7.2萬元，對個人和家庭的補助19.38萬元）。20xx年度預算“三公”經費為3.33萬元，其中：因公出國（境）費為0元，公務車運行及維護開支為2.85元，因公接待為0.48萬元；20xx年度“三公”經費實際支出為0.15萬元，其中：因公出國（境）費為0元，公務車運行及維護開支為0萬元，因公接待為0.15萬元。

　　（二）項目支出

　　項目支出83萬元，占總支出的13.73%（主要體現在20xx年“三館一站”免費開放省級配套資金12萬元，20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金66萬元，20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設績效獎勵金5萬元）。

　　三、部門整體支出績效情況

　　一、免費開放服務

　　文化場館免費向社會開放是我縣群眾文化工作的重頭戲，我館充分認識到免費開放文化場館對推進我縣文化大發展大繁榮、構建公共文化服務體系工作的重要意義，根據縣文體旅廣局的總體部署和要求，全館干部職工迅速行動起來，就文化館20xx年免費開放工作召開了專題會議，進行了研究，具體部署文化館免費向社會開放工作。在新館未建成的過渡期，我館調整了原場地結構，重新設立了聲樂培訓室、書法美術畫室、戲劇表演室等相關免費開放項目的場地，用以免費開展全縣范圍各藝術門類的輔導及展示，使免費開放的各項工作得以順利開展。

　　1、我館每周開館時間為周一、周三、周五、周六，每次開放日時間：上午8：30分-11:30分，下午2:30分-5:00分。

　　2、舞蹈排練廳因擺放新館設備，暫時不對外開放，其他場地盡量合理利用，常年面向群眾免費開放場地，除此之外還有展覽、閱覽、游藝和體育等各項活動，為群眾提供了一個良好的活動場所。

　　3、文化館組織大型文化活動16次，參與人數每次都不低于200人，觀眾人數每次1500人以上，共計80000余人。

　　4、組織大型展覽2次，展覽展線共計60米。

　　5、各類理論研討活動和對外交流活動3次。

　　6、群眾業余文藝創作小品《葡萄溝的娘們》等文藝作品面，參加全市重大文化演出活動2次。

　　7、文化館現有共建文藝演出團隊4個，分別是瀘陽鎮南雁劇團、牌樓鎮陽戲劇團、中方縣老年大學藝術團、中方縣華韻少兒藝術團。常態化組織業務骨干下派團隊進行業務指導和培訓演出。

　　8、文化館文藝團隊每年下基層（社區、農村）演出58場次。

　　9、文化館現有老年人活動場地1個。

　　10、文化館現有未成年人文化活動場地2個。

　　11、文化館每年組織舉辦的各鄉鎮文化站人員培訓班1期。

　　12、文化館每年舉辦社會文化藝術培訓班9期。

　　13、文化館每年舉辦未成年人文藝培訓班12期。

　　14、文化館全館工作人員實行分片包干制，每名干部職工要求深入基層進行駐點。同時要求培訓、輔導、調研時間不得少于50天/年。

　　15、文化館以簡報、信息和電子郵件等方式上報文化館工作情況和資料。

　　16、文化館非物質文化遺產收集整理工作取得了一定的成績，迄今為止共有14項為縣級非遺項目，3項為市級非遺項目，1項為省級非遺項目。

　　為使全縣群眾更多地了解中方縣文化館免費開放情況以及免費輔導的形式內容，并樹立文化館良好的社會形象，我館通過館務公開欄、告示牌、單位共建等形式向社會進行了廣泛宣傳，引起社會較大的反響，為滿足全縣人民的文化需求，我館正在著手研究下一步免費開放輔導培訓方案，努力擴大場館使用空間，并準備邀請有經驗的專家為群眾免費授課，使更多群眾得到更好的文化服務。

　　二、群眾文化服務

　　中方縣文化館共建設基層文化定點輔導單位29個，對口輔導的`群眾文藝組織80余個，涵蓋中方縣所有鄉鎮。其中文化活動示范點6個，未成年人活動基地1個，外來務工人員文化活動點1個，老年人活動基地1個。20xx年，我館利用基層文化基地共舉辦各類培訓班12期，其中專為農村群眾舉辦的有8期；舉辦未成年人文化藝術培訓班2期，舉辦老年人培訓班1期，共培訓500多人次。全館專業人員深入社區、農村、培訓、輔導、調研人均60天以上，結合“三區”文化人才支持工作創作和輔導出一批精品節目，培養出了一批群眾文藝骨干。通過文化基地建設和培訓輔導活動開展，豐富了農村群眾業余生活，擴大了群眾文化服務覆蓋面，提高了農民群眾綜合素質素養，發揮了文化關心人、鼓舞人心的作用。

　　三、群眾文化活動組織

　　大力開展組織群眾文化活動，以群眾文化演出活動為工作重點。一是豐富活動內容，培育社會新風。堅持把開展文化活動與移風易俗相結合，與提高群眾素質相結合，與弘揚優秀的民族民間文化相結合，以健康文明的文化活動培育社會新風，二是著力打造具有中方特色的群眾文化品牌。20xx年文化館共組織各類大中型群眾文化活動16場，參與演員600余人。文化館干部職工積極出謀劃策，認真履行職責，為中方特色群眾文化品牌建設貢獻力量。

　　四、非物質遺產保護工作

　　中方縣文化館一直以來對非遺工作極度重視，在收集、保護、整理民族、民間非物質文化遺產，弘揚民族文化方面做出了應有貢獻。20xx年的文化遺產日，中方縣文化館開展了一系列宣傳活動。在中方縣城做展示宣傳，制作、擺放展板，以圖文形式展示。活動過程中，中方縣文化館全體工作人員為圍觀群眾發放宣傳單，實物展示，播放錄音，設立咨詢臺，豐富的活動內容，吸引和激發了過往行人參觀活動的熱情，紛紛上前咨詢有關中方縣文化遺產及文物藏品保護方面的問題，工作人員認真細致的予以解答，取得了滿意的宣傳效果。

　　目前中方縣非物質文化遺產保護名錄有15項：分別是省級項目《中方斗笠》，傳承人是潘存家；市級項目《銅灣霸王鞭》，傳承人是陳長花和何道德；市級項目《中方酒歌》，傳承人是段有妹；市級項目《瑤山鑼鼓》，傳承人是楊賢生；市級項目《中方杖頭木偶戲》：縣級項目有《山歌》、《手工面塑》、《手工木雕》、《流年》、《起水》、《打山棋》、《漢族葬禮》、《三棒鼓》、《銅鼎燕尾龍舟制作技藝》。下一步，我館將進一步深入開展非物質遺產保護發掘工作，力求將該項工作推上新的高度。

　　五、組織“演藝惠民送戲下鄉”工作

　　為了將“送戲下鄉演藝惠民”工程落到實處，文化館明確工作分工，采取有力措施扎實推進各項工作。成立組織、加強領導。成立了由館長任組長，相關人員為成員的工作小組，具體負責“送戲下鄉演藝惠民”工程的各項工作的落實。明確分工、細化責任。將“送戲下鄉演藝惠民”工程的各項工作指標細進行了化分解，按工作分工落實到個人，形成了分工明確，合力推進的有效格局。

　　四、存在的主要問題及下一步改進措施

　　縣本級項目資金配套沒有到位，希望及時配套到位。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　根據縣財政相關部門統一部署，我單位20xx年部門整體支出績效自評情況將在中方縣政府門戶網站公開，接受社會監督。對績效自評工作中發現的問題及時整改，解決好績效評價管理中存在的問題，提高工作效能。根據部門整體支出績效評價指標評分標準，20xx年我單位部門整體績效評價自評分為90分。

　　六、其他需要說明的情況

　　無。

　　部門項目績效自評工作報告5

　　一、預算單位基本情況

　　株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關，主要職責：

　　1.貫徹執行國家、省、市有關交通運輸管理的法律、法規和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略、政策和規范性文件，統籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關規范性文件的起草工作；負責全市交通運輸執法檢查和監督；指導全市公路、水路行業有關體制改革工作。

　　2.組織編制全市綜合交通運輸體系規劃，承擔相關協調工作；組織擬訂全市交通運輸發展規劃、產業政策和行業標準、規范并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略、規劃、有關政策并監督實施。

　　3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。

　　4.承擔水上交通安全監管責任。

　　5.負責提出全市公路、水路固定資產投資規模、方向和資金安排建議，提出市級財政用于交通運輸的專項資金安排方案；提出涉及交通運輸的財政、土地價格等政策建議；監督管理公路、水路有關規費政策的實施，負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。

　　6.負責全市公路、水路建設市場監管。

　　7.負責公路路政、港政、航證管理。

　　8.指導全市公路、水路行業安全生產和應急管理工作。

　　9.擬訂全市交通運輸科技政策、規劃、和規范并監督實施；組織推進交通運輸信息化建設；指導全市交通運輸環境保護和節能減排工作。

　　10.負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。

　　11.承辦市人民政府交辦的其它事項。

　　株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科、財務審計科、執法監督科、行政審批科、綜合規劃和計劃統計科、基本建設科、養護管理科、運輸管理科、地方海事科、安全監督科、路政管理科、信訪科、機關黨委、離退休人員管理服務科15個科室；

　　下屬單位包括：

　　1.市國防動員委員會交通戰備辦公室（正科級行政機構）

　　2.株洲市交通事務中心(正處級全額撥款事業單位)

　　3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業單位)

　　4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業單位)

　　5.株洲市交通行政執法監督處(副處級全額撥款事業單位)

　　6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業單位)

　　7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業單位)

　　8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業單位)

　　9.株洲市機動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業單位)

　　10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業單位)

　　二、預算收支情況

　　株洲市交通運輸局20xx年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級8個預算單位（不包括市交通事務中心、市機動車綜合性能檢驗站）。株洲市交通運輸局共有編制人數404人，20xx年年末實有人數600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。

　　截止20xx年12月31日，本部門共有辦公及業務用房21114.95平方米；車輛40輛，其中一般公務用車40輛；執法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價值200萬以上大型設備7套。

　　20xx年年初部門收入預算9108.16萬元，其中財政撥款收入9048.98萬元，納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預算9108.16萬元，其中，社會保障和就業支出1009.43萬元，醫療衛生與計劃生育支出640.27萬元，交通運輸支出7458.46萬元。

　　20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。

　　20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經費6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經費2271.84萬元，占比22.39%。項目支出1309.85萬元，占比12.9%。

　　1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　1.1、人員經費包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補助支出706.98萬元。

　　1.2、公用經費包括商品服務支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。

　　1.3、20xx年“三公經費”支出152.76萬元，其中公務用車運行維護費128.56萬元，公務接待費24.2萬元，因公出國費0萬元。上年“三公經費”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運行費較去年減少比率為29.2%，原因為車改車輛數減少相應的車輛運行維護費減少；公務接待費較去年增加39.66%，原因一為上年公務接待費減少幅度過大；二是公務接待較以前標準提高；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河，許多省、市來我局學習經驗，接待費有部分增加；四是我市公交都市創建圓滿成功，在創建過程中與相關部門的協調、匯報較多，導致公務接待費有部分增加。

　　1.4、20xx年政府采購預算數為2373.45萬元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調、印刷品等)702.68萬元；車輛維修保養及加油費用145萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業管理費225萬元；辦公樓修繕費用250萬元；軟件開發、通訊系統維護費116.6萬元；其它政府采購預算費用734.17萬元。20xx年政府采購實際執行數為1465萬元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬元；車輛維修保養及燃油費128.5萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業管理費229萬元；維修費172萬元；軟件開發、信息網絡系統維護費220.7萬元；咨詢費110萬元；其他會議、培訓、公務接待等54.8萬元。

　　1.5、20xx年政府購買服務預算299萬元，一是市海事局的湘江庫區船舶防污治理經費200萬元，二是信息中心數字交通系統建設、運行維護費99萬元。

　　2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。20xx年我局項目經費包括：執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經費200萬元；湘江庫區船舶防污治理項目經費200萬元；數字交通系統運行、維護專項經費131.6萬元；鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造專項經費219.33萬元；20xx年第一批油補省統籌資金75萬元；部分成品油價格補貼省級統籌資金200萬元；重大項目前期經費52萬元；《株洲市港口總體規劃》（修編）環境影響評價費30萬元；船艇建設費和質保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態治理資金18萬元。

　　2.1、執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過海事部門的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進行；確保全轄區挖砂、淘金作業船安全生產。通過對海事船艇日常維護，確保了水上安全監管工作的正常開展，特別是抗洪搶險期間，為保護人民生命、財產安全發揮了非常重要的作用。達到的水運市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標，確保了轄區水上交通安全和保證了水域生態環境的良好。

　　2.2、湘江庫區船舶防污治理項目是根據株湘江辦發〔2014〕1號為立項依據，通過委托株洲市明潔船舶服務有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進行收集轉運，確保水環境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉運垃圾52車。實現了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應急物資足額配備的標準，達到了無船舶污染現象的指標值。

　　2.3、數字交通系統建設、運行、維護項目是根據系統信息化建設發展來制定和實施的，包括數字交通項目維護、視頻監控路線租賃、軟件開發以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的相互協調，打造覆蓋全市的現代化數字交通。全面提升交通運輸行業決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會服務能力，大力推進現代交通運輸業發展。監控安裝質量標準參照《出租汽車服務管理信息系統項目設備及相關服務采購合同書》（采購編號JYZB-1311200G）執行，目前已完成監控安裝平臺包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達到了降低運輸司機運營成本、交通運輸行業管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標，強化了市場監管，促進了節能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理，保證了司機和乘客雙方的利益。

　　2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造項目是根據省交通運輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造規劃》湘交綜規〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達標改造項目實施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求，對我市13處鐵路專用線社會道口進行提質改造升級。主要改造內容包括：原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監控設備、對已有道口房進行翻新維修等。項目的績效目標為強化公共安全體系建設，促進道口的安全標準化管理與發展，提升運輸安全服務品質。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規劃調整導致該道口施工設計需做調整，預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產安全。

　　2.5、根據《湖南省財政廳關于下達20xx年部分成品油價格補貼省級統籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關于下達的通知》相財預〔20xx〕91號，省財政廳撥付株洲市2000萬元用于“公交都市”和綜合運輸示范創建工作。根據《關于“公交都市”和綜合運輸示范創建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案，我局收到預算指標20xx年第一批油補省統籌資金75萬元與部分成品油價格補貼省級統籌資金200萬元，共計275萬元，其中125萬元為創建公交都市驗收工作經費，150萬元為平臺建設工作經費。項目構建了“多模式、一體化”的公共交通服務體系，基本形成了“以常規公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條，填補公交盲區62.8公里，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機具升級改造，實現了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎設施和載運工具數字化，運營運行網絡化，降低了運營和出行的成本，提升了出行體驗，推動了資源節約和高效利用。20xx年10月底，交通運輸部專家組對我市公交都市創建進行了考核驗收，我市成為全國第一個完成公交都市創建驗收的地級市，預計將取得更好的結果。

　　2.6、新建干線公路規劃經費是為推進十三五規劃項目進度，謀劃好十四五規劃，我局經黨組研究并報請市政府分管副市長同意后，由市財政安排的'20xx年交通運輸項目前期工作經費，其中各縣市區項目前期工作經費100萬元，交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經費（即新建干線公路規劃經費）200萬元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規劃科牽頭，各業務部門科室配合，課題包括：株洲中長期（20xx-2035）綜合交通運輸網絡布局研究、清水塘物流發展（含建霞多式聯運項目）研究、淥水水域整體綜合開發研究、國省道布局優化調整研究。項目整體目標為推進普通國省道項目前期工作，建成后有望減少交通通行時間，促進節能減排與沿線經濟社會發展。

　　2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統工程（一期工程），原項目名為：株洲市新華路、建設路BRT快速公交系統項目。項目主要內容為體育中心至大劇院、湖南工業大學-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復，預計在20xx年8月建成湖南工業大學至向陽廣場段。通過對本項目功能定位的分析，項目的建設將促進所在地區城鎮體系的進一步完善和產業經濟的快速發展，將提高所在地區居民的出行效率，提高居民收入、創造新的就業機會，對項目所在地經濟社會的發展將起到重要的支撐作用。

　　2.8、《株洲市港口總體規劃》（修編）環評報告編制費為年中追加項目經費。根據20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進郊的搬遷項目，此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規劃編制及其環境評價工作。經研究簽訂湖南匯恒環境保護科技發展有限公司作為環評報告編制單位，并按合同執行各項程序，至20xx年底，由于省規劃局《港口布局規劃》尚未發布，導致環保主管部門行政審批的環評文件暫時還無法下發，項目暫未完結，目前合同執行50%，剩余部分將在20xx年完成。

　　2.9、20xx年洞庭湖生態治理項目是根據湖南省交通運輸廳《關于開展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號）和湖南省水運管理局《關于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘水運函〔20xx〕34號）文件要求，局屬二級機構地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報湖南省水運管理局審核通過。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發布《關于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》（湘水運運綜〔20xx〕218號）。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運市場對生態環境帶來的影響。

　　2.10、船艇建設費和質保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》（湘政辦發〔2013〕68號）要求啟動的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費及質保金。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護水運市場有序發展。

　　三、部門整體支出績效情況

　　20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領導和全市交通運輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實現了跨越式發展。克服體制機制改革困難、行業不穩問題易發以及防范化解債務風險等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實干，圓滿完成了年度各項目標任務。

　　1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規定動作，還充分體現了“交通味”，使整個主題教育特點鮮明、扎實緊湊、成果突出，得到市委指導組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的單位之一。

　　2、全力實施了一批重點項目，完成交通固定資產投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車；S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農產品物流交易中心完工；黃花國際機場株洲城市候機樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續建。云龍大道（株洲段）快速化改造項目啟動建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區株洲電廠碼頭、淥口港區一期工程、荷塘綜合現代物流等項目完成前期。

　　3、加快推進了“四好農村路”建設。完成自然村通水泥（瀝青）路建設1180公里；農村公路提質改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農村客運招呼站50個，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達100%。開展了“提路況、清水溝”專項行動，疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米，公路等級率、鋪裝率、常養率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創建省級“四好農村路”示范縣；攸縣成功入選省級城鄉客運一體化試點。

　　4、交通運輸經濟指標穩步增長。完成公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運、貨物運輸、網約車平臺等市場主體23家；新增執證從業人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進就業、拉動增長的作用明顯增強。

　　5、三大攻堅戰成效突出。完成2個貧困縣交通投資6.3億元，淥口區宏圖村和攸縣柏市社區對口扶貧任務圓滿完成，實現扶貧項目優先安排、扶貧資金優先保障、扶貧工作優先對接；航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成；國省道投融資長效機制逐步完善，節約建設資金約6000萬元，爭取交通運建設和運行資金2.98億元。

　　6、全面啟動株洲市“十四五”交通運輸發展規劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動株洲市“十四五”交通發展規劃編制，即1個交通運輸發展總體規劃、10個縣市區交通運輸專項規劃、7個專題規劃研究。

　　7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產權、兩權合一、集約管理、降低成本、規范運營”為核心的改革工作順利推進、圓滿完成，清理規范經營關系、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業積累多年的矛盾問題，強力扭轉了行業不穩定風險易發多發的局面，推動了行業步入良性健康發展的軌道。

　　8、公交都市創建在全國成為典范。聚焦重點任務、主動創新實踐，克服地方財政不足的困難，構建了公交都市創建的“六大模式”，形成了“以常規公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運輸部驗收組高度評價，成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。

　　9、醴茶鐵路恢復客運運營大勢已定。通過積極匯報協調和大量具體的工作，醴茶鐵路復開獲得國務院、國鐵總公司、省市相關部門和當地群眾的大力支持，沿線設施改造和隱患整治全面完成，老區人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營即將實現。

　　10、“放管服”改革縱深推進。客運、貨運、駕培、維修審批監管職責有序下放；交通運輸綜合行政執法先行先試，成立了聯合執法隊伍，開展了一系列集中專項整治行動，查處各類違法違規行為400余起；所有行政審批事項進駐市民服務中心辦結；溫暖企業行動、交通文明行動深入開展。

　　11、安全生產、應急保障能力顯著提升。全面貫徹落實國、省、市關于安全生產的工作要求和部署，嚴格落實部門監管責任和企業主體責任，深入開展“落實企業主體責任年”“強執法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動，檢查生產經營單位3774家次，下達執法文書342份，排查安全隱患118個，實施經濟處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動安全防范系統安裝587臺，“兩客一危”企業安全生產標準化全部達標。數字交通智能監管平臺的運用，實現了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現象明顯降低。海事視頻智能監控系統同步運行，危貨企業安監系統實現全覆蓋。交通運輸安全生產形勢持續穩中向好，全年未發生較大以上安全責任事故，在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運、五一、國慶等重點時段的保安全、保暢通工作全面完成，累計發送旅客1471.73萬人次，未發生一起責任安全事故、旅客長時間滯留現象和重大服務質量投訴；應對特大強降雨過程的抗洪搶險、災后重建任務圓滿完成，保障了人民群眾生命和財產安全，最大程度降低了災毀損失。

　　12、黨風廉政建設持續向縱深推進。堅持黨對一切工作的領導；意識形態絕對安全；學習強國、紅星云等掀起比學趕超的熱潮；成功創建“五化”黨支部18個；持之以恒落實中央八項規定、省委九條規定及市委若干規定，“三公經費”穩步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長效機制；大力踐行“馬上就辦、真抓實干”，工作作風持續轉變；全力支持市紀委駐局紀檢組的執紀監督問責工作，主動接受民主監督，未發生違規違紀問題。

　　13、智慧交通建設提速提質。ETC發行安裝44.2萬臺；交通一卡通全面實現互聯互通；駕校AI機器人教學創新發展；對出租車智能管理系統進行了升級擴容，新安裝智能頂燈、行為識別系統、人臉識別系統等車載設備；585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端；交通運輸綜合信息監控中心建成使用，對重點運輸車船實施24小時動態監管，實現管理手段由“人海戰術”到“技防戰術”的重大轉變。

　　14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰備、企業改制、機關后勤、新聞宣傳、信訪維穩、掃黑除惡、應急管理等工作協調推進，共同推動了交通運輸工作邁上新臺階。

　　四、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施

　　20xx年盡管我局各項工作落實有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題，主要表現在：一是運轉經費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉經費人均6.4萬元，且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會經費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達300余萬，能夠用于日常工作運轉的經費就只有人均3萬多，遠遠低于全市大部分市直機關部門平均水平，造成了行政負擔過重，日常公用經費嚴重不足。二是我局除了公務用車之外，還需負擔30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執法公務用船的運行和維護以及按規定配備的船艇臨聘人員的費用，且部分船艇年久陳舊，維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經費200萬元（20xx年預算安排的海事執法船艇維修、油料及水上安全維護經費總共才180萬元），但實際達350萬元以上，且不包括搶險救援的有關費用和去年災害期間船艇的損耗支出，除在項目中開支的一部分外，還有150萬元在運轉經費中開支，擠占了公用經費。三是根據職能職責，二級機構辦公場所分布較多，地方海事局包括5個縣級海事處，3個直屬海事處、1個道路運輸管理直屬所、行政執法監督處機關及縣處6個都是獨立在外的辦公場所，辦公場所所附帶的物業、水電、維修等費用也相應的加大運轉經費負擔，因此出現了改變專項經費經濟用途來彌補運行經費缺口的情況。四是權職不對等，建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務中心職責模糊，建設資金分在兩個單位，事權、財權不對等，造成建設資金長期沉滯在賬上。

　　今后我局將繼續延續之前的優點，完善和彌補工作中的不足，查漏補缺，加強組織領導，對發現的問題及時和積極的溝通、匯報和整改，切實提高資金使用效益。加強資金的管理，嚴格按規定辦理資金結算，確保專款專用。

　　五、其他需要說明的情況

　　無