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殘聯專項資金項目績效報告（精選16篇）
隨著社會不斷地進步，報告的用途越來越大，不同的報告內容同樣也是不同的。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？以下是小編精心整理的殘聯專項資金項目績效報告，希望能夠幫助到大家。
殘聯專項資金項目績效報告 1
依據省、市相關文件要求，我局認真對照相關指標體系，我市對重度殘疾人護理補貼和困難殘疾人生活補貼實施情況認真進行了自評，現將自評情況報告如下：
一、項目基本情況
（一）、項目概況
根據《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》（國發〔20xx〕52號）、《省委省政府辦公廳關于促進殘疾人家庭增收加快實現小康步伐的意見》（皖辦發〔20xx〕25號）、《淮北市人民政府關于20xx年實施33項民生工程的通知》（淮政〔20xx〕8號），市民政局、財政局、殘聯制定出臺了《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼實施辦法》淮民事〔20xx〕3號，做到制度全面覆蓋，應補盡補，確保殘疾人兩項補貼制度覆蓋所有符合條件的殘疾人。
（二）、項目績效目標
1、困難殘疾人生活補貼資金，截止20xx年12月共發放困難殘疾人生活補貼983.7萬元。
2、重度殘疾人護理補貼所需資金，截止20xx年12月發放重度殘疾人護理補貼1768.3萬元。
二、績效評價結論
經綜合評分，該項目得分100分，評價績效等級為“優”。
三、指標分析
該項目績效評價指標體系共設置4個一級指標、6個二級指標、25個三級指標，各指標自評情況如下：
（一）投入（總分20分，自評20分）
1、項目立項（總分10分，自評10分）
（1）績效目標合理性。（總分6分，自評6分）淮北市根據國家和省相關政策、省市民生工程目標要求，分解省民生工程下達的任務數并下達各縣區，保持年度績效目標與省民生工程目標要求一致。
（2）績效目標明確性。（總分4分，自評4分）在設立殘疾人救助績效目標的基礎上，進一步將績效目標細化、分解為具體的績效指標，績效目標與年度計劃數、預算資金額相對應，為各縣區切實落實好殘疾人救助工作指明方向。
2、資金落實（總分10分，自評10分）
（1）資金到位率。（總分8分，自評8分）殘疾人補貼的實際到位資金總額與規定補助資金總額相一致。
（2）到位及時率。（總分2分，自評2分）20xx年殘疾人基本生活保障項目資金到位率為100%。按照相關要求將中央、省級資金和市、縣區級配套資金按規定撥付，保障殘疾人能夠按月獲得救助資金。截止20xx年12月共發放困難殘疾人生活補貼983.7萬元、重度殘疾人護理補貼1768.3萬元。
（二）過程（總分30分，自評30分）
1、項目管理（總分20分，自評20分）
（1）管理制度健全性。（總分3分，自評3分）市民政局、財政局、殘聯聯合下發《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼實施辦法》，制定相關的申請審批表格，及時開展審批發放工作。同時，現正與市財政積極對接，擬與20xx年對各項補貼進行全面提標。
（2）審核審批程序。（總分3分，自評3分）市委市政府把殘疾人兩項補貼工作納入議事日程，納入政府年度考核內容，形成殘疾人兩項補貼制度長效機制，細化落實目標任務。《淮北市人民政府關于20xx年實施33項民生工程的通知》（淮政〔20xx〕8號）精神，充分發揮民政牽頭部門作用，協調相關部門推進工作進程，會同殘聯、財政部門建立分工協作機制，形成個人申請、鎮人民政府（園區管委會）初審、縣區級殘聯審核、縣區級民政部門審定、銀行打卡發放的工作程序。
（3）公開公示。（總分3分，自評3分）淮北市對殘疾人兩項補貼政策宣傳落實到位，群眾對殘疾人兩項補貼的內容和基本申領程序及要求清楚，其政策知曉率99%以上；殘疾人兩項補貼發放對象精準；兩項補貼均有審核確認檔案；殘疾人兩項補貼發放及時，每月及時足額打卡發放到受益對象手中；殘疾人兩項補貼對象個人信息準確，電話回訪家庭成員名字和電話號碼的一致；殘疾人補貼信息及時向社會公示。每次發放前都在政府信息網站公開，公示對殘疾人兩項補貼對象的姓名、補貼類型、補貼金額等基本信息，接受社會監督。
（4）動態管理。（總分2分，自評2分）每月對各縣區殘疾人生活補貼和護理補貼保障實行動態管理。各縣區民政局按照要求核查申請人資格變化和補貼發放情況，建立動態管理機制。
（5）檔案管理情況。（總分2分，自評2分）通過復核與檢查，實行動態管理，建立兩項補貼對象檔案，做到一人一檔，補貼對象死亡或遷出的、困難程度變化不再符合相應條件的，及時停發困難殘疾人生活補貼。補貼對象死亡、因醫學治療或康復訓練后殘疾程度減輕達不到重度殘疾標準的`，及時停發重度殘疾人護理補貼。
（6）監督檢查情況。（總分2分，自評2分）《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼實施辦法》明確規定了各級各部門的職責分工，各級民政部門會同相關部門加強補貼資金的監督管理工作。補貼發放等政務信息實行公開，主動接受社會監督，力戒人情補、關系補、錯補。
（7）資料報送情況。（總分5分，自評5分）每月及時將我市殘疾人生活補貼和護理補貼保障民生工程進展情況形成報表發送給省民政廳和市民生辦，數據真實、準確、完整、可靠。
2、財務管理（總分10分，自評10分）
（1）資金使用合規性。（總分3分，自評3分）全市殘疾人生活補貼和護理補貼保障項目資金實行專賬管理，專項資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，不存在截留、擠占、挪用等情況。
（2）財務監控有效性。（總分2分，自評2分）建立健全殘疾人兩項補貼經費管理制度，嚴格執行國家有關財務制度，防止出現擠占、挪用、套取資金等違法違規現象。
（3）補貼資金發放的規范性。（總分3分，自評3分）各縣區民政局每月按照文件要求及時將資金撥付申請提交到同級財政局，縣區財政將資金按按月實行“一卡”制撥付到個人賬戶。
（4）補貼資金發放的及時性。（總分2分，自評2分）各縣區民政局每月月初按照要求及時對接同級財政局，縣區財政將補貼及時撥付個人賬戶。
（三）產出（總分25分，自評25分）
（1）實際完成率（總分6分，自評6分）
截止20xx年底，全市共發放困難殘疾人生活補貼14363人，其中，濉溪縣8505人、相山區1767人，杜集區1921人，烈山區2170人，發放補貼總金額983.7萬元。全市共發放重度殘疾人護理補貼24337人，其中，濉溪縣13978人、相山區3356人，杜集區3532人，烈山區3471人，發放補貼總金額1768.3萬元，發放覆蓋率達到100%。殘疾人補貼項目的實施，切實惠及了殘疾人，有力推動了全市殘疾人事業的發展，使殘疾人的生存和發展狀況得到了極大改善，取得了顯著的社會效果。
（2）補貼范圍（總分5分，自評5分）
1、困難殘疾人生活補貼范圍。具有淮北市戶籍的最低生活保障對象、建檔立卡貧困戶中，持有《中華人民共和國殘疾人證》且殘疾等級在四級以上（含四級）的殘疾人。
2、重度殘疾人護理補貼范圍。具有淮北市戶籍，持有《中華人民共和國殘疾人證》，殘疾等級被評定為一級、二級且需要長期照護的重度殘疾人。
（3）補貼標準（總分5分，自評5分）
1、困難殘疾人生活補貼標準為：一級、二級殘疾人為每人每年800元；三級、四級殘疾人為每人每年400元。
2、重度殘疾人護理補貼標準為每人每月60元。
（4）補助對象準確性（總分5分，自評5分）
20xx年納入補貼發放范圍的保障對象全部符合要求。嚴格按照程序進行審核。
（5）保障及時性（總分4分，自評4分）
每月及時將我市殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼保障民生工程進展情況形成報表發送給省民政廳和市民生辦，數據真實、準確、完整、可靠。
（四）項目效益（總分25分，自評25分）
（1）社會效益。（總分9分，自評9分）體現了黨和政府對殘疾人的關懷，提升了黨和政府在群眾中的公信力和號召力。該項目的實施獲得了受益殘疾人100%的“滿意”度評價，得到了殘疾人及家屬的肯定和好評。
（2）可持續影響。（總分6分，自評6分）嚴格按照文件要求進行殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼保障的有關審核審批工作，同時準確把握補貼對象條件標準，尊重殘疾人申領意愿，做到應補盡補。
（3）保障對象滿意度。（總分10分，自評10分）政策受益群體滿意度高，社會效益顯著。有效解決了殘疾人家庭的特殊困難，保障了殘疾人基本生活來源，使殘疾人的生活狀況得到改善。
殘聯專項資金項目績效報告 2
根據《關于印發財政專項資金管理（暫行）辦法的通知》（奉政辦發〔20xx〕3號）和《寧波市奉化區殘疾人事業發展資金使用管理辦法（試行）》（奉殘聯〔20xx〕29號）要求，現將20xx年度奉化區殘疾人事業發展資金（以下簡稱專項資金）使用管理情況自評如下：
一、項目基本情況
我區現有持證殘疾人約1.5萬，他們是困難群體中的弱勢群體，其生產生活狀況與經濟社會發展水平還存在較大差距。為切實維護殘疾人合法權益，努力營造良好助殘氛圍，加快推進殘疾人事業科學發展，實現殘疾人平等、參與、共享，為全面實現小康社會補齊短板。項目主要內容包括：發展殘疾人文化體育事業，豐富殘疾人精神生活，提高生活品質；推進殘疾人組織規范化建設并組織開展各項服務活動；依托各類媒體開展主題宣教活動，加強殘疾人事業宣傳，逐步形成殘健融合的'良好社會環境，促進殘疾人共享社會發展成果；暢通信訪渠道，切實維護殘疾人合法權益等。
二、資金使用及管理情況
20xx年度區本級財政專項資金148萬元，上級專項資金24.7萬元。專項資金均于20xx年內撥付到位。
20xx年度專項資金支出情況如下：
1、殘疾人體育支出：殘疾人體育協會補助經費29000元；康復體育進家庭48774元，其他體育支出17530元。
2、宣傳信息支出：開展“全國助殘日”“國際殘疾人日”等系列活動4620元，殘疾人文藝五個一工程和六進活動79800元。奉化日報專刊（殘聯之窗）50000元，市區公益廣告牌20000元，掌上奉化客戶端25000元，信息化建設142400元。
3、組織建設支出：五個專門協會工作經費20377.1元；理事長、專職委員業務培訓3360元；各結對村(社區)殘協建設經費50000元
4、動態更新工作經費317614.1元；殘疾人機動輪椅車燃油補貼和殘疾車更換補貼63260元；殘疾人家庭無障礙改造136449元；第三批省級無障礙社區創建經費250000元。
三、績效目標和組織實施情況
1、全社會共同參與扶殘助殘的社會環境逐步形成；
2、殘疾人群眾性文體活動參與率逐步提高，達70%以上，殘疾人競技體育和特殊藝術人才庫不斷擴大，奉化籍殘疾人目前在省射箭隊集訓2人；
3、殘疾人組織健全，專職委員隊伍作用發揮明顯，服務殘疾人能力水平不斷增強，殘疾人滿意度達80%以上。
該專項均從20xx年初計劃實施，并于20xx年底前完成年度績效目標。
四、績效情況分析
1、形成全社會參與扶殘助殘的良好氛圍，平等參與共享的社會環境進一步優化。
2、開展競技性和群眾性文體活動，滿足殘疾人文化和體育健身需求，殘疾人文體工作達到寧波市中上水平。
3、殘疾人組織作用發揮明顯，形成“有人干事，能干事，干成事”的殘疾人專職委員隊伍，進一步提升服務能力，依托社會資源，殘疾人各項工作得到全面落實。
專項資金嚴格按照財務管理規定執行，下撥及時，使用科目合理，程序合法，確保了項目的順利完成。
本項目綜合考評得分為95分，評價等次確定為優。
殘聯專項資金項目績效報告 3
根據《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）和《臨澧縣財政局關于開展20xx年第三方評價和運行監控工作的通知》（臨財發〔20xx〕22號）等文件精神，對臨澧縣殘疾人就業保障金專項資金進行了績效評價，現將評價情況報告如下：
一、預算支出基本情況
（一）項目概況
1、項目背景
所謂殘疾人，是指持有《中華人民共和國殘疾人證》上注明的屬于視力殘疾、聽力殘疾、言語殘疾、肢體殘疾、智力殘疾、精神殘疾和多重殘疾的人員，或者持有《中華人民共和國殘疾軍人證》（1至8級）的人員。根據《全國殘疾人評定標準》，20xx年臨澧縣殘疾人數為13121人，到20xx年實有殘疾人數為12891人，其中視力殘疾2043人、聽力殘疾452人、言語殘疾82人、肢體殘疾7237人、智力殘疾1119人、精神殘疾1150人、多重殘疾808人。
《湖南省人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》（湘政發〔20xx〕52號）和《湖南省殘疾人事業“十三五”發展規劃》(湘政發〔20xx〕16號)要求扎實做好殘疾人基本民生保障，千方百計促進殘疾人及其家庭就業增收，著力提升殘疾人基本公共服務水平，凝聚加快殘疾人小康進程的合力。
為了保障殘疾人權益，確定實行由未按規定安排殘疾人就業的機關、團體、企業、事業單位和民辦非企業單位繳納殘疾人就業保障金（以下簡稱殘保金）制度，作為保障殘疾人事業發展資金來源的主要渠道。
2、項目主要內容
根據《殘疾人就業保障金征收使用管理辦法》規定，臨澧縣的殘保金由臨澧縣稅務局負責向用人單位按上年安排殘疾人就業未達到本單位在職職工總數1.5%的比例差額人數和本單位在職職工年平均工資之積進行征收，將征收到的殘保金繳入臨澧縣財政國庫，縣財政將入庫的殘保金除上繳省級收入5%之外，全額安排給縣殘聯管理使用。省財政從彩票公益金、中央財政專項等渠道中給臨澧縣下達了項目資金。此次將省財政下達的項目資金與縣級財政安排的殘保金統一歸集為一個專項資金來進行整體考核，以全面清晰地反映其專項資金的管理及使用情況。
殘保金主要用于殘疾人就業和保障殘疾人生活，支持的方向包括：
（1）殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復支出。
（2）組織殘疾人職業技能競賽支出，補貼輔助性就業機構建設運行費用。
（3）殘疾人從事個體經營、自主創業、靈活就業的補貼。
（4）獎勵為安排殘疾人就業做出顯著成績的單位或個人。
（5）對從事公益性崗位就業、輔助性、靈活性就業收入達不到當地最低工資標準，生活確有困難的救濟補助。
（6）用于促進殘疾人就業和保障殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。
省財政下達的項目資金明確的主要用途是于20xx年建成10908㎡的殘疾人康復中心的建設及設備補助費，殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧以及其他殘疾人事業費支出等。
20xx年臨澧縣共有可用專項資金1475.09萬元，其中縣財政安排殘保金454.34萬元（當年安排315萬元，上年結轉139.34萬元），省財政下達項目資金1020.75萬元（當年下達157.90萬元，上年結轉862.85萬元）。
（二）預算資金使用管理情況
專項資金的組織管理機構為臨澧縣殘疾人聯合會（以下簡稱縣殘聯）。
20xx年共使用專項資金609.41萬元，其中縣殘聯直接使用414.41萬元，下達給鄉鎮街道資金195萬元，主要用于促進殘疾人就業和保障殘疾人生活以及殘疾人信息動態更新調查等支出，具體支出情況詳見“附件2”：臨澧縣20xx年度專項資金支出情況表。
縣財政在清理收回財政存量資金時收回專項資金649.99萬元，縣殘聯賬面結轉資金215.70萬元。
在殘保金使用管理上，縣殘聯預先制定了殘保金使用計劃，經縣財政審核后報縣政府分管領導審批同意后執行。縣殘聯制定了《臨澧縣殘疾人扶助專項資金管理制度》，所有支出均實行了國庫集中支付，補助補貼到人的資金均實行了銀行打卡發放，康復器具采購、無障礙設施改造均執行了政府采購制度。
對下達有關鄉鎮街道的專項資金以縣財政局、縣殘聯聯合發文的方式下達，并明確了資金的主要用途，要求專款專用。
（三）預算資金支出績效目標
1、項目總目標
健全殘疾人權益保障制度，完善殘疾人基本公共服務體系，促進殘疾人事業與經濟社會協調發展，殘疾人社會保障和基本公共服務水平明顯提高，殘疾人融合發展得到大力推進，讓廣大殘疾人生活的更加殷實、更加幸福、更有尊嚴。到20xx年基本消除殘疾人絕對貧困現象，至少建有一所輔助性就業機構，殘疾人基本康復服務率達80%。
2、項目具體目標
（1）產出數量
①職業技能、實用技術培訓120人次。
②建設1個殘疾人示范社區。
③為肢體殘疾人士裝配假肢40人次。
④為1100名以上殘疾人發放燃油補貼。
⑤為65戶殘疾人實施家庭無障礙改造。
⑥為精神、智力及重度肢體殘疾人開展居家托養服務，服務人數不少于100人。
⑦殘疾人家庭醫生簽約精準康復服務人數不少于3300人。
⑧為30名以上自主創業的殘疾人提供資金扶持。
⑨對全縣所有殘疾人信息進行動態更新調查，根據更新調查結果更換第三代殘疾證。
⑩完成殘疾人康復情況的宣傳報導5篇。
（2）產出質量
參訓人員能基本了解和初步掌握培訓內容的技術；殘疾人基本康復服務覆蓋率達80%；殘疾人居家托養和家庭醫生簽約服務質量良好；殘疾人無障礙設施改造質量合格。
（3）產出成本
項目產出總成本控制在專項資金預算的總額內，其中重點項目的成本計劃為：殘疾人康復費81萬元；殘疾人居家托養35萬元；殘疾人家庭醫生簽約服務費17萬元；殘疾人家庭無障礙改造48萬元；殘疾人技能培訓費50萬元；殘疾人自主創業扶持費不少于20萬元；殘疾人信息動態更新調查費21萬元。
（4）社會效益
促進殘疾人就業，改善和提高殘疾人的生活水平；幫助殘疾學生或殘疾人家庭子女繼續求學，讓他們通過知識來改變生活，改變弱勢的命運；及時恢復殘疾人的基本健康，使殘疾人的生活質量明顯改善。
（5）可持續影響
對殘疾人的職業技能培訓、自主創業扶持、殘疾人康復、助學金的發放、居家托養、家庭醫生簽約等，幫助殘疾人之所需，解殘疾人之所困，使殘疾人的生活質量明顯改善，減少社會矛盾，實現社會穩定，共同和諧發展。
（6）滿意度
服務對象對該項目滿意度達95%以上。
二、績效評價工作開展情況
我所接受臨澧縣財政局的委托后，成立了該專項資金績效評價小組，于7月中旬開始了解項目情況，制定績效評價實施方案，8月上旬進入現場評價。在評價過程中，結合被評價單位的實際情況，實施了聽取情況介紹、收集并核實相關資料、檢查財務會計記錄等程序，對望城、佘市、停弦、新安等4個鄉鎮街道進行了實地查看，發放社會調查問卷，綜合分析并參考項目主管單位的績效自評報告后形成評價結論。
三、預算支出主要績效及評價結論
臨澧縣殘聯對20xx年度殘保金專項資金支出進行了自評，自評得分98分，績效自評等級為“優”。績效評價小組依據既定的指標體系和評分標準，結合單位自評及現場核查情況，經綜合評價，該項目得分86.6分，評價等級為“良”。具體扣分得分情況詳見“附件3”：20xx年專項資金支出績效評價指標評分表。
四、績效評價指標分析
（一）項目支出決策情況
1、項目立項
專項資金根據《殘疾人保障法》、《殘疾人就業條例》、《湖南省人民政府關于加快推進小康進程的實施意見》、《湖南省殘疾人事業“十三五”發展規劃》文件精神進行立項，項目立項依據充分。
2、績效目標
項目績效目標設置不完整，上級分配的工作任務未作為績效目標申報，主要康復工作任務的精神病人住院13人，建設1個殘疾人示范社區，宣傳報道5篇的績效目標是評價小組依據《20xx年全市殘疾人主要康復工作任務分配表》分配的工作任務添加進來的。所申報的績效目標已做到了細化量化，比較清晰，可衡量。
（二）項目執行過程情況
1、資金管理情況
（1）資金到位率
縣級財政預算安排殘保金454.34萬元，省財政下達的項目資金1020.75萬元，兩項合計1475.09萬元，縣財政已全額劃入到縣殘聯的預算內指標系統內。資金到位率100%。
（2）預算執行率
20xx年度，專項資金已累計使用609.41萬元，預算執行率為41.31%，縣財政收回了財政存量資金649.99萬元，賬面結轉資金215.70萬元。剔除縣財政收回的財政存量資金后，專項資金的預算執行率為73.77%。
（3）資金使用合規性
資金撥付通過國庫集中支付，資金撥付手續齊全，程序規范并進行了專項核算，但存在擠占專項資金的情況。
2、項目組織實施情況
（1）管理制度健全性
臨澧縣制定了《臨澧縣殘疾兒童康復救助實施方案》、《臨澧縣20xx年家庭醫生簽約服務績效考核實施方案》、《臨澧縣殘疾人扶助專項資金管理制度》等單項制度，但制度體系不夠健全，內容不夠完整，沒有專項資金整體項目的管理辦法，資金管理辦法沒有明確專項資金的具體使用范圍和標準。
（2）制度執行的有效性
已經制定的各項制度均得到有效的執行，居家托養服務、家庭醫生簽約服務的效果進行了考核等，其管理執行較好。
（三）項目支出產出情況
1、產出數量
（1）20xx年實際完成殘疾人技能培訓120人，目標完成率100%。
（2）全年共為186名精神殘疾人免費發放了藥品，精神殘疾免費發藥目標完成率100%。精神病人住院13人的目標完成率為零。
（3）20xx年共為32名殘疾人士安裝假肢，假肢安裝績效目標完成率80%。
（4）全年共為1183名殘疾人發放了機動車燃油補助，殘疾人機動車燃油補助績效目標完成率100%。
（5）全年共為65戶殘疾人家庭進行了無障礙改造，殘疾人家庭無障礙改造目標完成率100%。
（6）全年共為192名殘疾人士實行居家托養服務，殘疾人居家托養服務目標完成率100%。
（7）全年共為3313名殘疾人進行了家庭醫生簽約服務，殘疾人家庭醫生簽約服務目標完成率100%。
（8）扶持23名殘疾人自主創業，目標完成率76.66%。
（9）確認全縣共完成13237名殘疾人信息動態更新調查，調查結果為20xx年10月止全縣實有殘疾人12891人，殘疾人信息動態更新目標完成率100%。
（10）殘疾人康復情況的5篇宣傳報導目標未完成。
（11）建設1個殘疾人示范社區的目標未完成。
2、產出質量
（1）參培人已基本了解和初步掌握柑桔、煙葉、土雞、土豬等種養技術。
（2）20xx年殘疾人康復（包括視力殘疾康復、精神殘疾康復、兒童殘疾康復、成人肢體康復訓練、精準康復輔助器具服務等）有需求人數為6765人，已服務5405人，康復服務率達80%。
（3）居家托養是委托家政公司、殘疾人托養中心以及敬老院進行的，家庭醫生簽約是與17家衛生院簽約，均進行了質量考核。到目前為止，尚未收到有關服務質量問題的反映。
（4）殘疾人無障礙設施改造的65戶，已經縣殘聯驗收合格，未發現項目質量問題。
3、產出成本
專項資金支出總數未超預算資金總額，但單項成本控制不夠好。殘疾人康復費中輔助器具購置計劃15萬元，實際購置支出50.3萬元；殘疾人信息動態調查計劃15萬元，實際支出32萬元；項目扶持金計劃不少于20萬元，實際執行只有15.95萬元，技能培訓計劃50萬元，實際執行24萬元。其他項目均按單項標準執行。
（四）項目支出效益情況
1、社會效益
縣殘聯以《湖南省人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》和《湖南省殘疾人事業“十三五”發展綱要》為工作目標，扎實做好殘疾人基本民生保障服務，幫助殘疾人落實“兩項補貼”，適時利用助殘日、元旦、春節等節假日對殘疾人進行走訪慰問，支持殘疾人體育運動，通過實施殘疾人的精準康復、殘疾人居家托養和殘疾人家庭醫生簽約服務，執行殘疾人機動車輪椅燃油補貼、殘疾人家庭無障礙設施改造，對殘疾人學生和貧困殘疾人家庭子女進行入學資助，為殘疾人進行技能培訓，扶持殘疾人自主創業，確保了殘疾人公平享有基本民生保障和基本公共服務，使殘疾人體會到政府的關懷和社會的溫暖。
2、可持續影響
項目的實施，保障了殘疾人的基本生活，完成了殘疾人的職業技能培訓，殘疾人的康復、殘疾人托養和家庭醫生簽約目標，使殘疾人的生活質量得到明顯改善，該項目有較強的可持續性。
3、滿意度
通過50份有效問卷調查，社會公眾或服務對象對殘保金項目的滿意度為96.48%，滿意度較高。
五、主要經驗及做法、存在的主要問題及原因分析
（一）主要經驗及做法
1、政府的重視和部門的.配合是項目實施的基本保障。
縣殘聯堅持殘保金的用款計劃每年均經縣財政審核，分管縣長審批后執行，殘疾人城鄉居民的醫療保險和養老保險實現了財政全額代繳。為加強項目管理，縣政府辦專門印發了《臨澧縣殘疾兒童康復救助實施方案》，為認真搞好家庭醫生簽約服務工作，縣殘聯聯合衛健局、醫保局、財政局和發改局制定并印發了《臨澧縣20xx年家庭醫生簽約服務績效考核實施方案》。縣殘聯還聯合相關單位印發了《臨澧縣精神障礙患者康復實施方案》、《臨澧縣嚴重精神障礙患者應急醫療處置預案》等文件，保障了各項助殘扶殘工作的順利開展。
2、執行有效的管理措施是關鍵
在項目的管理措施上，家庭醫生簽約服務項目按《家庭醫生簽約服務績效考核標準》，由縣殘聯聯合衛健局、財政局等單位對17個衛生院進行考核，按考核得分兌現補助資金；居家托養對象進行了嚴格的條件審查和部分現場核查，通過政府采購確定服務機構，按實際服務人數和檢查評估情況支付服務費；對精神病人采取建立縣、鄉、村精神病三級預防治療康復網，由縣級精神病醫院總攬，鄉衛生院設精防專干，村衛生室有精防職責，對精神病患者免費發放藥品采用“發藥券”結算的方式管理；殘疾人技能培訓采取委托專業合作社和鄉鎮實施，縣殘聯審查培訓內容和方式，并負責監督檢查的方式進行等，使項目工作運行良好。
（二）存在的問題
1、基本支出擠占專項資金
20xx年單位在項目支出中列支了臨聘人員蔣志豪、黃興的勞務派遣費8.04萬元，其列支的理由是20xx年度殘保金使用計劃中有“殘疾人就業服務工作經費”35.00萬元的安排，此計劃已經縣財政部門和常務副縣長審核同意，但計劃中沒有明確工作經費可用于人員經費開支。
2、項目工程實施不及時形成專項資金閑置
省財政20xx年和20xx年下達應于20xx年建成殘疾人康復中心的建設及設備購置費756萬元，縣政府決定將殘疾人康復中心和老年人康養中心合并為一個項目建設，計劃總投資4912萬元。第一期建設費為3100萬元，資金來源為上級下達的殘疾人康復中心項目600萬元，老年人康養中心項目1080萬元和人民醫院、城投公司籌融資1400萬元。項目工程由縣金達建筑有限公司總承包，于20xx年1月才動工建設，至20xx年8月縣殘聯共支付項目費用367.51萬元（20xx年支付310萬元），尚有388.41萬元的項目建設及設備費等未使用。
3、鄉鎮資金使用不規范，有被挪用的情況
20xx年縣財政局、縣殘聯以臨財發[20xx]30號、34號、65號三個文件下達有關鄉鎮街道“殘疾人事業補助資金”195萬元，其中殘疾人信息動態更新調查32萬元、殘疾人培訓18萬元、殘疾人扶貧36萬元、殘疾人事業補助資金109萬元。
從檢查的情況來看，殘疾人信息動態更新調查規定的費用標準是15元/人，應付費用為19.86萬元（13237×15），實際給12個鄉鎮街道撥款32萬元，超標12.14萬元，人均費用達24.16元。檢查到的4個鄉鎮發現新安鎮的6萬元扶貧幫困資金無法提供資金使用情況資料，理由是已和其他資金打捆使用。停弦渡鎮的19萬元扶貧幫困資金除撥給6個村15萬，鎮殘聯用1萬元走訪慰問殘疾人外，付給了童洲小學3萬元，另有6萬元的殘疾人扶貧資金不能提供資金使用情況的資料。
4、基礎數據不精準
全縣殘疾人基本服務狀況和數據不明晰。從縣殘聯所提供的20xx年10月28日上報的信息數據動態更新工作數據報表來看，本年度全縣參與動態更新人數13237人（上年度13121人），減去查無此人39人、已搬遷53人、空掛戶67人、外出156人、死亡31人后，實有殘疾人為12891人。但始終未能提供到年末全縣殘疾人總數和分殘疾類別、分鄉鎮的準確數據，只能以20xx年上報的12891人為20xx年末數作為此次績效評價的依據。
（三）原因分析
上述問題存在的原因主要是單位對專項資金管理的重要性認識不足，管理制度不健全，對工作人員的素質要求不夠嚴格，對下達鄉鎮街道的專項資金監管不到位所形成。
六、相關建議
（一）嚴格專項資金管理，確保專項資金專款專用。建議將擠占的專項資金8.04萬元按原渠道歸還，確保專項資金專門用于殘疾人事業發展上。
（二）加快項目工程建設進度，讓項目資金及時執行到位，避免省財政因下達的專項資金存在連續結轉而收回的事情發生。
（三）為加強專項資金管理，進行鄉鎮街道專項資金執行情況檢查。
對有關殘疾人的支出，應由縣殘聯直接結算支出，以減少支出環節，便于統一監管，對20xx年已下達鄉鎮街道的195萬元殘疾人事業補助資金由縣殘聯督促各鄉鎮街道報送資金使用情況的報告及詳細資料（包括記賬憑證、銀行付款憑證、支出發票、簽字花名冊等），在此基礎上縣殘聯邀請財政部門共同組織一次全面檢查，對發現的問題進行整改，對停弦渡鎮已挪用到童洲小學的3萬元資金由縣財政收回。
（四）確保全面的準確反映殘疾人基礎數據。
縣殘聯進一步明確崗位責任制，強化在職人員素質管理，以確保及時準確反映出全縣殘疾人總數及分類型、分鄉鎮的數據，為全面掌握殘疾人員動態異動的趨勢及殘疾人康復需求等情況，制定專項資金支持的總體計劃和重點方向提供可靠依據。
殘聯專項資金項目績效報告 4
一、專項基本情況
殘疾人是一個特殊困難群體，需要格外關心、格外關注、格外關愛和重點扶貧的對象。我縣現有殘疾人約6萬人，持有殘疾人證的有2.7萬人，殘疾人專項資金為進一步保障和改善殘疾人民生，幫助殘疾人和全國人民共建共享全面小康社會起到一定的作用。
本次績效評價的專項資金總額467.36萬元，涉及四個大類，其中：
（1）殘疾人就業與扶貧項目資金113.24萬元；
（2）殘疾人康復項目資金111.3萬元；
（3）殘疾人體育項目資金5萬元；
（4）其他殘疾人事業資金237.82萬元；
殘疾人就業與扶貧項目主要包括開展就失業登記、職業培訓、就業援助與創業扶持、舉辦職業技能競賽、殘疾人托養救助、推進就業扶貧基地建設及就業機構規范化建設等內容；殘疾人康復項目主要包括視力殘疾康復、聽力語言殘疾康復、智力殘疾康復、肢體殘疾康復、精神病防治與康復、社區康復、用品用具供應服務、康復人才培養以及兒童殘疾預防等內容；殘疾人體育項目主要包括殘疾人體育競賽及訓練，運動員、工作人員食宿、醫療費用、運動員訓練補助發放，教練員、工作人員工資補助，體育器材、服裝等裝備配置及體育科研，殘疾人體育專業人員培訓、會議等支出，殘疾人體育賽事獎金，殘疾人體育工作相關開支等內容；其他殘疾人事業支出包括殘疾人家庭無障礙改造項目、殘疾人大學生、高中生及特教中專助學金、殘疾人托養、殘疾人意外傷害保險、殘疾人基層組織建設、殘疾人動態更新、宣傳文化項目等。
二、績效評價基本情況
本次績效評價系縣殘聯對20xx年度縣級殘疾人項目資金進行評價，主要涉及殘疾人就業與扶貧項目資金、殘疾人康復項目資金、殘疾人體育項目資金、其他殘疾人事業資金。
三、專項資金使用情況
現場評價項目實施單位的專項資金時，不僅對專項資金的到位情況、到位及時性、是否專款專用等方面做了核實，同時也從項目的實施是否遵守法律法規、符合業務管理制度、財務管理制度的規定等方面進行了核實。總體而言，項目實施單位的專項資金支出符合國家財經法規和有關專項資金管理辦法的規定，同時對服務對象滿意程度進行了抽查，服務對象滿意度達92.26%。
四、專項資金管理情況
根據《湖南省殘疾人就業與扶貧專項資金管理辦法》（湘財社〔20xx〕9號）、《湖南省殘疾人康復資金管理辦法》（湘財社〔20xx〕26號）、《湖南省殘疾人體育資金管理辦法》（湘財社〔20xx〕32號）等文件要求，我縣殘聯根據自身的實際情況，制定了相對應項目實施的管理辦法、專項資金的管理辦法，以此保障項目順利實施。
五、專項支出主要績效
（一）殘疾人就業與扶貧項目
20xx年度殘疾人就業與扶貧項目資金113.24萬元，主要包括縣級殘聯開展就業培訓12萬元、扶持殘疾人創業就業101.24萬元。
1、殘疾人培訓補助項目
根據《湖南省殘疾人職業技能提升培訓實施方（20xx—20xx年）》（湘殘聯字〔20xx〕35號）、《湖南省殘疾人聯合會湖南省財政廳關于在殘疾人脫貧攻堅戰中實施“農村殘疾人陽光增收計劃”的通知》（湘殘聯字〔20xx〕16號）、省殘聯《關于下達20xx年度“農村殘疾人陽光增收計劃”任務指標的通知》（湘殘教就字〔20xx〕2號）等文件要求，投入資金24萬元，用于開展殘疾人職業技能與實用技術培訓項目。同時殘疾人培訓工作在堅持傳統培訓的基礎上，20xx年的培訓工作的特點更加突出。
改進殘疾人培訓管理辦法，多渠道促進殘疾人就業制定殘疾人職業技能提升培訓實施方案，縣級殘聯結合實際，采取殘疾人就業技能培訓與提升培訓、集中培訓的辦法，開展電子商務、創業技能、微店微商、面點制作等適合殘疾人特點和市場需求的職業技能培訓，制定縣級農村殘疾人陽光增收的實施計劃，為全縣120名貧困殘疾人開展實用技術培訓，并發放生產資料。
2、殘疾人創業就業扶持項目
根據《郴州市殘疾人創業示范基地以獎代扶辦法》（郴殘字〔20xx〕51號）、《郴州市殘疾人創業就業示范基地扶持辦法》郴殘字〔20xx〕41號文件要求，20xx年投入創業扶持項目資金101.24萬元，用于全面展開殘疾人創業就業扶持工作。重點扶持安排殘疾人就業崗位多、輻射帶動能強的企業和基地。
(二)殘疾人康復項目
20xx年殘疾人康復項目資金111.3萬元用于殘疾人康復工作，全年殘疾人精準康復服務比例達到99%，超過了85%的任務數。
1、搶救性康復。依據中、省、市殘聯對殘疾兒童康復救助工作要求的精神，積極爭取殘疾兒童康復救助擴面提標，在年齡范圍、資金補貼等方面為殘疾兒童和殘疾兒童家庭爭取更多的利益。
2、輔助器具適配。我會扎實開展貧困殘疾人輔助器具適配活動，打通服務殘疾人的最后一公里，通過輔助器具下鄉適配活動、輔具中心免費購買輔具等方式，全年發放輔助器具1227件，確保殘疾人全年都有輔助器具領取，深受廣大殘疾人朋友和家庭的好評。
（三）殘疾人體育項目
20xx年殘疾人體育項目資金5萬元，積極輸送殘疾人體育動員到省市進行集訓，為下次殘疾人體育比賽打下基礎。推動了全縣殘疾人群眾體育活動的普及和發展，涌現出了歐陽靜玲、史逸婷等優秀殘疾人運動員。
（四）其他殘疾人事業項目
1、殘疾人托養補助項目
縣慧心殘疾人托養中心由原有500平方米擴建到1200余平方米，原有功能房康復室，工療室，娛療室，生活訓練室，辦公室，擴建以后增加了評估室，男休息室，女休息室，圖書室，情景超市，餐廳等，設施更加完善、功能更加齊全、服務更加周到。繼續實施“陽光家園”計劃，投入42萬元為30名殘疾人免費提供康復、教育、訓練、日間照料等服務，為35名殘疾人提供了寄宿托養，減輕了家庭長期照料的負擔；為150名殘疾人購買了居家托養服務。
2、殘疾人教育資助項目
根據《湖南省高中階段殘疾學生和高中階段貧困殘疾人家庭子女資助管理辦法》（湘殘聯字〔20xx〕17號）、《關于調整殘疾人學生及貧困殘疾人家庭大學生子女資助辦法的通知》（湘殘聯字〔20xx〕24號）文件要求，20xx年我縣殘疾人教育補助項目資金29.14余萬元，用于扶助殘疾人學生就學工作。
貫徹落實高中、大學階段殘疾學生及貧困殘疾人家庭子女助學政策，為50名殘疾人大學生、貧困殘疾人家庭大學生申請扶殘助學金。為84名在校殘疾高中生、貧困殘疾人家庭高中生申請扶殘助學金。
3.無障礙設施改造項目
依據中、省、市殘聯對無障礙設施改造的要求，擬于20xx年對建檔立卡貧困重度殘疾人實施無障礙設施改造全覆蓋，我先今年投入資金15萬元，已有104戶貧困重度殘疾人家庭實施了無障礙改造。
4.基層組織建設項目
20xx年殘疾人基層組織建設投入經費23.82萬余元，強化鄉鎮（街道）、村居（社區）殘疾人專職委員骨干服務體系。加大培訓力度，明確職能定位，強化日常管理，提升優質服務能力，努力實現對基層殘疾人就近就便“零距離”服務。
5.殘疾人意外傷害保險項目
投入78.01萬余元，為全縣已辦殘疾人證的2.69萬殘疾人購買了團體意外傷害保險，這一舉措充分體現了縣縣殘疾人社會保障普惠加特惠政策的基本原則，也體現了縣委、縣政府對特殊群體的關心與厚愛。
6.殘疾人動態更新項目
桂陽縣作為全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作省級試點縣，在全省總結會議進行了經驗介紹。我縣投入29.85萬元實行手機App形式完成動態更新，對殘疾人的'生活狀況和實際需求進行了深入了解，并通過與民政、教育、扶貧等部門進行數據對接，實現對殘疾人的精準的、有效的服務于管理。
7.殘疾人監測及辦證
根據中央、省、市要求，我縣現有殘疾人需換發第三代殘疾人證，前期工作含打印機、讀卡器、卡片采購和下鄉辦證等支出20萬元。
六、存在的問題
（一）農村貧困殘疾人的社會保障水平有待加強
當前我縣農村最低生活保障、新型農村合作醫療、新型農村養老保險、危房改造和社會救濟救助等制度的社會保障水平相對于貧困殘疾人的迫切需求還存在較大差距。一些地方仍有貧困殘疾人未被納入最低生活保障范圍，相當部分非重度貧困殘疾人參加新農保存在繳費困難。有些地方的殘疾人因為新農合報銷門檻高，報銷比例低等原因，醫療支出負擔沉重。還有很大比例的農村貧困殘疾人需要臨時救濟救助。
（二）殘疾人就業和培訓工作有待提高
主要體現在殘疾人的技能培訓沒有充分滿足殘疾人的要求，殘疾人的就業率偏低，就業穩定性不強，部分企業仍存在歧視殘疾人的現象時有發生。
七、整改措施
（一）加強專項資金的監督，提高專項資金的使用效果
提高專項資金專款專用的意識與管理，加強財務人員業務培訓，對其專業水平和其他人員業務水平提出更高要求，并加強對專項資金的監督，使得專項資金使用效果得到提高。
（二）查找根源，進一步加快資金支出進度
進一步摸清底數，與財政部門不斷完善資金分配機制，向貧困地區傾斜。對于本級財政配套資金充足，或缺少符合條件的人員及其他原因導致項目無法實施的，將盡快協調本級財政部門，按照規定程序，調劑用于殘疾人事業其他項目支出。
八、今后工作打算
（一）擴大殘疾人康復項目納入基本醫療保障的范圍
殘疾人群體作為弱勢群體，大部分人面臨各種困難，建議把更多的醫療康復項目納入基本醫療保障支付范圍，并逐步擴大、提高殘疾人醫療康復項目所需費用的支付范圍和標準；完善殘疾人康復救助制度，對享受社會醫療保險和醫療救助后仍有困難的殘疾人，按規定給予臨時救助。
（二）建立健全購買居家托養服務制度
政府購買服務是趨勢，是改進政府提供公共服務的新方式，是改善民生的新手段，要加大用于購買服務的比重，特別是殘疾人托養、培訓、支持性就業要逐步通過購買服務實施，以此提高財政資金的績效。進一步規范購買程序，細化服務內容，明確服務價格，列出服務清單，讓接受服務的殘疾人或家庭“照單點菜”。同時應建立科學的評估制度，以服務需求的滿足程度、服務對象的狀態改善程度和服務實際成效作為績效評估標準。
（三）加大農村殘疾人社會保障的力度，建立城鄉統一的殘疾人社會保障機制
建議完善農村殘疾人社會保障的相關法律法規，切實建立真正能夠滿足農村殘疾人需求的社會保險、社會救助和五保供養制度，從根本上解決農村貧困殘疾人的生活困難，提高生活水平。同時建議成立專門的負責城鄉殘疾人社會保障機構，建立城鄉殘疾人社會保障預算方案，對城鄉殘疾人社會保障資金進行統一管理，對資金的運營進行全程監管，確保資金安全，實現財政手段的真正參與并發揮其強有力的作用，縮小農村與城鎮的差距。并加快城鄉殘疾人社會保障服務網絡的建設，利用互聯網技術建立城鄉統一的社會保障管理系統，提高社會保障的管理效率和水平，實現現代化的管理模式。
（四）繼續保留殘疾人扶助預算項目
殘疾人扶助是殘疾人事業的核心內容和重點工作，為此，國家及有關部門出臺了一系列政策來保障殘疾人事業欣欣向榮發展。國家出臺了《中華人民共和國殘疾人保障法》和《殘疾人就業條例》，省政府出臺了《湖南省按比例安排列疾人就業規定》（省政令273號），20xx年，財政部、國家稅務總局、中殘聯聯合印發了《殘疾人就業保障金征收使用管理辦法》（財稅〔20xx〕72號），省財政廳、省殘聯合印發的《湖南省殘疾人就業與扶貧專項資金管理辦法》（湘財〔20xx〕9號）、《湖南省殘疾人康復資金管理辦法》（湘財社〔20xx〕26號），中國殘聯、國家衛生計生委、國務院扶貧辦共同制定了《殘疾人精準康復服務行動實施方案》，對殘疾人扶助工作不但提出了明確的法律要求，而且在政策手段和資金上也給予了有力保障。我會將繼續大力發展殘疾人扶助工作，主要用于殘疾人康復、殘疾人教育、就業培訓、扶貧、殘疾人體育文藝等方面。
九、綜合評價及評價結論
通過殘疾人就業與扶貧項目的實施，促進了殘疾人就業，進一步改善了殘疾人生活狀況，提高了殘疾人生存發展水平，縮小了殘疾人生活水平與社會平均水平的差距，維護了社會穩定。殘疾人康復專項大力推進了殘疾人康復保障體系和服務體系建設，在實踐中解決了部分殘疾人迫切需要解決的困難，推動了殘疾人基本公共服務的提升，擴大了殘疾人事業的影響；以上項目的順利實施，讓理解、尊重、關心、幫助殘疾人的理念深入人心，弘揚了扶殘助殘的社會新風尚。
殘聯專項資金項目績效報告 5
根據《青島市財政局關于20xx年度專項資金績效評價報告編寫和提報工作的通知》（青財預評〔20xx〕3號）要求，現將我會20xx年殘疾人事業專項資金績效有關情況報告如下：
一、專項資金和項目基本情況
（一）專項資金基本情況
1.設立時間：
殘疾人事業專項業務始于20xx年初，設立了市內四區困難殘疾人生活補助、殘疾人學生救助、殘疾人康復扶貧貸款貼息、扶貧基地建設、殘疾人康復等基本項目。20xx年，對殘疾人康復扶貧貸款貼息和部分康復服務項目進行了調整。20xx年，對殘疾人社會保障、扶貧救助、康復等相關政策進行了大幅度提標擴面。20xx年、20xx年調整了殘疾人教育獎勵等項目，增加了殘疾人家庭無障礙改造、自主創業標兵和致富能手獎勵、殘疾人市級就業扶貧基地獎補項目、殘疾人創業孵化中心建設獎補資金項目、輔助性就業崗位工資補貼及輔助性就業機構建設獎勵項目、殘疾人就業創業投資基金項目、殘疾人大學生見習及就業補貼等項目。隨后又陸續增加了“第一書記”幫扶包村“助殘致富奔小康”項目、市內三區困難重度殘疾人就業生活補貼、重度殘疾人護理補貼等項目。
2.設立依據：
3.設定用途：
落實殘疾人事業政策要求，保障殘疾人基本生活、就業、康復服務、托養服務等需求，促進殘疾人事業發展。
4.績效目標：
保障和改善殘疾人基本生活，提高殘疾人就業能力和康復保障水平。
（二）目前專項資金安排項目基本情況
殘疾人專項資金共5大項目，具體如下：
（1）殘疾人康復救助及康復服務項目
（2）殘疾人就業教育、扶貧救助補助資金項目
（3）殘疾人組織建設項目
（4）殘疾人文化體育及宣傳項目
（5）其他項目
二、績效評價結論
（一）專項資金整體評價結論
1.專項資金實際到位和支出情況
20xx年殘疾人事業共安排資金24000萬元，全年專項資金預算執行13396萬元。20xx年度績效目標部分完成。
2.資金績效目標完成或未完成原因分析
殘疾人專項資金大部分項目在20xx年底已完成績效目標。項目立項規范，績效目標合理，績效指標明確。財政的相關資金到位及時，為資金的使用提供了保障。在專項資金的執行過程中，管理制度較健全，制度執行有效。起到了很好的社會效應，殘疾人及社會公眾滿意度較高。
部分項目因實施時機不成熟，當年未展開。
（二）項目支出績效評價結論
1.預算安排情況：20xx年預計需安排市級殘疾人事業經費補助資金共24000萬元，其中：殘疾人康復救助及康復服務項目補助1008萬元，殘疾人就業教育、扶貧救助專項資金633萬元，殘疾人組織建設資金35萬元，殘疾人文化體育及宣傳經費2794萬元，其他項目19530（含返還市內三區殘疾人就業保障金16000萬元，及對區市殘疾人托養、康復、就業、扶貧、救助等殘疾人事業綜合補助3461萬元。
預算執行情況：
20xx年殘疾人事業資金共執行預算19548.2萬元，其中殘疾人康復救助及康復服務項目753.6萬元；殘疾人就業教育、扶貧救助補助資金項目269.4萬元；殘疾人組織建設項目11.8萬元；殘疾人文化體育及宣傳項目2476.3萬元；其他項目16037.1萬元。
2、專項資金績效分析
(1)殘疾人康復救助及康復服務項目預算資金1008萬元，實際執行753.6萬元，績效目標部分完成。使用分配明細如下：市康復職業培訓中心殘疾兒童康復救助162萬元，實際執行162萬元；學齡殘疾兒童入普通小學獎勵預算資金8萬元，實際執行4.2萬元；0-9歲新發現聾兒需配助聽器項目預算資金48萬元，實際執行26萬元；青島市殘疾人康復職業培訓中心專項資金150萬元，實際執行150萬元；20xx、20xx年政府采購項目質保金30萬元，實際執行11.4萬元；青島市按摩康復醫院運營補助400萬元，實際執行400萬元。以上項目績效目標完成。
另有如下項目未完成：殘疾人輔助器具適配項目預算資金210萬元。原因是當年輔助器具適配將實物發放改為貨幣化補貼的新政策尚未出臺，工作無法開展。
(2)殘疾人就業教育、扶貧救助專項資金633萬元，實際執行269.4萬元，績效目標完成。使用分配明細如下：特殊教育學校開展勞動技能和職業技術教育預算資金40萬元，實際執行40萬元；市級超比例安排殘疾人就業獎勵資金25萬元，實際執行10.4萬元；市級殘疾人創業孵化中心孵化獎補資金400萬元，實際執行109萬元；博愛中專教育培訓費用及職業技能培訓費用70萬元，實際執行57.3萬元；殘疾人職業技能競賽預算資金58萬元，實際執行33.7萬元；殘疾人就業指導專項工作預算資金19萬元，實際執行19萬元。
通過這些項目實施，改善了殘疾人就業服務工作，提高了殘疾人就業能力，改善了殘疾人家庭生活質量，提升了政府關心、幫扶弱勢群體的民生形象。
另有如下項目未完成：市級殘疾人穩崗補貼4萬元，市級就業特別困難殘疾人崗位補助和就業補貼6萬元：原因是從20xx年開始這兩項項目資金由區市統籌安排。殘疾人實訓基地獎補11萬元未執行，原因是李滄區實訓基地未達到驗收補助的標準。
（3）殘疾人組織建設項目預算資金35萬元，實際執行11.8萬元，績效目標部分完成。使用分配明細如下：殘疾人專門協會工作預算資金25萬元，實際執行11.8萬元。
按照市殘聯、市財政局《關于進一步加強基層殘疾人組織建設工作的意見》（青殘聯字〔20xx〕3號）精神，全市各街鎮殘聯進行了自查，區市殘聯實地檢查與綜合評議相結合的方式對任務完成等五大類、20項內容進行綜合考核。根據考核分值最高分下達了獎補資金。基層殘疾人工作更加規范，人員工作積極性、主觀能動性以及為殘疾人服務能力和水平有較大提高。全市基層殘疾人工作質量有明顯改觀。
另有如下項目未完成：志愿者助殘項目10萬元。原因是項目資金缺乏政策依據，不具資金支出的'可行性。
（4）殘疾人文化體育及宣傳預算資金2794萬元，實際執行2476.3萬元，績效目標部分完成。使用分配明細如下：殘疾人宣傳文化經費預算資金78萬元，實際執行5萬元；青島市第十六屆殘疾人運動會預算資金28萬元，實際執行23.6萬元；殘疾人體育預算資金826萬元，實際執行728萬元；助殘日等殘疾人日活動及慰問殘疾人項目預算資金100萬元，實際執行56.8萬元；山東第十屆殘疾人運動會預算資金1762萬元，實際執行1662.9萬元；。
績效：通過宣傳工作，擴大了我市殘疾人事業的影響力；通過體育建設，擴大我市殘疾人參加競技性體育活動的途徑，選拔優秀殘疾人體育人才作為我市殘疾人體育運動隊后備力量。同時通過發放殘奧會獎勵，表揚鼓勵殘疾人運動員，向社會展示殘疾人不畏艱難、百折不撓、樂觀進取、頑強拼搏的精神以及殘疾人身上所蘊含的無限潛能。
（5）其他項目
一是殘疾人事業政策資金效益第三方評估費用及專題調研支出預算資金60萬元，實際支出29.9萬元，尚有部分尾款因工作進度原因未支付；二是返還市內三區殘疾人就業保障金，預算安排16000萬元，根據殘疾人就業保障金征繳管理規定，實際支出16000萬元，績效目標完成；三是元旦春節送溫暖預算5萬元，實際支出3.6萬元；四是殘疾人機動輪椅車治理費用4萬元，實際支出3.6萬元；五是對區市殘疾人托養、康復、就業、扶貧、救助等殘疾人事業綜合補助3461萬元，已全部撥付到區市。通過對殘疾人政策、理論的不斷完善、宣傳，鼓勵支持殘疾人代表者組織活動，積極組織殘疾人參加技能比賽，在元旦春節走訪慰問殘疾人，使殘疾人朋友及親屬感受到社會的關愛，對殘疾人工作的社會滿意率不斷提高。
三、主要經驗和做法
（一）完善機制，規范管理。為進一步加強殘疾人事業專項資金管理，提高資金使用效益，市財政局、市殘聯等部門制定了一系列政策措施，對殘疾人康復、就業、教育、扶貧、社會保障等實施全覆蓋，做到資金預算申請依據充分，資金使用范圍明確、管理規范。
（二）規范使用，嚴格把關。各專項資金嚴格按照相關文件規定要求，按照分級負責、統籌安排、專款專用的原則進行科學管理和使用。資金申請程序科學、嚴密，審核撥付程序陽光、透明。市殘聯建立了專項資金撥付、業務處室與計財部門聯審制度，由業務部門、計財部門聯合把關，項目負責人、部門負責人、分管領導、主管領導分級負責，逐級把關。屬于“三重一大”范圍的項目，一律按規定程序上會研究。
（三）突出重點，注重績效。嚴格落實《青島市殘疾人保障條例》，按照殘疾人民生項目兜底保障的原則，重點做好殘疾人康復、就業、教育、扶貧、社會保障等領域的資金保障。根據殘疾人需求，結合我市經濟社會發展狀況，不斷調整殘疾人事業專項資金有關政策，加大殘疾人事業資金投入，提高殘疾人社會保障水平。
（四）強化數據管理，注重成果運用。結合年度資金績效評價工作有關要求，積極開展殘聯系統內專項資金統計、清算工作，注重完善專項資金臺賬和數據管理，注重績效評價成果運用，切實做到專項資金預算可行性、精準性。
（五）加強督查，促進落實。市殘聯專門成立了專項資金督查領導小組，定期不定期對專項資金項目實施檢查督導，對一些運行質量不高、問題突出的項目，及時采取措施，確保資金使用安全。
殘聯專項資金項目績效報告 6
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）職能職責
青神縣殘疾人聯合會是代表、服務和管理殘疾人的職能部門，主要職責包括以下幾個方面：
1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
2.團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4.開展殘疾人康復、教育、就業、職業培訓、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人等參與社會生活。
5.協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的政策、法規和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。
6.管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。
7.承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務工作。
8.組織實施殘疾人分散按比例就業工作，指導監督和宏觀管理殘聯系統的殘疾人福利企業，會同有關部門制定監督實施殘疾人社會福利生產的扶持保護政策。
9.指導鄉鎮（街道）和村（居）基層殘聯（殘協）的工作，管理和指導各類殘疾人社會組織。
10.開展殘疾人事業的對外交流與合作。
11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）部門組織架構
1.機構設置：青神縣殘疾人聯合會是一級預算單位1個，下屬事業單位1個。
2.人員構成：縣殘聯全額財政撥款編制8人，現有在職人員8人；鄉鎮殘聯專干10人；臨聘4人，購買服務4人，共計26人。
（三）當年部門（單位）重點工作任務概述
1.統籌做好涉殘民生工程；
2.做實殘疾人教育就業工作，扶持農村貧困殘疾人發展生產，繼續做好殘疾人扶貧，最大力度地關愛殘疾學生；
3.做實殘疾人組聯工作和維權工作，推動和發展殘疾人事業；
4.做實殘疾人康復工作；五是做實殘疾人文化體育工作，豐富殘疾人文體生活。
二、預算編制及執行情況
（一）預算編制情況
(一)收入預算情況。20xx年青神縣殘聯收入預算總額為5762423.2元，其中：一般公共預算撥款收入4645723.2元，政府性基金預算撥款收入1116700元。
（二）支出預算情況。相應安排預算支出5762423.2元，其中：一般公共服務支出6000元，社會保障和就業支出4492011.75元，醫療衛生與計劃生育支出54481.05元，住房保障支出93230.4元，城鄉社區支出1000000元，其他支出116700元。
（二）預算執行情況
20xx年，我單位預算收入5433180.89元，其中年初預算5762423.2元，調整減少預算329242.31元；支出5433180.89元，其中基本支出1458937.12元，占比26.85%，項目支出3974243.77元，占比73.15%。具體如下：
1.殘疾人康復經費，年初預算250000元，決算數250000元，預算執行率100%。
2.殘疾人教育、就業和扶貧經費，年初預算500000元，調整預算數74063元，決算數425937元，預算執行率85.19%。
3.殘疾人無障礙改造經費，年初預算150000元，決算數150000元，預算執行率100%。
4.組織建設經費，年初預算800000元，決算數798424.34元，預算執行率99.8%。
5.其他殘疾人事業費，年初預算250000元，決算數247550.63元，預算執行率99%。
6.陽光家園運行費，年初預算350000元，決算數350000元，預算執行率100%。
7.重度殘疾人醫療保險代繳經費，年初預算600000元，決算數600000元，預算執行率100%。
8.托養中心及綜合服務設施縣級配套，年初預算1000000元，決算數219297元，預算執行率21.93%。
9.中央和省級殘疾人事業發展補助，年初預算602700元，年中追加330334.8，決算數933034.8，預算執行率100%。
三、基本運行績效情況
（一）預算管理
預算編制：按照縣財政局20xx年部門預算編制通知要求，按時完成部門年初預算編制工作。
1.預算編制合理規范。財政與事權一致，實行“誰支配使用誰編制預算，按業務職責分工歸口管理”。
2.部門預算資金分配合理。部門預算支出分為基本支出和項目支出。其中：
①人員經費人事部門核定的工資、津貼等數額按時序進度均衡發放；公用經費按財政部門制定的相關支出定額標準嚴格審核后據實支出。
②項目支出按項目執行主體落實到業務科室，并明確具體負責人，做到有計劃、有步驟地執行年度預算。
3.功能分類和經濟分類編制準確：結合項目的要求詳細填報功能科目、經濟科目，年度中間無大量調劑，項目之間未頻繁調劑；
4.預決算信息公開及時。按照縣財政局的'要求及時在政府網上對20xx年部門預算信息進行了公開，公開的內容包括部門概況、部門預算收支總體情況和“三公”經費預算情況等相關表格以及情況說明。
（二）績效管理
績效目標完整，根據《項目支出績效目標表》，每個項目完成填報了數量、質量、時效都方面的產出指標、經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響、服務對象滿意度等效益指標，設定的績效目標值較為清晰。
（三）財務管理
1.資金管理規范。各項支出均按規定履行報批手續，且按事項完成進度支付資金，資金管理、費用標準、支付均符合有關制度規定，不存在超范圍、超標準支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規定支出的情況，規范執行會計核算制度；
2.項目管理規范。項目實施過程、項目設立、調整均按規定履行報批程序，項目招投標、實施、驗收以及方案實施均嚴格執行相關制度規定。項目監管有序，縣殘聯建立有效管理機制，且執行情況良好。
（四）政府采購管理
20xx年，我會嚴格按照上級要求以及單位內控管理關于政府采購的制度開展政策采購，全年共采購電腦、打印機及辦公桌椅等共計2.85萬元。
（五）資產管理
資產管理規范。安排專人管理，固定資產實物管理按部門分類，實行分級負責，責任到人、一物一卡。固定資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、基本能夠保證國有資產的安全完整。我會在用資產原值1635995元，有資產管理制度并嚴格按制度開展工作。
四、重點履職績效分析
（一）整體支出績效目標及完成情況
20xx年，我會年初制定的各項績效目標全面完成，整體支出績效也全面完成。
（二）重點履職績效目標及完成情況
1.全面完成涉殘民生工程
開展農村殘疾人實用技術培訓2期，培訓殘疾人及其家屬273名，完成目標任務195%；對103戶困難殘疾人實施家庭無障礙改造，完成目標任務103%；集中（居家）托養智力、精神及重度肢體殘疾人196人，完成目標任務140%；為280名殘疾人適配輔助器具，完成目標任務127.27%；為4名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復救助，完成目標任務133.33%；為8名腦癱兒童提供康復救助，完成目標任務133.33%；為4名聽力殘疾兒童提供康復救助，完成目標任務133.33%；資助116例白內障患者實施復明手術，完成目標任務128.89%。
2.扎實推進殘疾人教就工作
認真落實殘疾學生教育資助，充分保障殘疾人教育權益。全年資助義務教育階段困難殘疾學生64名，資助殘疾大學生及殘疾人家庭大學新生9名，通過“一卡通”平臺發放教育資助6.34萬元。開展了6—14歲未入學殘疾兒童少年調查，保障殘疾學生就學權益，對殘疾程度較嚴重，無法到學校學習的兒童開展送教上門服務，通過隨班就讀、特校就讀等方式保障義務教育權益，全縣義務教育階段殘疾學生138人，入學135人，其中送教上門30人，殘疾學生入學率97.8%。
積極開展就業技能培訓，提升殘疾人就業能力。投入資金20.65萬元，組織開展2期農村實用技術培訓（養雞和水果種植）和2期職業技能培訓（手工編織和殘疾兒童保育及康復護理），共培訓殘疾人及其家屬360余人，有力助推了殘疾人居家靈活就業創業和自我發展能力。積極為殘疾人提供就業平臺，依托按比例安置殘疾人就業年度審核工作，全縣按比例安置殘疾人就業105名，安置貧困殘疾人公益性崗位就業58名；通過殘疾人專場招聘會、穩崗就業網聘會等方式，多方與企業溝通，全年幫助近20名失業殘疾人實現就地就近就業。對全縣28個超比例安置殘疾人用人單位兌現獎勵2.8萬元。扶持鼓勵殘疾人居家靈活就業創業，通過“一卡通”平臺發放就業創業補貼152人，發放資金20.6萬元。為殘疾人集中就業機構(青神縣萬森木業有限公司)提供貸款貼息1萬元。
鞏固殘疾人托養工作，提升殘疾人幸福指數。依托中巖陽光農場、青神縣殘疾人托養康復中心和鳳陽社區日間照料中心等托養機構，全年投入資金60余萬元，托養智力、精神及重度肢體殘疾人196人，其中居家托養99人、寄宿制托養88人，日間照料9人，實現了“托養一人，解放全家，穩定一方”的顯著社會效益。
3.強力推進殘疾人康復工作
精準實施殘疾兒童搶救性康復。投入資金25.95萬元對殘疾兒童進行了搶救性康復。全年組織8名腦癱兒童到眉山市殘疾人康復中心進行康復，通過作業治療、物理治療、言語治療等多種專業手段，近90%的患兒部分功能得到有效改善。組織4名聽力殘疾兒童到市康復中心語訓康復，效果顯著。自閉癥患兒康復有效推進，組織3名自閉癥患兒到眉山市兒童福利院進行康復，取得明顯效果。健全康復機制，大力推進成人康復。投入資金6.3萬元，組織116名白內障患者到眉山市殘疾人康復中心實施復明手術。投入資金1.2萬元，資助4名偏癱、截癱患者及時康復；投入15.05萬元，為280名有需求的殘疾人發放康復輔具；投入5.7萬元為7名肢體殘疾人免費進行假肢安裝定型。通過對有需求的殘疾人提供及時準確的康復服務，讓殘疾人盡可能地實現生活自理。全縣殘疾人家庭醫生簽約率達95%以上。
4.積極開展殘疾人宣傳文化體育活動
積極參加四川省第三屆殘疾人文化藝術節暨眉山市20xx年殘疾人文化藝術周活動，并成功承辦眉山市殘疾人文化周工藝品類評選活動。共組織6名殘疾人共20件作品參加6個類別的評選，分別獲得眉山市美術類第一名和手工藝品類作品評選第一名、第二名的好成績。做好參加2022年四川省第十屆殘疾人運動會暨第五屆特奧運動會項目運動員摸排，建立后備人才數據庫，為特奧運動員梁代東制定并資助其進行輪滑培訓。
5.夯實殘疾人維權組聯基礎
投入33萬元為全縣103戶殘疾人實施“個性化”家庭無障礙改造。為11名殘疾人落實機動燃油車補貼0.4萬元，做好入戶調研，收集民情民意。抓好項目公示，打造陽光透明殘聯。有效化解矛盾糾紛，提升助殘服務質量。完善殘聯組織建設，縣、鄉、村三級殘聯組織建設全部達標；村（社區）100%建立殘協。全年新辦理殘疾人證451本，到期換證483本，殘疾類別等級變更119本，死亡注銷殘疾人證283本；開展入戶評殘100余戶。
（三）重點項目支出績效情況
五、評價結論及績效分析（包括指標體系評分表及扣分原因分析）。
20xx年，我縣財政預算支出有力地保障了縣殘聯機關正常運轉和各項殘疾人事務的順利開展，圓滿完成了各項目標任務。自我評價得分80分，具體評價如下：預算編制完善、較為準確，績效目標實現程度高，得27分；預算執行進度較好，得27分；預算項目完成進度好，無違規記錄，得18分；績效結果運用較好，得8分。
六、存在問題及改進措施
（一）存在問題
預算執行進度還不夠細化、量化。
（二）改進建議
1.增強績效管理責任意識，將績效管理工作納入常態，完成財政支出績效評價相關制度（含績效獎懲制度），結合績效考評結果對業務部門及相關人員進行獎懲，充分調動全員參與績效指標體系制定和開展績效評價工作的積極性和責任感。
2.科學合理編制部門預算，將預算編細編實，重視預算執行管理工作，努力提高預算執行效率。合理安排資金，并督促合部門加強資金管理，加快項目實施，確保財政資金發揮效益，避免資金沉淀。
殘聯專項資金項目績效報告 7
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.主要職能職責
一是根據《中國殘疾人聯合會章程》，發展昌寧縣殘疾人事業。二是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。三是團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義現代化建設貢獻力量。四是弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。五是開展殘疾人康復、扶貧、文化、藝術、體育、維權、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。六是負責殘疾人教育、職業技能培訓和殘疾人就業服務工作。七是協助政府研究、制定和實施殘疾人事業發展規劃、計劃，對有關業務領域進行指導管理。八是承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合協調、組織和服務。九是負責監督管理各類殘疾人社會團體組織。十是開展對殘疾人事業的縣內外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構情況
縣殘聯20xx年繼續為正科級群團機構，內設辦公室、康復組織聯絡股2個股室，下設1個二級單位，即：昌寧縣殘疾人就業服務中心。
3.人員情況
縣殘聯事業編制4名，其中，正科級領導職數1名、副科級領導職數2名。縣殘疾人就業服務中心事業編制3名，其中主任1名。
20xx年，縣殘聯實有在職公務員10名，縣殘疾人就業服務中心實有在職人員3名；退休人員5名。
（二）部門績效目標的設立情況
根據《昌寧縣殘疾人聯合會20xx年工作計劃》，結合部門職能職責，設立了昌寧縣殘疾人聯合會20xx年度整體支出績效目標。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務和基本輔助器具適配率達80%以上，為15名以上殘疾兒童實施康復救助，為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類輔器具，對重度殘疾人開展陽光家園居家托養服務。二是舉辦殘疾人職業技能和實用技術培訓，對自主創業殘疾人、在校殘疾學生等進行扶持，擴大殘疾人就業。三是推進殘疾人文化和體育工作，培養殘疾人體育藝術人才。四是推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目實施。
（三）部門整體收支情況
1.收入情況
20xx年收入452.58萬元，其中:基本支出資金收入183.3萬元，項目支出資金收入269.28萬元。
2.支出情況
20xx年總支出452.58萬元，其中：基本支出183.3萬元，占總支出的40.5%；項目支出269.28萬元，占總支出的59.5%。
3.部門預算管理制度建設情況
制定了《昌寧縣殘疾人聯合會內部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會財務管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會預算管理制度》等相關制度，并按制度規定嚴格執行。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能職責所確定的績效目標的實現程度，及時為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，以此來反映資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的.問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
（二）自評組織過程
根據績效評價的要求，縣殘聯成立了績效自評工作領導小組，組織領導開展單位績效自評工作。工作人員認真梳理各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標，匯總分析單位整體支出績效情況，查找單位在執行過程中存在的問題，并有針對性的采取整改措施。
三、績效自評情況及結論
（一）預算執行情況
20xx年預算支出452.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入417.42萬元，政府性基金預算財政撥款收入35.16萬元。完成支出452.58萬元，預算執行率100%。
（二）產出情況
20xx年，縣殘聯有效保障了在職人員工資、保險和職業年金等人員經費，保障了日常辦公、車輛使用等辦公經費，扎實推進殘疾人康復、教育就業、技術技能培訓、陽光家園托養、康復中心及綜合服務設施建設項目。
（三）效益情況
資金有效保障了縣殘聯的正常運轉和為殘疾人事業推進，為殘疾人事業發展提供了必要的資金支持，對殘疾人的生產、生活、創業和學習提供了有效幫助。
20xx年，縣殘聯深入鄉鎮上門辦理殘疾人證492本（人），完成假肢免費安裝32人（例）、助聽器驗配131人（例）、人工耳蝸植入手術1例、免費發放輔助器具239件，完成20名0—6周歲殘疾兒童搶救性康復服務。完成殘疾學生和殘疾人子女學生就學補助20人，申報省、市殘疾人自主創業戶和個體戶30戶，對7家盲人按摩機構進行補助，對省內外農村殘疾人轉移就業示范帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進行農村實用技術培訓，對20名殘疾人進行職業技能培訓。配合民政部門審核發放殘疾人護理補貼2125人，發放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力、精神和重度肢體殘疾人實施“陽光家園”居家托養服務。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動會并取得優異成績。選送第九屆云南省殘疾人藝術匯演的聲樂類表演節目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎。接待殘疾人來人、來電及來訪21人次，辦結率100%。實施10戶貧困殘疾人家庭無障礙改造。推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目工作，完成原中醫院太平間及醫廢暫儲間遷建、籃球場改造、電力線路遷改、場地平整等。
（四）滿意度情況
縣殘聯單位人員滿意度達90%以上，服務對象和社會公眾對殘聯工作滿意度90%以上。
對照年度績效目標，縣殘聯各項工作均已完成，部分工作超額完成，績效自評得99分。
四、存在的問題和整改方向
一是因財政資金緊張，部分項目資金到位不及時，導致項目推進緩慢。下步將超前做好項目謀劃，提前完成項目前期準備工作，積極協調資金，推進項目進度，確保項目按期完工。
二是由于殘聯人少事多，工作繁雜，基層殘疾人工作者任務繁重，加之殘疾人分布廣，存在未能及時全面了解殘疾人的實際情況，不能及時為殘疾人提供服務。今后將多到基層了解殘疾人實際情況，盡可能為殘疾人提供必要的服務。
三是對于弱勢群體的殘疾人，輿論先行引導還不夠，社會各界的關注度和參與度還很低。今后將加大宣傳力度，引導社會各界對殘疾人事業的了解、關心、幫助和支持。
四是業務人員績效自評專業水平低，專業知識有待進一步提高。今后將加強業務人員對績效自評知識的學習，逐步提高專業知識水平。
五、績效自評結果應用
績效自評結果將作為縣殘聯今后改進預算管理和財務管理以及下一年度預算安排的重要依據，對自評中發現的問題及時進行整改，加強預算管理和財務管理，完善管理制度，提高管理水平，增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。
六、主要經驗及做法
一是高度重視績效管理工作，成立績效自評工作機構，有計劃有步驟的實施績效自評。二是加強預算執行管理，定期匯總資金使用情況，項目資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問效，單位領導和業務股室定期不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目建設按時、按質、按量完成。四是不斷完善預算管理制度，結合相關法律法規和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度；將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等各個環節。
殘聯專項資金項目績效報告 8
一、單位概況
（一）職能職責
湘陰縣殘疾人聯合會是一個履行“代表、服務、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，團結教育殘疾人，為殘疾人服務，履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業的社會團體。主要職責：開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活，承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務工，指導和管理各類殘疾人社團組織，開展殘疾人事業的橫向交流與合作等。
（二）機構設置
我會內設6個職能股室，分別為綜合室、業務室、財計股、就業服務所、維權服務中心和工會。
二、整體支出管理和使用情況
（一）基本支出
我會基本支出主要是人員支出和公用支出，系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員基本工資、津貼補貼等人員經費、辦公費、印刷費、水電費、接待費、交通費、辦公設備購置等日常公用經費，1-12月份人員及公用支出459.6萬元。
（二）專項支出
1.專項資金預算安排情況
20xx年，所涉績效自評項目資金297.17萬元，其中：中央彩票公益金預算87.1元，省級專項資金預算53.5萬元，縣財政一般專項撥款預算90.1萬元，本級資金預算66.47萬元。預算安排分別為：
(1)社區殘疾人康復工作。預算項目資金43.6萬元，其中：省級專項資金預算5萬元，縣財政一般專項撥款預算15.6萬元，本級資金預算23萬元。
(2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助。預算項目資金69.04萬元，其中：省級專項資金預算34.8萬元，縣財政一般專項撥款預算18.9萬元，本級資金預算15.34萬元。
(3)殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作。預算項目資金46.2萬元，其中：縣財政一般專項撥款預算26.7萬元，本級資金預算19.5萬元。
(4)殘疾兒童康復救助。預算項目資金138.33萬元，其中：中央彩票公益金預算87.1元，省級專項資金預算13.7萬元，縣財政一般專項撥款預算28.9萬元，本級資金預算8.63萬元。
2.專項資金投入和使用情況
20xx年，實際項目資金支出291.67萬元，其中：中央彩票公益金預算81.6萬元，省級專項資金預算53.5萬元，縣財政一般專項撥款預算90.1萬元，本級資金預算66.47萬元。具體包括社區殘疾人康復工作支出43.6萬元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬元，殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作支出46.2萬元，殘疾兒童康復救助支出132.83萬元。
3.專項資金管理情況
加強項目資金管理，提高資金的使用效益，保證項目資金使用的安全性和有效性。建立健全內部監督、檢查制度，嚴格執行國家各項規章制度，嚴肅財經紀律；對項目資金使用的全過程進行監督、檢查，發現問題及時糾正和處理。
三、專項組織實施情況
在部門資金使用過程中，縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的`中心工作，加強管理，使項目實施組織有序，質量標準較高，時間進度較快。主要體現在：
（一）加強專項資金管理。嚴格遵守“專款專用”原則，嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續，充分發揮資金使用效益。且自覺接受審計、紀檢監察、財政部門的監督和檢查，確定資金使用不出偏差。在會計核算上，嚴格實行單獨核算，單獨設置明細科目進行記賬管理，使專項資金來源去向明了，避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
（二）制定項目實施計劃。年初，我們根據財政部門下達的項目計劃資金，制訂相應的資金分配方案，并對接相應業務股室，要求他們結合實際，科學合理的制訂殘疾人就業創業、輔具適配、托養、文化助殘等工作實施方案，進一步明確目標任務工作標準、時間進度和工作流程等，做到分工明確，責任到人。
四、部門（單位）整體支出績效情況
20xx年，縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作，預期績效目標全部完成，達到了預期的完滿效果，通過項目的實施，使部分殘疾人在教育、創業、托養方面得到資助，在康復、技能培訓方面得到服務，切實維護殘疾人的權益、保障民生、維護社會和諧、促進殘疾人各項工作開展順利；通過項目的實施，服務對象對項目實施的滿意度達95%以上。
五、存在的問題
社區康復隊伍綜合素質參差不齊，人員變更頻繁，業務知識熟練程度不高。且殘疾人就業創業服務形式單一，對廣大殘疾人就業創業幫助不大。
六、對策建議
加強社區康復人員的培訓，加大對社區康復的投入，更好地為殘疾人提供康復服務；加大對殘疾人就業創業的資金扶持力度，鼓勵各類“種養加”企業打造殘疾人就業和扶貧基地，吸納和扶持更多的殘疾人就業創業，以工代訓，確保殘疾人掌握至少一門職業技能和實用技術，實現殘疾人就業增收。
殘聯專項資金項目績效報告 9
為加強玉山縣殘疾人聯合會財政資金管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發【2018】34號）、《中共江西省委 江西省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（贛發〔20xx〕8號）、《玉山縣財政局關于開展20xx年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》（玉財績〔20xx〕7號）等文件的要求，本單位于20xx年12月底，組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價，現將情況匯報如下：
一、部門概況
（一）機構職能及組成
玉山縣位于江西省東北部，面積1731平方公里，人口約63萬，約有殘疾人3.8萬。20xx年，玉山縣殘聯根據殘疾人事業發展的特點、難點入手，充分利用社會資源，建立了分工協作的組織管理網絡，基本形成了社會化殘疾人服務體系，做到了底數清、職責明，全面提高殘疾人事業發展水平。
（二）人員結構和內控情況；
玉山縣殘疾人聯合會共有預算單位1個，包括玉山縣殘疾人聯合會。編制人數8人，其中：參公編制8人；實有人數18人，其中：在職人數8人，包括參公人員8人。
（三）部門整體收支情況
1、20xx年預算收入927.61萬元，其中財政撥款927.61萬元。
2、全年決算支出927.61萬元，其中基本支出927.61萬元。
二、評價工作開展
（一）根據《玉山縣財政局關于印發<玉山縣縣級預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（玉財績【20xx】4號）和《玉山縣財政局關于開展20xx年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》（玉財績【20xx】7號）對本單位20xx年度的整體支出進行了自評。在自評過程中，結合本單位的實際情況，核實數據、查閱資料歸納匯總等，最后形成績效評價自評報告。
（二）根據《20xx年度部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》評分，玉山縣殘疾人聯合會得分97分，部門整體支出績效為“優秀”。
三、部門整體支出績效評價分析
從整體情況來看，我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出，在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，“三公經費”逐年下降，所有支出都實行先預算再支出，項目經費專款專用，無挪用濫用資金現象。
四、存在的`問題
20xx年，我單位各項工作取得了良好的成績，但也存在一些問題和困難。主要是年初預算數編制不夠全面，如政府采購不確定性，預算編制難以全面細致。
五、整改措施或建議
通過開展部門整體支出績效自評，我們吸取了一些教訓也收獲一定的經驗，主要為：一是要科學合理地編制部門預算，預算要結合本部門的事業發展計劃、職責，要確保部門預算編制真實、準確、完整，切合單位實際。二是要強化績效管理考核，圍繞績效考核目標任務，層層分解落實，明確責任人，強化責任意識，確保各項績效考核指標保質保量完成。
殘聯專項資金項目績效報告 10
一、績效目標分解下達情況
項目年初總體目標為：20xx年中、省下達殘疾人事業發展補助資金合計1067.2萬元。其中，中央資金776.84萬元（一般公共預算：323.97萬元；彩票公益金：452.87萬元）；省級資金290.36萬（一般公共預算：270.36萬元；彩票公益金：20萬元）。20xx年地方投入殘疾人事業發展補助資金877.99萬元，20xx年結轉資金44.89萬元。
實際完成情況為：截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元，預算執行率81.97%，省級資金完成288.26萬元，預算執行率99.28%；地方資金完成877.99萬元，預算執行率100%，其他資金（上年結轉）完成44.85萬元，預算執行率99.91%。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
20xx年眉山市殘疾人事業發展補助資金（一般公共預算）和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元，省級資金投入290.36萬元，地方資金投入992.88萬元。全年執行資金1847.85萬元，執行率92.9%。
（二)總體績效目標完成情況分析。
1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作，為殘疾人配置輔助器具，為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務，努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。
2.完成農村實用技術培訓年度工作，提高殘疾人勞動技能，提高殘疾人教育水平。
3.通過“陽光家園計劃”項目托養智力、精神和重度肢體殘疾135名。
4.為360人有機動輪椅車的殘疾人發放機動輪椅車燃油補貼。
5.扶持符合條件的居家靈活就業創業殘疾人150名。
6.為0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨癥兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等殘疾康復服務，顯著改善殘疾兒童功能狀況，增強自理和社會參與能力。
7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼，減輕殘疾人經濟負擔。
8.計劃為550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作，改善殘疾人居家環境。
(三)績效指標完成情況分析。
1.數量指標
（1）接收托養人數全年任務數2280人，全年實際完成2730人，其中中央資金完成610人。
（2）殘疾人機動車燃油補貼全年任務數360人，全年實際完成360人，其中中央資金完成360人。
（3）殘疾人兒童康復救助全年任務數260人，全年實際完成321人，其中中央資金完成360人。
（4）貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數550戶，全年實際完成613戶，其中中央資金完成353戶。
（5）貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數819人，全年實際完成819人，其中中央資金完成819人。
（6）購買康復托養設備全年任務數25套，全年實際完成25套，其中中央資金完成25套。
（7）農村實用技術培訓全年任務數2000人，全年實際完成2063人，其中中央資金完成362人。
（8）支持居家靈活就業創業殘疾人全年任務數1520人，全年實際完成1810人。
（9）輔助器具配發全年任務數2900人，全年實際完成3470人，其中中央資金完成1473人。
（10）殘疾人基本康復，全年任務數26840人，全年實際完成26840人，其中中央資金完成2348人。
2.質量指標
殘疾人機動車燃油補貼應發盡發。，輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行，確保配發的'輔助器具合格率達98%，便利殘疾人生活。在全市開展農村殘疾人實用技術培訓，接受農村實用技術培訓殘疾人掌握的生產技能數量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量，驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼，按規定全部補貼到個人。
3.時效指標
根據資金下達進度，及時撥付各項資金，確保資金及時投入到各類項目當中，截止20xx年12月31日，全部項目均已完成。
4.成本指標
殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼；一次性創業補貼按照1萬元/人補貼；農村實用技術培訓按照不低于500元補貼；貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼；殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼；貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。
5.效益指標
通過發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼，殘疾人出行便利程度大幅度提高；通過基本康復服務，通過農村實用技術培訓，讓殘疾人掌握基本技能，受教育水平和生產生活和能力得到了提升，有利于殘疾人的生產生活。通過康復服務，改善殘疾人身體狀況，提高殘疾人生活質量和融入社會的能力。通過各類項目的實施，全社會關心、理解、支持殘疾人的社會氛圍明顯提高。
6.滿意度指標
(1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度，年度指標值≥80%，全年完成值≥95%。
(2)接受托養報務殘疾人或其家屬滿意度，年度指標值≥70%，全年完成值≥95%；
(3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%，全年完成值≥90；
（4）殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%，全年完成值≥95%；
（5）接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%，全年完成值≥95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年項目實施無偏離績效目標，在下一步工作中，將更好、更完善各項項目資金的管理、審核、驗收、執行等程序。
殘聯專項資金項目績效報告 11
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
南江縣殘疾人聯合會是財政全額撥款參照公務員法管理事業單位，南江縣殘疾人聯合會本級參照公務員法管理編制5名，內設1個職能機構：內設辦公室1個。下屬單位殘疾人就業服務所事業編制7名。
（二）機構職能。
1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人的合法權益，為殘疾人服務；
2.團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自立，為社會主義現代化貢獻力量；
3.弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；
4.開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的服務環境和條件，幫助殘疾人平等參與社會活動；
5.貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，實施殘疾人事業的政策、規劃和計劃，調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業務領域進行指導管理；
6.承擔縣政府殘疾人工作聯合會日常工作，做好綜合、組織、協調和服務工作；
7.協助有關部門組織制定殘疾人勞動就業工作計劃，組織實施殘疾人分散按比例就業；
8.協助有關部門制定組織實施殘疾人教育工作，協助有關部門制定殘疾人扶貧計劃，組織實施殘疾人專項扶貧工作；
9.指導和管理各類殘疾人社團組織；
10.承擔縣委縣政府和上級殘聯交辦的其他工作。
（三）人員概況
南江縣殘疾人聯合會屬于一級預算單位。內設1個職能機構：辦公室。南江縣殘疾人聯合會編制共計12人，南江縣殘疾人聯合會本級現實有人員5人，下屬單位就業服務所現實有人員7人，本單位財務由分管財務副理事長負責，設會計、出納各1名，按照《行政單位會計制度》進行會計核算。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
20xx年本年收入合計813.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入598.74萬元，占73.64%；政府性基金預算財政撥款收入214.34萬元，占26.36%。
（二）部門財政資金支出情況。
20xx年本年支出合計813.08萬元，其中：基本支出181.46萬元，占22.32%；項目支出631.62萬元，占77.68%。
三、部門財政支出管理情況
20xx年部門財政支付整體運行及執行情況。20xx年整體完成情況較好，均已完成既定的各項目標任務。
1、20xx年一般公共預算財政撥款基本支出181.46萬元，其中：人員經費166.55萬元，主要包括：基本工資46.68萬元，津貼補貼35.45萬元，獎金47.92萬元，機關事業單位基本養老保險繳費13.18萬元，職工基本醫療保險繳費5.77萬元，公務員醫療補助繳費1.39萬元，其他社會保障繳費2.67萬元，住房公積金9.89萬元，退休人員目標績效生活補助3.6萬元等。日常公用經費14.91萬元，主要包括：辦公費3萬元，水費0.1萬元，電費0.5萬元，郵電費0.5萬元，差旅費3.16萬元，公務接待費0.5萬元，工會經費1.66萬元，福利費2.2萬元，公務用車運行維護費0.2萬元，其他交通費3.09萬元。
2.項目支出：共計631.62萬元。一般公共預算417.28萬元，其中：第二代殘疾人證工本費4.8萬元，駐村工作經費3萬元，殘疾人扶貧對象生活補貼34.13萬元，殘疾人臨時困難救助資金30萬元，殘疾人工作經費8.6萬元，殘疾人“智慧量服”經費25.7萬元，殘疾人基本康復服務116.05萬元，殘疾人實用技術培訓10萬元，智力、精神和重度肢體殘疾托養服務30萬元，殘疾人康復和托養機構設備補貼50萬元，殘疾人家庭無障礙改造45萬元，殘疾人創業就業補貼30萬元，專（兼）職委員勞務補貼16萬元，特殊教育及殘疾人大中專學生補助10萬元，“量體裁衣”式殘疾人個性化服務工作經費4萬元。基金預算（彩票公益金）214.34萬元，其中殘疾兒童康復93.17萬元，殘疾人體育7萬元，殘疾人家庭無障礙改造40萬元，殘疾人文化服務34.17萬元，殘疾人康復和機構設備補助20萬元，殘疾人助學20萬元。
（一）制度建設情況。
1.工作制度。為加強業務工作管理，制定了政務信息公開管理制度、計算機網絡安全管理制度、信訪接訪制度、公共機構節能管理制度等相關制度。
2.紀律制度。為加強對各項工作辦理的.紀律約束，制定了黨風廉政制度。
3.財務制度。為加強資金和財務管理，制定了財務管理制度、公務卡結算制度等。
4.內控制度。為加強內部控制管理，規范單位內部經濟和業務活動，強化對內部權力運行的制約，加強廉政風險防控，制定了涉及內部控制管理的預算管理、收支業務管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等六大領域相關制度以及失業保險基金內控管理制度，梳理了全部工作流程，制作了流程圖，設置了崗位并明確了崗位職責及流程說明。
（二）績效目標管理情況
1.預算編制。在年度預算編制中，嚴格按照財政印發的預算編制口徑和標準編制人員經費，根據上年度項目支出情況，結合部門重點工作實際，本著厲行節約、突出重點的原則打緊安排，按照“二上二下”的預算編制要求編制本部門預算，預算編制依據充分，符合本部門工作實際需求。
2.績效目標設立。按照《預算法》以及財政20xx年部門預算編制口徑及要求，我會對殘疾人證工本費、殘疾臨時困難救助、殘疾人“智慧量服”工作經費、駐村工作經費、殘疾大中專助學、殘疾家庭無障礙改造、殘疾人工作經費等7個預算項目編制了績效目標，對20xx年重點工作按照上級業務主管部門下達的目標績效結合20xx年中央和省級對殘疾人事業發展補助資金的目標要求以及我會工作實際，設立了工作目標，績效目標設立完整，符合項目業務工作實際要求，可行性強。
3.績效目標監控。我會年初預算的項目為專項工作經費或特定人員經費，制定了資金使用支付審核審批程序，在項目實施過程中，嚴格按照業務開展情況、業務進度進行資金計劃申報，資金支付嚴格審核審批流程進行。績效目標監控管理規范，制度建設完整，形成了長效機制。
4.績效評價。年度結束后，對20xx年度的主要業務工作和重點工作進行了全面梳理，在全面總結的基礎上形成了總結報告，根據業務工作開展情況以及資金的使用情況對整體支出和各項目支出進行績效評價，評價依據完整，客觀、公正。
（三）綜合管理情況
1.政府性債務管理。我單位無政府性債務，每月按要求政府債務管理系統進行零報告。
2.政府采購實施計劃。20xx年預算政府采購計劃327.1萬元，執行政府采購計劃327.1，政府采購完成率100%。
3.“三公經費”使用。
（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為0.5萬元，完成預算0.5萬元的100%，嚴格執行公務接待管理制度，嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數，對無實質意義的來人來客不予接待。
（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.2萬元，占100%；公務接待費支出決算0.5萬元，占100%。具體情況如下：
①因公出國（境）經費支出0萬元，20xx年度無預算支出。
②公務用車購置及運行維護費支出0.2萬元，20xx年度公務用車維護保險等費用。
其中：公務用車購置支出0萬元。截至20xx年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：越野車1輛。
公務用車運行維護費支出0.2萬元。
③公務接待費支出0.5萬元，完成預算0.5萬元的100%。公務接待費支出決算與預算持平，主要原因是：嚴格執行公務接待管理制度，嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數，對無實質意義的來人來客不予接待。其中：國內公務接待支出0.5萬元，主要用于來客來訪、考察調研等開支。
4.資產管理。截至20xx年12月31日，我單位自用固定資產64.41萬元，占賬面固定資產總額的100.00%，其中:在用64.41萬元，占賬面固定資產總額的100.00%。無閑置、待處置（待報廢、毀損等），資產管理嚴格按照國有資產管理相關規定，在資產管理信息管理系統進行了全部錄入，新購資產同時進行了賬務處理，按規定計提折舊，信息系統數據與財務賬數據一致。
5.信息公開。20xx年度預算批復后，按規定及時在南江縣人民政府門戶網站進行了公開，公開內容包括部門職能、主要工作、年度預算、“三公”經費、政府采購計劃、績效目標等內容。
6.依法接受審計及財政監督情況。20xx年度接受巡察回頭看專項檢查已經結束，目前已經完成整改。
（四）綜合績效情況
1.重點項目績效評價結果。各重點項目設立依據充分，符合項目業務工作要求，立項程序合規，目標設定切實可行，經費安排與工作相適應，資金用途明確，內控措施較為健全，工作開展嚴格按照相關規定執行，項目數量、質量完成好，進度安排合理，具有良好的社會效益，可持續影響明顯，工作軌跡資料齊全，財務管理制度健全，資金撥付審批程序合規，財務核算及時，會計信息真實，工作開展成效明顯，服務對象當事人雙方滿意度高，資金使用績效好。
2.部門職能完成情況。20xx年我會為500余名殘疾人提供就業咨詢，對申報且符合條件的440名居家靈活就業殘疾人給予就業（創業）直補，對40名殘疾人開展精準中式川菜、面點培訓，分片區對600名殘疾人開展實用技術培訓；聯合縣財政局，制定印發《南江縣殘疾人就業保障金征收使用管理實施辦法》，安置86名殘疾人在企事業單位就業；扎實抓好特殊教育，全縣6-15周歲適齡殘疾兒童少年入學率達100%，資助86名殘疾學生及殘疾人子女就讀大中專院校；全力做好殘疾人精準康復工作，落實殘疾兒童康復訓練78人；免費為36名下肢殘疾人安裝假肢，為1100余名有需求的殘疾人適配輪椅、助聽器、拐杖等輔具，對290名困難群眾實施白內障住院減補。邀請省八一康復中心專家來南開展巡診義診活動，為300余名群眾進行骨關節手術篩查，當場解決一部分疑難雜癥問題，并動員7名患者到省八一康復中心進行檢查，已免費對1名患者成功進行骨關節病手術，對247戶殘疾人家庭實施無障礙改造。推進東西部協作工作開展，與浙江東陽市殘聯簽訂幫扶協作協議，并為我縣捐贈殘疾人護理床、輪椅、助聽器等輔助器具110部，幫扶30名高中階段的困難殘疾學生及殘疾人子女，各項工作實現了穩中有進的目標，取得了較好的成效，獲得社會公眾的一致好評。
三、評價結論
從整體情況來看，我會高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關，嚴格按照單位預算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經紀律，嚴格執行資金管理相關規定及單位財務制度，所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并加強對項目實施全過程的日常監督，切實做到項目資金專款專用，無挪用、套取、占用等違規現象，但在目標績效管理制度中缺少創新。
四、存在的問題及建議
（一）存在問題。
存在的主要問題：一是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標；二是個別支出支付進度安排不夠合理；三是個別項目預算支出范圍不夠合理。
（二）改進建議。
一是加強預算編制的前期調查研究，進一步提升預算的科學性、合理性和實用性；二是加強預算執行管理，及時掌握預算執行情況和進度；三是根據工作開展情況合理調整支出進度。
殘聯專項資金項目績效報告 12
按照你局《關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》（瀘財[20xx]241號）精神，縣殘聯對20xx年度財政資金整體支出績效進行了認真自評，總體自我評價是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序，預算管理規范可控，資金效益合乎預期。現將具體自評報告如下：
一、單位概況
（一）機構組成
按照《關于縣殘聯與民政局分設通知》（瀘機編發[2007]8號）通知，2007年瀘定縣殘疾人聯合會機構正式單列，明確殘疾人聯合會機關為群眾團體機關，核定機關事業編制3名，正科級單位。
（二）機構職能
貫徹執行國家有關殘疾人工作的方針、政策、法律和法規，協助縣政府研究、制訂全縣殘疾人人事業的規劃和措施，并組織實施；密切聯系全縣殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，全心全意為殘疾人服務；團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚自尊、自信、自強、自立和樂觀進取精神，為社會主義建設貢獻力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防工作；承擔鄉人民政府殘疾人協調委員會的日常工作；承辦縣人民政府及上級殘疾人聯合會交辦的其他事項。
（三）人員概況
核定機關事業編制3名，實有參公人員3名，其中：理事長1名（正科級），二級主任科員1名，四級主任科員1名。退休人員1名，臨聘人員2名。
二、部門財政資金收支情況
部門財政資金收入情況
20xx年一般公共預算財政預算收入286.49萬元，其中人員經費49.79萬元，商品和服務10.21萬元，對個人和家庭補助收入15.98萬元，項目收入210.51萬元。
部門財政支出情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出289.46萬元，其中基本支出75.98萬元（工資福利支出：49.79萬元，商品和服務支出10.21萬元，對個人和家庭補助支出15.98萬元），項目支出238.68萬元，主要用于開展殘疾人康復、就業和扶貧、宣傳文體項目。
三、部門整體預算績效管理情況
部門預算管理
瀘定縣殘疾人聯合會預算管理遵循“勤儉節約、量力而行、量入為出、講求績效”的原則，實行“集體決策、標準統一、分級執行”的層級管理形式，優先保障基本支出預算，合理安排項目支出預算，不以支定收編制預算，無違規情況。
專項預算管理
單位項目預算以單位任務目標為依據，按照任務目標、工作任務、實施周期等據實預算。根據專項預算目標和績效考核原則，及時科學使用項目資金，年底完成預算支出的100%，無違規情況。
結果運用情況
將評價結果作為安排以后年度預算的`重要依據，將一些績效評價結果發揮不好的項目取消，切實發揮績效評價工作的應有作用。在以后項目執行過程中，運用結果及時掌控項目的進展和資金使用情況，有效預防及糾正偏離預算績效目標的行為。并將績效目標、自評報告等在一定范圍內實時公開。通過開展部門整體支出績效評價，促進本單位從整體上提升預算績效管理工作水平，強化支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障單位更好地履行職責。
四、評價結論及建議
評價結論
從評價情況來看，項目績效目標符合部門職能及事業發展規劃，與相應的`財政支出范圍、方向密切相關。單位制定有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，相關制度得到有效運行，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，符合整體支出績效目標。
存在的問題
1、項目資金效益有待進一步提高，社會影響需要加大；
2、服務殘疾人工作能力和業務水平有待進一步提高。
改進措施和有關建議
1、加大項目爭取力度，著力解決殘疾人需求。
認真組織實施殘疾人需求摸底調查，積極向上級財政、殘聯爭取項目資金，加大殘疾人康復、創業、就業培訓、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度，逐步解決我縣殘疾人的合理需求。
2、科學制訂培訓計劃，促進殘疾人就業創業。
對我縣殘疾人就業情況進行詳細摸底，并建立完善的臺賬，做實基礎性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓，讓更多的殘疾人走上就業崗位。
殘聯專項資金項目績效報告 13
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據縣財政局有關要求，我單位對整體支出情況進行了自評，現將自評情況報告如下：
一、部門基本情況
(一)部門概況
德江縣殘疾人聯合會成立于1991年，屬群團組織，是代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權利；為殘疾人服務、管理和發展殘疾人事業。機構內設:辦公室、綜合股、勞動就業服務所、托養中心、康復中心、法律維權站。人員參照公務員管理，財政全額撥款單位，現有在崗在編人員14人，經費實行統一核算。
(二)部門績效目標的設立情況
縣殘聯績效目標主要圍繞貧困殘疾人鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接；大力提升殘疾人社會保障和基本公共服務水平；推動殘聯改革向縱深發展；積極營造殘疾人事業發展良好環境等履職目標設立。具體包括:
1.殘疾人提升工作目標:實施殘疾人創業就業項目，讓貧困殘疾人家庭達到共同增收、增強致富的目標；實施陽光家園計劃補助項目，改善殘疾人的生活質量；實施鄉村產業扶貧基地項目，讓困難殘疾人家庭達到共同增收脫貧致富目標；實施無障礙改造項目，改善部分殘疾人生活條件
2.殘疾人保障工作目標:實施殘疾人城鄉醫療保險繳費補助項目，改善殘疾人生活質量。
3.殘疾人就業工作目標:實施殘疾人培訓，穩定和擴大殘疾人就業，保障有就業需求的殘疾人普遍得到就業服務和職業培訓，提高殘疾人就業能力。
4.殘疾人康復工作目標:實施精準康復項目，實現殘疾人基本得到康復救助的目標。
5.殘疾人其他事業支出目標:不斷改善殘疾人生活質量。
(三)部門整體收支情況
1.收入情況:20xx年初預算收入342.14萬元。
2.支出情況:20xx年支出年初預算342.14萬元，本級實際支出231.044萬元，其中，基本支出185.24萬元，項目支出48.804萬元。
“三公”經費支出情況:20xx年我會沒有出國出境人員，無公款出國(境)經費支出，公務接待費支出0.08萬元，公務用車購置及運行費支出1.02萬元。
(四)部門預算管理制度建設情況
為規范本單位預算管理，提高資金使用效益，我單位完善了《德江縣殘疾人聯合會預算管理制度》。我會財務支出管理嚴格依法依規依程序，努力做到公開、公平、公正。在嚴格執行國家、省、市、縣財政有關法律法規的同時，明確了經費審批權限及程序、經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督，開展公用經費使用監督，相關制度規定執行到位。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的。本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我會財政預算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據。
(二)自評指標體系。主要：1.職責履行良好；2.履職效益明顯；3.預算配置科學；4.預算執行有效；5.預算管理規范。
(三)自評組織過程。按照縣財政局績效評價規程要求，我會財務室人員在自評的基礎上，查閱相關文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結論，出具績效評價報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
20xx年，根據年初工作規劃和重點性工作，圍繞縣委、縣政府工作總體部署，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
(一)評價情況
1.預算編制。我會編制的《德江縣殘疾人聯合會20xx年部門預算及“三公”經費預算編制說明》，對部門整體預算及“三公”經費預算都進行了分配，并將公共財政預算撥款、政府性基金撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結余收入全部編入部門預算。
預算績效目標編制方面，我會所編制的部門整體績效目標是按照《貴州省預算績效評價結果應用暫行辦法》以及市、縣財政局有關精神，符合我會的實際職責以及我會20xx年度的'工作計劃，且編制的目標明確，對每個重點項目都進行了細化，目標設置合理。
2.預算執行。20xx年我會的資金支出符合國家、省、市、縣財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金分配有完整的審批程序和手續，資金按規定程序進行撥付，且資金支出符合部門預算批復的用途，支出不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會計信息資料真實、完整，各種管理制度健全。
3.履職及效益。
(1)職責履行。我會較好完成了20xx年殘聯整體績效項目的支出工作以及其他工作。績效目標實際完成率、績效目標完成及時率、績效目標質量達標率均為100%。
(2)履職效益。經濟效益方面:20xx年通過實施殘疾人扶貧、就業、康復等項目，殘疾人生活得到較大改善，鞏固了脫貧成果，發揮了很好的經濟效益。社會效益方面:通過扶貧、培訓、精準康復等方式，為殘疾人創造更多就業崗位，帶動貧困對象增收，讓殘疾人及時得到康復救助，促進社會穩定和諧發展。社會公眾或服務對象滿意度方面，經過調查走訪，扶持對象對我會履職效果的滿意程度達到100%以上。
4.績效評價。我會對20xx年殘聯整體項目展開了績效自評，也對我會整體支出展開了績效自評，并按要求及時提交了自評報告及佐證材料。
(二)綜合評價結論
經過績效綜合分析，我會20xx年整體支出績效自評得分98分。
四、存在的問題和整改情況
(一)存在的問題
項目相關管理制度還有待完善。因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，特別是上級補助支出的不確定性，所以導致預算控制率不確定。
(二)整改情況
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構各站(室)的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，提高預算的合理性和準確性。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用。
3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
4.加強隊伍建設，抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業務指導，培養項目和部門的績效管理隊伍，建立績效評價的長期機制。
五、績效自評結果應用
通過績效自評工作的開展，縣殘聯將評價結果作為各項目改進管理和安排以后年度預算的重要依據，各項目針對自評中存在的問題及時進行調整管理方式，加強財務管理，完善管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。
六、主要經驗及做法
20xx年，在縣委、縣政府的領導和市殘聯的正確指導下，通過全縣殘聯系統工作人員和社會各界的共同努力，我縣的殘疾人事業繼續保持了良好的發展勢頭，各項工作取得了一定的成績，主要是:一是抓落實，圓滿完成《德江縣“十三五”加快殘疾人小康進程規劃》目標任務。二是抓基礎，殘疾人基本服務設施建設有新的突破。三是抓培訓，殘疾人就業培訓工作邁出新步伐。四是抓服務，基本康復服務和殘疾預防取得新進展。五是抓宣傳，扶殘助殘的良好社會氛圍日益濃厚。六是抓作風，殘聯機關履職服務能力明顯提升。
殘聯專項資金項目績效報告 14
一、部門基本情況
（一）部門概況
建水縣殘疾人聯合會屬財政全額撥款的事業單位，實行公務員管理，內設辦公室、教育就業扶貧法制科、康復文體宣傳科3個科室。單位人員編制5名，其中：事業編制5名，20xx年末實有在職人員9人，退休人員4人。下設財政全額撥款的事業單位4個，即建水縣殘疾人服務總社、建水縣殘疾人就業服務所、建水縣殘疾人康復服務指導站、建水縣殘疾人用品用具供應站，實行四塊牌子，一套班子，有事業編制4名，其中管理崗編制4名，工勤人員編制2名，20xx年末實有在職人員6人。建水縣殘疾人聯合會機關與下屬事業單位實行五位一體合署辦公，統一進行會計核算，會計核算執行《事業單位會計制度》。
（二）部門整體支出年度總體目標
1.殘疾人康復：完成殘疾兒童康復訓練80人，矯治手術5人，輔助器具100人；完成成人肢體康復訓練30人；發放輪椅、拐杖等輔助器具100件；完成助聽器驗配100臺；做好全縣“助殘日”、“愛耳日”、“愛眼日”、“精神病日”、“麻風病日”等各類節日宣傳及走訪慰問；組織并落實好全縣“盲人協會”、“聾人協會”、”肢殘人協”、“智力和精神殘疾親友協會”工作經費；發放獲獎殘疾人運動員獎勵。2.殘疾人就業和扶貧：完成殘疾人殘保金征收工作，完成殘疾人實用技術培訓工作500人，完成殘疾人創業就業扶持點建設3戶，殘疾人創業扶持20戶。實施重度居家托養工作100人，完成建檔立卡貧困戶春雨行動助學金700人發放，完成殘疾人紫陶技能培訓10人。完成發放社區村委會聯絡員補助工作。完成托養中心室外附屬工程建設。
（三）年度部門預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
根據建水縣財政局關于批復20xx年度部門預算的通知，建財發[20xx]11號文件，批復建水縣殘疾人聯合會20xx年收入預算總額為3311008.19元，其中：財政撥款（補助）3311008.19元。部門支出總額為3311008.19元，其中：財政撥款（補助）3311008.19元，(其中：基本支出2511008.19元，項目支出800000.00元）。
2.整體收支情況
截止20xx年12月31日，部門實際收入5145863.66元，其中，基本支出收入2488469.9元，項目收入3000639.1元，上年結轉和結余343245.34元。
截止20xx年12月31日，部門整體支出5489109元，其中，基本支出2488469.9元，項目支出3000639.1元。
3.預算執行情況
20xx年財政撥款收入5143399.64元，上年結余142957.61元，本年支出5286357.25元，年末結余0元。本年支出5489109元，其中:基本支出2488469.9元，項目支出3000639.1元.
二、部門整體支出績效目標實現情況
（一）績效目標完成情況
（一）切實加強康復服務。一是開展脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶殘疾人實地走訪。由班子成員分組帶領相應科室工作人員組成走訪組，有針對性地對脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶的殘疾人家庭進行入戶了解實際情況，結合康復、就業、創業、兜底保障等進行一戶一策幫扶脫貧。通過摸排，脫貧建檔立卡3238名殘疾人中，兜底保障430人，非兜底保障2808人。二是開展殘疾人需求調查。為摸清殘疾人康復、教育、就業、創業等需求，確保符合享受康復需求項目的殘疾人，特別是貧困殘疾人，能真正按其所需實施精準康復、精準就業等政策，組織各鄉鎮開展摸底調查工作，14鄉鎮已完成全縣殘疾人康復需求統計上報工作，為全縣殘疾人享受康復、就業等政策提供了基礎支撐。三是抓實助聽器驗配。為持證聽力殘疾人的79人，免費配備助聽器82臺，其中驗配成人助聽器74臺，為在校聽力殘疾學生驗配助聽器8臺，投入資金11.19萬元；四是開展殘疾兒童及成人康復救助項目實施。對康復項目實施的對象、補助金額、期限等進一步明確，使殘疾兒童、成人康復救助項目全面規范實施。完成肢體、智力、言語、自閉癥殘疾兒童、成人康復訓練62人，投入資金75.6萬元。實施工耳蝸手術2人；補助自費實施人工耳蝸手術1人，補助金額9萬元；實施成人肢體康復訓練30人，投入資金9萬元；免費發放輪椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具382件；為7名殘疾人免費假肢安裝，為3名肢體殘疾兒童裝配矯形器，幫助殘疾人提供了生活的便利，提高殘疾人生活的幸福指數。五是為進一步探索我縣殘疾人兒童康復創新發展，縣殘聯依托縣托養中心，與紅河州中醫醫院簽訂合作協議，將攜手州中醫醫院打造以中醫為特色殘疾人康復新亮點，建設州級“醫、康、養、教”一體化的`殘疾兒童康復中心，促進我縣殘疾人康復能力大幅提升。六是開展“全國第三十一次助殘日”便民服務活動。縣殘聯牽頭組織縣婦聯、紅十字會、州二院、縣人民醫院、州中醫醫院，在縣城文安府廣場開展以“鞏固殘疾人脫貧成果，提高殘疾人生活質量”主題宣傳活動。助殘日活動主要是以殘疾預防宣傳、盲人按摩、發放輔助器材、義診服務、走訪慰問等活動，為殘疾群眾帶去節日的慰問及便民服務，走訪慰問殘疾貧困戶10戶、殘疾學生54名。
（二）切實加強就業培訓。一是實施建檔立卡殘疾人戶助學補助。整合上級助學項目及縣級資金，繼續對全縣20xx年考取并就讀的建檔立卡殘疾學生及殘疾家庭子女開展助學補助，補助工作正在開展補助對象人數摸底統計前期工作，于9月份實施補助。二是殘疾人大學畢業生就業回訪工作。20xx年，我縣共有殘疾大學畢業生5名，為及時了解掌握畢業就業的工作情況，縣殘聯積極聯系5名畢業生，并對他們提供省殘聯招聘網站的信息，指導和幫助他們注冊相關就業信息，對他們的生活學習情況作進行了追蹤回訪，為其提供事業單位招考的政策咨詢服務。其中，指導建檔立卡戶李慧考取建水實驗中學，孔若楠就業于云南星火教育校訓學校。三是開展建檔立卡殘疾人就業培訓。為有效助力農村貧困殘疾人脫貧增收，聯合農業農村局、人社等部門，對各鄉鎮有需求的殘疾群眾（含建檔立卡殘疾人）組織開展種養殖農村實用技術培訓。在總結20xx年紫陶培訓班工作經驗的基礎上，利用下鄉宣傳、窗口服務等契機，主動了解掌握有培訓需求的殘疾人，擴大參訓對象范圍，即殘疾人直系親屬均可參加培訓。深入宣傳和挖掘殘疾人就業培訓對象，開展殘疾人紫陶技術培訓，并頒發相關證書，為建檔立卡殘疾人及其家屬創造就業機會，增強脫貧致富能力。
（三）切實加強其它工作。一是殘疾人托養中心建設。主體工程及附屬工程已經全體完工并驗收，經縣人民政府批準，與州中醫醫院合作，共同建設托養中心。項目竣工驗收并移交州中醫醫院。二是認真審核殘疾人“兩項補貼”。配合民政部門完成殘疾人兩項補貼審核工作，截止10月全縣發放兩項補貼情況生活補貼4431人，金額31.01萬元，護理補貼6603人，金額48.81萬元，共計11034人，金額79.82萬元。三是積極選派符合條件的干部職工下派至安邊哨村為駐村工作隊員，下撥駐村工作經費2萬元，保障扶貧工作經費。四是新型冠狀病毒感染肺炎防控工作。
（二）績效目標未完成原因分析
秉持公開、公正、節約的原則，結合單位支出實際情況，本單位加大了殘疾人事業經費的投入，故項目類支出有所增加。
三、績效自評結論
本次績效自評工作嚴格按照財政部門的有關要求，在收到通知后，第一時間將文件呈領導閱示，安排相關財務人員負責具體事宜，嚴格按照文件要求落實相關績效申報、審批、開展和事后跟蹤工作。本單位嚴格按照預算金額開展部門工作，無其他超出預算的支出情況。
四、績效評價指標分析
（一）投入情況分析
從完成情況分析本單位20xx年所有項目支出均嚴格按照年初預算的指標投入支出。
（三）過程情況分析
我單位已建立項目、部門和財政三個層級共性評價指標體系，指標體系分項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標，8個2級指標，37個3級指標。將批復的年初部門預算全部納入預算績效監管范圍，根據績效目標設立情況及時進行監控，開展績效評價工作。根據年初制定的評價方案對上年績效管理工作開展評價，首先由部門進行自評，完成后縣財政局對部門自評情況開展核查。嚴格落實評價結果應用。將評價結果與下年預算編制相結合。
（四）產出情況分析
本單位積極配合預算績效部門完成預算績效管理日常的工作，每季度末按時報送20xx年績效跟蹤材料，做到實時跟進。
（五）效果情況分析
進一步增強了本單位支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，建立科學、合理的財政資金績效評價管理體系，不斷提高了財政專項資金使用效益。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
（一）主要問題及原因分析
一是對績效跟蹤管理工作的培訓不夠，一些第一次接觸此項工作的人上手困難。
二是對績效跟蹤管理工作的督促指導不夠，除每個季度上報材料外，平時沒有相關的指導。
（三）改進的方向和具體措施
一是加大對績效跟蹤管理工作的培訓力度，有針對性地對具體業務開展培訓。
二是強化在日常工作中的績效跟蹤問效工作，加強對預算單位的指導，使績效管理深入人心。
六、主要經驗及做法
一是制定專項管理制度，加強責任管理。具體職責上分工明確，不斷提高績效管理工作水平，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。二是探索績效跟蹤監控，不斷加強過程監控及時報送每季度績效跟蹤管理。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評，在此基礎上形成自評報告。
殘聯專項資金項目績效報告 15
20xx年，區殘聯在自治區黨委、政府的堅強領導和親切關懷下，在中國殘聯的精心指導和殘工委成員單位的鼎力支持下，團結帶領廣大殘疾人群眾攻堅克難，扎實骨干，努力推進殘疾人工作在新的起點上取得新進展。為了建立科學、規范、高效的預算資金分配管理體系，提高我會預算資金使用效益，根據《中共西藏自治區委員會西藏自治區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（藏黨發[20xx]7號）文件要求,現將20xx年度預算績效自評工作報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位組織架構、人員情況及年度工作任務
西藏自治區殘疾人聯合會設4個內設機構（正處級），即辦公室（機關黨委、政工人事處）、康復部、教育就業部、組織聯絡與維權部（宣傳文體部）。殘聯機關所屬正科級事業單位2個，即機關后勤服務中心和信息中心。所屬兩個正縣級事業單位，即自治區殘疾人康復服務中心和西藏自治區殘疾人就業服務中心。
根據藏機編發[2010]35號、核定我會殘聯機關人員編制總數共計29人（其中行政編制21人、機關事業編制8人）。20xx年末殘聯機關實有人數22人，援藏干部1人。
20xx年精準推動殘疾人康復工作，切實抓好殘疾人就業、社會保障工作，抓好組織聯絡維權工作，不斷加強宣傳工作，加大殘疾人事業法律、法規宣傳力度，開展“學聽跟”活動、傳遞黨和政府的關懷和溫暖，營造扶殘助殘的良好社會氛圍。
（二）20xx年單位預算績效管理工作開展情況
我單位成立績效管理工作小組、制定績效管理工作暫行辦法,開展預算績效管理工作會議，提高項目經辦人績效管理理念，設置績效目標，積極主動開展項目績效自評工作，以各業務處室經辦人為成員，填寫預算績效自評表，形成自評報告。
（三）20xx年單位預算及執行情況
20xx年度西藏自治區殘疾人聯合會預算收入1714.67萬元，財政收回存量資金后上年結轉1144.84萬元，本年實際支出2615.80萬元，其中行政運行支出881.14萬元執行率99.8%，一般行政事務管理總支出30.3萬元，即機關黨建工作經費支出11萬元，機動經費支出13.8萬元，殘聯機關專項業務經費5.5萬元，一般行政事務管理支出預算執行率100%；殘疾人康復1014.6萬元，預算執行率100%；其中殘疾人輔助器具購置費支出18.32萬元，殘疾人精準康復經費支出42.36萬元，自治區殘疾人康復中心基本建設項目支出953.92萬元，殘疾人康復經費預算執行率100%；殘疾人就業和扶貧支出11萬元；預算執行率100%，即扶持貧困殘疾人及殘疾大學生創業扶持資金11萬元全部支出。其他殘疾人事業支出492.26萬元，預算執行率為81.67%。其中“三大節日”及殘疾人法定節日慰問經費支出68.54萬元預算執行率為84%，殘疾人事業統計師資培訓班費支出9.77萬元，預算執行率為85%，殘疾人信息網絡租賃費支出17.17萬元，預算執行率為100%，殘疾人狀況需求與動態更新工作經費支出為20.12萬元，預算執行率為64%，村第一書記辦實事經費支出為1.5萬元，預算執行進度為100%，殘疾人專門協會能力建設經費支出為85.7萬元，預算執行率為100%，殘疾人康復中心2號樓改造工程支出70.36萬元，預算執行率為100%，殘疾人康復中心3號樓改造工程支出83.8萬元，預算執行率為29%。殘疾人托養服務中心基本建設經費支出為68.98萬元，預算執行率為100%。殘疾人輔助器具購置費支出66.29萬元。政府性基金支出186.5萬元，預算執行率為100%，其中殘疾兒童康復肢體矯治手術費26.4萬元；殘疾兒童康復救助項目160.1萬元。
二、預算績效自評工作開展情況
按照區財政廳預算績效管理工作要求，積極開展績效自評工作，按照各項指標的完成情況據實評分，認真填寫西藏自治區20xx年項目支出績效自評表。各部室均嚴格按照有關規定組織專人按時、按質開展績效自評工作，績效自評工作開展情況總體良好。
三、重大項目績效評價工作開展情況
20xx年度我單位無重大項目，均為20xx年度延續性項目。
四、綜合評價情況及評價結論
（一）項目支出績效目標實現情況
一是一般行政管理事務績效目標全部實現，預算資金全部使用，無剩余資金。二是殘疾人精準康復績效目標執行進度100%，殘疾人輔助器具購置費績效目標執行進度100%。三是殘疾人就業和扶貧項目績效目標全部實現，預算資金全部使用，無剩余資金。四是其他殘疾人事業支出項目績效目標執行進度81.67%，剩余資金241.7萬元。績效自評表見附件1.
（二）主要經驗及做法
1.我單位成立了預算績效管理領導工作小組，且制定了本部門預算績效管理工作具體辦法或操作細則，進一步完善了單位全部規章制度。
2.在績效目標管理方面，積極參加財政部門組織的.預算績效管理培訓、工作會議。在規定時間內填制績效目標并報送自治區財政廳的，申報的項目支出績效目標符合規定的格式要求、相關內容完整。
3.在資金使用過程中，緊緊圍繞中心工作，加強管理，使項目實施組織有序，高質量、高標準，截止年底基本完成了年初預算設定的目標任務，具體表現在：加強資金管理；對財政投入資金進行專人管理，厲行節約，專款專用；加強項目責任管理。把工作任務責任落實到部門、責任到人，有效地加快了工作進度。
（三）改進的措施和建議
進一步加強對殘疾人事業經費投入。建立穩定的殘疾人事業經費投入保障機制，實現殘疾人事業經費投入與經濟發展同步增長。大力宣傳殘疾人事業，積極動員社會力量支持殘疾人事業。
殘聯專項資金項目績效報告 16
一、基本情況
（一）項目概況。
1.項目資金申報及批復情況
我縣的殘疾人康復、就業和扶貧資金，大部分是中、省、縣按照年度目標下達的任務，執行前、后報送相關資料，無專門項目申報和批復。
在項目實施過程中，縣殘聯對中殘聯、省市殘聯下達的殘疾人各項資金以及縣級安排配套的資金做到了專款專用。
2.項目績效目標。
①、資助有需求的精神病患者住院及服藥。20xx年底完成。
②、為符合條件的“0-7歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務，20xx年底完成。
③、按殘疾人需求精準適配輔具。20xx年底完成。
④、20xx年建檔或城鎮低保（父母）殘疾戶子女或殘疾人學生大學新生資助。20xx年底完成。
⑤、高中殘疾學生助學補助。20xx年底完成。
⑥、按指標和殘疾人需求為殘疾人提供托養服務。（居家和機構托養）20xx年底完成。
⑦、培訓貧困殘疾人200人，即農村貧困殘疾人試用技術培訓。20xx年底完成。
3.項目組織管理情況。
縣殘聯按照各個項目要求，按計劃申報資金，并實施，確保按照時間進度進行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位
20xx年，縣殘聯資金情況：殘疾人康復26萬元，殘疾人就業和扶貧資金21.65萬元，其他殘疾人事業支出14.27萬元，用于殘疾人事業的.彩票公益金支出24.20萬元，以上資金到位及時，資金到位率100%。
2、主要資金使用情況
①資助全縣有需求的精神病患者住院及服藥，0.46萬元
②為符合條件的“0-18歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務，33.84萬元。
③按殘疾人需求精準適配輔具（助聽器），7.97萬元。
④20xx年建檔或城鎮低保（父母）殘疾戶子女或殘疾人學生大學新生資助，1萬元。
⑤.高中殘疾學生助學補助，1.8萬元。
⑥按指標和殘疾人需求為殘疾人提供托養服務,30萬元。
⑦培訓貧困殘疾人200人，即農村貧困殘疾人實用技術培訓，10萬元。
（二）項目財務管理情況
縣殘聯嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。財務賬務清楚，及時支出，手續健全，財務狀況良好，管理規范有效。
（三）項目組織實施情況。
①著眼殘疾人功能恢復，殘疾人康復取得新進展。建立健全殘疾兒童康復救助制度，一年來，為27名0-18歲殘疾兒童提供免費康復訓練，免費為殘疾人適配輪椅、坐便椅等各類輔助器具90余件，安裝假肢7例，為4名精神殘疾人提供服藥補助，為3名精神殘疾人提供住院補助。
②立足民生之本，殘疾人實用技術培訓開創新局面。10月18日至10月30日，委托紅河天韻新世紀培訓學校分別在甲寅鎮、寶華鎮、石頭寨鄉、阿扎河鄉開展養豬技術培訓，培訓農村貧困殘疾人200人，累計投入資金10萬元，扶持2名貧困殘疾人自主創業。
③圍繞民生兜底，殘疾人社會保障水平再上新臺階。全年資助全縣46名殘疾學生及殘疾家庭資子女上學，打卡發放助學金3.67萬元，高中殘疾學生助學補助12人（1500元/人/年），建檔立卡、城鎮低保殘疾人家庭子女高中在校生29人（300元/人/年），建檔立卡、城鎮低保殘疾人家庭子女及殘疾學生大學新生補助5人（一次性補助2000元/人/年），殘疾人信訪解困補助12人（1000元/人/年）。大大緩解了貧困殘疾人家庭的經濟負擔。
三、項目完成情況
（一）項目完成情況
較好地完成項目既定目標。
（二）項目效益情況
縣殘聯積極履行代表、管理、服務職能，開展各項殘疾人工作，為殘疾人生產生活提供方便，幫助殘疾人發展生產，增收致富，殘疾人及家庭十分滿意。
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