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高校項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（通用5篇）
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高校項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告1
按照《甘孜州財(cái)政局關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》（甘財(cái)績【20xx】9號(hào)要求），現(xiàn)將甘孜職業(yè)學(xué)院20xx年整體支出績效工作開展情況做以下具體匯報(bào)。
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
我院設(shè)立黨政管理、教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)14個(gè),其職能職責(zé)在甘孜職業(yè)學(xué)院主要職責(zé)范圍內(nèi)自行明確。工會(huì)、團(tuán)委等群團(tuán)組織按有關(guān)章程和規(guī)定設(shè)置。
1、黨政管理機(jī)構(gòu)
黨政辦公室(產(chǎn)教融合辦公室)、紀(jì)檢監(jiān)察室(審計(jì)室)、 組織部(人事部)、宣傳部(統(tǒng)戰(zhàn)部)、教務(wù)處(招生就業(yè)處、研訓(xùn)處)、學(xué)生處(保衛(wèi)處)、計(jì)劃財(cái)務(wù)處(后勤基建處)。
2、教學(xué)機(jī)構(gòu)
旅游系、農(nóng)牧系、醫(yī)學(xué)系、文化藝術(shù)系、經(jīng)濟(jì)管理系、教育體育系。
3、教輔機(jī)構(gòu)
圖書信息中心(大數(shù)據(jù)中心)。
�。ǘC(jī)構(gòu)職能。
甘孜職業(yè)學(xué)院貫徹落實(shí)黨的教育方針和省州委的決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持黨對(duì)教育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)擬訂學(xué)院發(fā)展規(guī)劃,制定學(xué)科建設(shè)、學(xué)院招生和教學(xué)科研計(jì)劃等規(guī)章制度并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)�？茖哟螢橹鞯穆殬I(yè)教育。
3、負(fù)責(zé)本院促進(jìn)高等教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的對(duì)外合作與交流。
4、完成州委州政府交辦的其他工作任務(wù)。
�。ㄈ┤藛T概況。
核定甘孜職業(yè)學(xué)院校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。其中黨委書記1名，黨委副書記、院長1名,黨委副書記、紀(jì)委書記1名,副院長2 名。目前在冊(cè)在編人員共計(jì)54人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。
我院20xx年財(cái)政資金收入合計(jì)4048.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4048.94萬元，占總收入的100%。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
我院20xx年財(cái)政資金支出合計(jì)3423.08萬元，其中：項(xiàng)目支出3423.08萬元，占總支出的100%。項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余625.86萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
1、部門目標(biāo)任務(wù)。在州委和州政府的`堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下及省委省政府的關(guān)心支持下，我院于20xx年8月完成學(xué)院第一批高職學(xué)生的招生工作，并于9月順利開展教學(xué)教育工作。我院結(jié)合工作職能職責(zé)和實(shí)際，對(duì)20xx年預(yù)算制定進(jìn)行了認(rèn)真研究，目標(biāo)任務(wù)制定符合國家政策法規(guī)、單位職責(zé)和中長期實(shí)施規(guī)劃；目標(biāo)任務(wù)明確、符合客觀實(shí)際，全面反映了部門目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況，合理可行。
2、預(yù)算編制情況。根據(jù)州財(cái)政局《關(guān)于編制20xx年度州級(jí)部門預(yù)算的通知》要求和部門預(yù)算編制口徑匯總編報(bào)了本部門預(yù)算�；局С雠c項(xiàng)目支出邊界清晰明確，確保了重點(diǎn)項(xiàng)目優(yōu)先保障，。一是嚴(yán)格執(zhí)行收入預(yù)算編制口徑，做到了應(yīng)編盡編，保證了收入預(yù)算編制的真實(shí)、完整。二是嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用按定額、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目”的編制口徑，保證了支出預(yù)算編制準(zhǔn)確性和規(guī)范性。
3、目標(biāo)管理情況。20xx年，我院按要求及時(shí)編制并報(bào)送部門績效，在規(guī)定時(shí)間規(guī)定范圍內(nèi)公開部門績效，做到了績效目標(biāo)科學(xué)合理、細(xì)化量化，達(dá)到了預(yù)期要實(shí)現(xiàn)的效果。
4、執(zhí)行管理情況。一是學(xué)院運(yùn)行保障情況。我院嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、州十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約規(guī)范使用預(yù)算資金。收入上，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度，按規(guī)定使用非稅票據(jù)并直接繳入國庫，無隱瞞收入和其他違反國家收費(fèi)管理規(guī)定的行為。在支出管理中，認(rèn)真執(zhí)行國庫集中支付、政府采購和大額支付上會(huì)集體決策等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。認(rèn)真做好每月與銀行、財(cái)政國庫科的對(duì)賬工作，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，保障機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利開展。二是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。我院嚴(yán)格按照中央省州的相關(guān)文件要求，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，20xx年我院由于是新成立單位，無年初預(yù)算數(shù)，學(xué)院公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出5.69萬元，公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出1.97萬元。
5、資產(chǎn)管理情況。我院于20xx年8月完成基本建設(shè)一期工程，但由于二期未開工，未最終完成竣工驗(yàn)收，所有基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資產(chǎn)未確權(quán)，加之國有資產(chǎn)管理制度及人員配備不完善及資產(chǎn)賬戶的未開立，所有購進(jìn)的通用設(shè)備及專業(yè)設(shè)備于20xx年系統(tǒng)的進(jìn)行清查補(bǔ)登。
6、內(nèi)控制度管理情況。我院進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按《甘孜藏族自治州州直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》和省廳相關(guān)文件精神執(zhí)行。加強(qiáng)部門預(yù)決算管理，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加大會(huì)議費(fèi)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出控制力度，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，會(huì)計(jì)核算和資金管理等工作得到了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范。
�。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行中央和上級(jí)有關(guān)部門出臺(tái)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控”三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。嚴(yán)格報(bào)賬程序，嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，減少現(xiàn)金支付。認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，防范防控崗位風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、加強(qiáng)政府采購管理。嚴(yán)格按照《政府采購法》和《政府采購法實(shí)施條例》等相關(guān)管理規(guī)定，根據(jù)省采購目錄和財(cái)政部門預(yù)算管理要求，編制政府采購計(jì)劃，將采購項(xiàng)目全部納入部門預(yù)算管理。采購前，各科室與機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和財(cái)政做好等相關(guān)單位事前溝通，做好釆購政策咨詢，了解相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范，采購中，合理選擇采購方式，確保采購流程合理合規(guī)，做好采購項(xiàng)目信息的公開公示工作，采購后，抓好采購項(xiàng)目的監(jiān)管工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)力求實(shí)效。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。
根據(jù)上述情況，按照整體預(yù)算績效評(píng)價(jià)體系計(jì)算得出的分?jǐn)?shù)為80.25分。
�。ǘ┐嬖趩栴}。
一是由于學(xué)院20xx年新建的的原因，存在部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，支出進(jìn)度較為緩慢；二是受評(píng)價(jià)指標(biāo)所限，部分項(xiàng)目效果無法量化，評(píng)價(jià)結(jié)果參差不齊。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議。
1、完善預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制 。通過建立健全預(yù)算績效評(píng)價(jià)機(jī)制，可以對(duì)學(xué)院預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行較為科學(xué)的評(píng)價(jià)，進(jìn)而推動(dòng)學(xué)院預(yù)算管理工作的健康良性發(fā)展。但預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作只能是一種管理形式，關(guān)鍵是對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)，這也是全面完成預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。
2、通過抓預(yù)算績效管理促進(jìn)工作開展，保障財(cái)政資金的合理、高效使用。將繼續(xù)抓好預(yù)算績效管理工作，確保各項(xiàng)工作有序開展。
3、我院在今后的工作中進(jìn)一步重視預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度，盡量減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，在財(cái)務(wù)工作中加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，定期對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)及政策的培訓(xùn)。
高校項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告2
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
云南紅河技師學(xué)院是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，主要職能是培養(yǎng)德技雙優(yōu)人才，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。以培養(yǎng)中、高級(jí)技能人才為目標(biāo)，以初、高中畢業(yè)生為主要培養(yǎng)對(duì)象，開展車工、焊工、電工、鉗工、汽車維修、化工總控、化工分析與檢驗(yàn)、烹飪等級(jí)幾十個(gè)專業(yè)（工種）3—4年的學(xué)制教育。同時(shí)兼顧為企業(yè)、社會(huì)提供技能培訓(xùn)、鑒定及技能競(jìng)賽等組織服務(wù)。為吸引更多初高中畢業(yè)生報(bào)讀中等職業(yè)學(xué)校，緩解貧困學(xué)生上學(xué)難的問題，大力發(fā)展中等職業(yè)教育，提高辦學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，實(shí)施以下項(xiàng)目。
2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況
我院2020年度納入財(cái)政預(yù)算的項(xiàng)目2個(gè)，分別是中等職業(yè)教育國家助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金。公辦（含民辦）中等職業(yè)學(xué)校全日制第一、二年級(jí)農(nóng)村（含縣鎮(zhèn)）學(xué)生、城市涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生和20℅城市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生皆享受國家助學(xué)金政策，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按每生每年2000元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按月發(fā)放到學(xué)校資助卡中；公辦（含民辦）中等職業(yè)學(xué)校全日制第一、二、三學(xué)年級(jí)農(nóng)村（含縣鎮(zhèn)）學(xué)生、城市涉農(nóng)學(xué)生和15℅城市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生皆享受減免學(xué)費(fèi)政策，學(xué)校由此產(chǎn)生的負(fù)擔(dān)，由財(cái)政按照享受免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生人數(shù)和免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助學(xué)校，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按每生每年平均2000元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。本年度國家助學(xué)金已按月按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放到學(xué)生資助卡中；免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金按規(guī)定辦完學(xué)生減免手續(xù)后用以補(bǔ)充日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.資金投入和使用情況
國家助學(xué)金補(bǔ)助資金：上年結(jié)轉(zhuǎn)370.33萬元，本年財(cái)政撥款521萬元，全年預(yù)算數(shù)891.33萬元，全年執(zhí)行數(shù)731.74萬元，執(zhí)行率82.06%，年末結(jié)轉(zhuǎn)159.59萬元。
減免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金：上年結(jié)轉(zhuǎn)1148.88萬元，本年財(cái)政撥款1200萬元，全年預(yù)算數(shù)2348.88萬元，全年執(zhí)行數(shù)2348.88萬元，執(zhí)行率100%。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
1.總體目標(biāo)
嚴(yán)格落實(shí)中職國家助學(xué)金和減免學(xué)費(fèi)政策，不斷完善中職資助制度體系；吸引更多初高中畢業(yè)生就讀中等職業(yè)學(xué)校，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，有效緩解貧困學(xué)生上學(xué)難的問題；大力發(fā)展中職教育，促進(jìn)紅河經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
2.階段性目標(biāo)
完成省人社廳下達(dá)的招生任務(wù)2000人，力爭2020年我校中職在校生人數(shù)達(dá)到8000人以上，畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98%以上，建檔立卡貧困戶補(bǔ)助覆蓋率達(dá)100%，受助學(xué)生滿意度達(dá)95%以上。
（三）項(xiàng)目組織管理情況
按照學(xué)院內(nèi)部職責(zé)分工，由學(xué)生工作處負(fù)責(zé)學(xué)生人數(shù)的認(rèn)定，由財(cái)務(wù)處牽頭編制預(yù)算。資金下達(dá)后，由學(xué)生處負(fù)責(zé)受助學(xué)生的審批、評(píng)定，根據(jù)評(píng)定情況制表，按月發(fā)放國家助學(xué)金，按學(xué)期制進(jìn)行學(xué)費(fèi)減免，讓學(xué)生簽字確認(rèn)。按程序?qū)徟筮M(jìn)行發(fā)放和使用免學(xué)費(fèi)資金，學(xué)生處和財(cái)務(wù)處每學(xué)期末學(xué)年末進(jìn)行對(duì)賬、自查。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
1.評(píng)價(jià)目的
客觀公正地揭示項(xiàng)目資金的使用效益和學(xué)院職能的實(shí)現(xiàn)程度，分析存在的問題和原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范資金管理，完善項(xiàng)目資金管理辦法和績效管理體系，進(jìn)一步建立科學(xué)合理的預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理指標(biāo)體系，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
2.評(píng)價(jià)對(duì)象
云南紅河技師學(xué)院2020年國家助學(xué)金和減免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目資金使用效益。
3.評(píng)價(jià)范圍
云南紅河技師學(xué)院2020年國家助學(xué)金和減免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目資金全年預(yù)算數(shù)、全年執(zhí)行數(shù)。
（二）績效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣
1.績效評(píng)價(jià)原則
一是科學(xué)規(guī)范原則，堅(jiān)持定量與定性分析相結(jié)合的方法。二是全面系統(tǒng)原則，績效評(píng)價(jià)涵蓋財(cái)政資金使用的事前、事中、事后全過程。三是公正公開原則，績效評(píng)價(jià)應(yīng)堅(jiān)持真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。四是績效相關(guān)原則，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)反映支出與績效的相關(guān)性。
2.績效評(píng)價(jià)依據(jù)
�。�1）《中華人民共和國預(yù)算法》（2014年修訂）；
（2）《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算管理績效的.意見》（云發(fā)〔2019〕11號(hào)）；
�。�3）《紅河州財(cái)政局關(guān)于開展2019年財(cái)政績效評(píng)價(jià)和2020年全程績效管理指導(dǎo)工作的通知》（紅財(cái)績發(fā)〔2020〕5號(hào)）；
�。�4）《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）>的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）；
（5）《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年州級(jí)行政事業(yè)單位基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕15號(hào)）；
（6）《紅河州財(cái)政局關(guān)于開展2021年度州級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)和財(cái)政評(píng)價(jià)工作的通知》；
（7）《云南省財(cái)政廳 云南省教育廳 云南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于印發(fā)<云南省中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金管理暫行辦法>和<云南省中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金管理暫行辦法>的通知》（云財(cái)教〔2015〕363號(hào)）；
�。�8）《云南省財(cái)政廳 云南省教育廳 云南省人力資源和社會(huì)保障廳 云南省退役軍人事務(wù)廳 云南省人民政府征兵辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)學(xué)生資助管理辦法的通知》（云財(cái)教〔2019〕146號(hào)）；
�。�9）其他相關(guān)文件依據(jù)和預(yù)算設(shè)定績效目標(biāo)。
3、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、標(biāo)準(zhǔn)及方法
中等職業(yè)國家助學(xué)金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，共計(jì)100分，評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
中等職業(yè)免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，共計(jì)100分，評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
詳見《2020年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》。
評(píng)價(jià)方法：根據(jù)已設(shè)定的項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過核對(duì)賬目、檢查檔案資料、問卷調(diào)查等方式相結(jié)合來評(píng)價(jià)實(shí)際支出指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，編制績效評(píng)價(jià)表進(jìn)行評(píng)分。
（三）績效評(píng)價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備
�。�1）根據(jù)學(xué)院內(nèi)部職責(zé)分工，由財(cái)務(wù)處牽頭，相關(guān)部門配合開展績效自評(píng)工作，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)績效評(píng)價(jià)工作的文件，充分認(rèn)識(shí)績效評(píng)價(jià)工作的重要性和必要性。
（2）根據(jù)各部門職責(zé)分工，壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化措施，確保項(xiàng)目績效自評(píng)工作順利開展；
（3）組織學(xué)習(xí)相關(guān)評(píng)價(jià)依據(jù)和文件，掌握自評(píng)要點(diǎn)和方法。
2.組織實(shí)施
�。�1）收集整理預(yù)算相關(guān)材料、資金收支相關(guān)憑證和報(bào)表；
�。�2）按評(píng)價(jià)時(shí)間、要求填報(bào)州級(jí)部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)表，撰寫自評(píng)報(bào)告；
（3）按要求向財(cái)政報(bào)送項(xiàng)目支出績效自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告；
�。�4）總結(jié)提高，按要求公開部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)自評(píng)表）
（一）績效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論
中等職業(yè)國家助學(xué)金項(xiàng)目全年預(yù)算執(zhí)行率82.06%，中等職業(yè)免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目全年預(yù)算執(zhí)行率100%。資金收支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，有完整的審批程序和手續(xù)。項(xiàng)目的實(shí)施有效緩解了貧困學(xué)生上學(xué)難的問題，學(xué)生畢業(yè)率、就業(yè)率均保持在較高水平，對(duì)職業(yè)教育發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了良好的促進(jìn)作用。國家助學(xué)金項(xiàng)目自評(píng)分為90分，因部分學(xué)生中職資助卡未能及時(shí)辦理，影響了發(fā)放進(jìn)度，預(yù)算執(zhí)行率低于90%，自評(píng)結(jié)果為“良”，免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)分98分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等
我院本年度認(rèn)真履行部門職責(zé)，實(shí)現(xiàn)了年初設(shè)定的項(xiàng)目績效目標(biāo)，預(yù)算資金全部落實(shí)到位，超額完成了省人社廳下達(dá)的招生任務(wù)數(shù)2000人，2020年末在校生人數(shù)達(dá)到8000人以上，畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98%以上，建檔立卡貧困戶補(bǔ)助覆蓋率達(dá)100%，受助學(xué)生滿意度達(dá)95%以上。推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展效果顯著。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況分析
我院2020年納入財(cái)政預(yù)算的項(xiàng)目2個(gè)，各預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，均有政策文件支撐，設(shè)定了項(xiàng)目績效目標(biāo)，資金配置方面有明確的測(cè)算依據(jù)。
�。ǘ╉�(xiàng)目過程情況分析
項(xiàng)目申報(bào)、審批程序符合相關(guān)管理規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施過程中資金收支嚴(yán)格履行相應(yīng)程序和手續(xù)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況分析
項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)，國家助學(xué)金按2000元/生·年及時(shí)足額發(fā)放到符合受助條件的學(xué)生中職資助卡，免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助按2000元/生·年的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)符合減免條件的學(xué)生及時(shí)辦理減免手續(xù)。
（四）項(xiàng)目效益情況分析
項(xiàng)目效益達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)，建檔立卡貧困戶補(bǔ)助和減免達(dá)到了全覆蓋，有效緩解了貧困學(xué)生上學(xué)難的問題，穩(wěn)定了在校生。對(duì)職業(yè)教育和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有持續(xù)促進(jìn)作用。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
強(qiáng)化統(tǒng)籌安排和職責(zé)分工，提高預(yù)算編制、績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和完整性；加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員和項(xiàng)目實(shí)施人員政策和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范使用資金，提高資金使用效益；加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，建立健全各項(xiàng)管理制度，提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量。
六、存在的問題及原因分析
績效指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性和完整性有待加強(qiáng)，因2個(gè)項(xiàng)目本年第一次納入預(yù)算編制，在編制過程中經(jīng)驗(yàn)不足，績效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)完整；管理制度有待進(jìn)一步健全完善，因?qū)W院組建時(shí)間不長，各項(xiàng)管理制度正在逐步完善中；預(yù)算執(zhí)行的統(tǒng)籌性有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高，本年因受疫情影響，開學(xué)時(shí)間推遲，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有所影響。
七、有關(guān)建議
應(yīng)大力推進(jìn)部門預(yù)算績效管理意識(shí)培養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)參與相關(guān)工作，高度重視預(yù)算績效管理工作；應(yīng)成立部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)、考核、管理預(yù)算績效相關(guān)工作。
八、其他需要說明的問題
因部分學(xué)生中職資助卡未能及時(shí)辦理，影響了國家助學(xué)金發(fā)放進(jìn)度，預(yù)算執(zhí)行率低于90%。我們將加強(qiáng)統(tǒng)籌安排，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
高校項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告3
按照貴廳《關(guān)于做好2019年省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作的通知》（冀財(cái)函【2020】9號(hào)）要求，我校對(duì)2019年納入預(yù)算管理的所有項(xiàng)目資金進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將本科高校質(zhì)量工程經(jīng)費(fèi)、科研平臺(tái)及人才支持計(jì)劃經(jīng)費(fèi)、高校資助經(jīng)費(fèi)以外的專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：
一、績效自評(píng)工作組織開展情況
�。ㄒ唬┙M織情況
為了做好此次績效評(píng)價(jià)工作，學(xué)校財(cái)務(wù)處專門下發(fā)了《關(guān)于做好2019年省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作的通知》，成立了績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由孫政副院長（主管財(cái)務(wù)工作）任組長，成員包括：張春風(fēng)（財(cái)務(wù)處處長）、王瑜卿（人事處處長）、張滿利（學(xué)生處處長）、榮寧（教務(wù)處處長）、李同勝（科研處處長)、徐公領(lǐng)（國資與后勤管理處處長）、李玉來（工會(huì)老干部處處長）、吳智艷（生命科學(xué)學(xué)院院長）、張英健（體育學(xué)院院長）、王通（圖書館館長），制定了績效評(píng)價(jià)方案，分配了績效評(píng)價(jià)工作任務(wù)，財(cái)務(wù)處牽頭負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
（二）實(shí)施過程
按照省教育廳和學(xué)校《通知》要求，財(cái)務(wù)處、人事處、學(xué)生處、教務(wù)處、科研處、國資與后勤管理處、老干部處、生命科學(xué)學(xué)院、體育學(xué)院、圖書館分別組織評(píng)價(jià)人員對(duì)本部門、單位負(fù)責(zé)實(shí)施的項(xiàng)目開展了自評(píng)。
1.項(xiàng)目單位搜集相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，包括績效目標(biāo)、指標(biāo)數(shù)據(jù)、該項(xiàng)資金使用情況等資料。
2.項(xiàng)目單位對(duì)所取得的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行核實(shí)、整理。
3.項(xiàng)目單位根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算出反映各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況的實(shí)際完成值。
4.按照項(xiàng)目設(shè)定的各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況確定相應(yīng)的完成等級(jí)，分優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級(jí)。
5.組織有關(guān)專家，根據(jù)不同績效指標(biāo)分別選擇評(píng)估方法，判定單項(xiàng)指標(biāo)得分。
6.討論確定指標(biāo)權(quán)重，計(jì)算單項(xiàng)指標(biāo)折算得分，并計(jì)算自評(píng)得分。
�。ㄋ模╊A(yù)算安排及資金分配撥付
2019年預(yù)算安排及資金分配撥付情況如下：
財(cái)務(wù)處
1.本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)—公用經(jīng)費(fèi)（中央提前下達(dá)資金）4239萬元；
2.本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)—日常公用經(jīng)費(fèi)3073萬元；
人事處
3.本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)—高層次人才引進(jìn)150萬元；
4、“三三三”人才工程培養(yǎng)資助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4萬元；
教務(wù)處
5.本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)—軍轉(zhuǎn)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)7萬元；
國資與后勤管理處
6.本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)——地面綠化硬化工程251萬元；
7.本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)——電力增容及設(shè)備更新改造工程150萬元；
8.本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)——防水工程240萬元；
9.本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)——固安校區(qū)污水處理150萬元；
老干部處
10.2019年駐石外單位離休干部醫(yī)療補(bǔ)助資金38萬元；
體育學(xué)院
11.省級(jí)體育項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.2萬元；
圖書館
12.本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)—圖書資料購置100萬元；
綜合項(xiàng)目
13.2019年中央支持地方高校改革發(fā)展專項(xiàng)資金938萬元。
（五）日常財(cái)務(wù)管理
1、建立經(jīng)費(fèi)監(jiān)管責(zé)任制
學(xué)校《財(cái)務(wù)報(bào)銷暫行規(guī)定》（院財(cái)字【2018】4號(hào)）第二條規(guī)定，堅(jiān)持事權(quán)與財(cái)權(quán)統(tǒng)一的原則，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，學(xué)校各類經(jīng)費(fèi)的審批人在所分管的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開支范圍和審批權(quán)限內(nèi)審批，對(duì)所發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合法性、合規(guī)性、真實(shí)性進(jìn)行審批簽字并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)原始單據(jù)完整性、合規(guī)性、合法性的'核查，指導(dǎo)、監(jiān)督各部門、各單位的預(yù)算執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行情況做好財(cái)務(wù)分析；堅(jiān)持�？顚Ｓ玫脑瓌t，各項(xiàng)資金應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的使用項(xiàng)目、用途和標(biāo)準(zhǔn)開支，做到�？顚Ｓ�，不得挪作他用，不得套用資金；堅(jiān)持各類經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審批原則。
學(xué)校《預(yù)算支出管理辦法》(院財(cái)字【2018】2號(hào)）規(guī)定，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的原則。各經(jīng)費(fèi)使用部門、單位承擔(dān)經(jīng)費(fèi)管理的主體責(zé)任，對(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制、執(zhí)行的真實(shí)性、合規(guī)性、合法性以及資金使用效益負(fù)責(zé)。各經(jīng)費(fèi)使用單位負(fù)責(zé)人是項(xiàng)目實(shí)施、經(jīng)費(fèi)支出的責(zé)任人。財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。
2、制定管理辦法
所有經(jīng)費(fèi)報(bào)銷都執(zhí)行《財(cái)務(wù)報(bào)銷暫行規(guī)定》（院財(cái)字【2018】4號(hào)）
所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)招投標(biāo)業(yè)務(wù)都執(zhí)行《經(jīng)濟(jì)活動(dòng)項(xiàng)目招標(biāo)管理辦法（暫行）》（院字【2017】78號(hào)）
引進(jìn)高層次人才執(zhí)行《高層次人才引進(jìn)工作暫行辦法》（院字【2015】79號(hào)）、《引進(jìn)高層次人才工作實(shí)施辦法》（院字【2018】15號(hào)）。
建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行《建設(shè)工程暫估價(jià)管理辦法（試行）》（院字【2016】67號(hào)）、《建設(shè)工程變更管理辦法（試行）》（院字【2016】68號(hào)）、《建設(shè)工程監(jiān)理管理辦法（試行）》（院字【2016】69號(hào)）、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法（試行）》（院字【2016】70號(hào)）、《建設(shè)工程價(jià)款支付（驗(yàn)工計(jì)價(jià)）管理辦法（試行）》（院字【2016】71號(hào)）、《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收管理辦法（試行）》（院字【2016】72號(hào)）。工程驗(yàn)收時(shí)，召集審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、辦公室等部門聯(lián)合驗(yàn)收；工程竣工驗(yàn)收結(jié)束后，向?qū)徲?jì)處提交竣工結(jié)算相關(guān)材料，工程結(jié)算款最終以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷執(zhí)行《廊坊師范學(xué)院離休干部公費(fèi)醫(yī)療管理辦法》（院老干字【2019】1號(hào)）。
3、實(shí)行專賬核算。每項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)都專門編制項(xiàng)目碼、設(shè)立項(xiàng)目賬，實(shí)行專賬核算。
二、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┛傮w工作開展情況
專項(xiàng)資金績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，取決于專項(xiàng)項(xiàng)目工作的推進(jìn)與完成，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)資金支出，最終達(dá)到預(yù)期效果。隨著績效評(píng)價(jià)工作的開展，項(xiàng)目實(shí)施部門、單位在不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，努力推進(jìn)工作，加快資金支出進(jìn)度，追求最佳效果。從項(xiàng)目謀劃論證、預(yù)算編制、細(xì)化執(zhí)行方案、跟蹤推進(jìn)資金支出進(jìn)度、績效評(píng)價(jià)各個(gè)環(huán)節(jié)入手，確保提前謀劃、論證科學(xué)、預(yù)算詳實(shí)、方案可行、加快進(jìn)度、效果優(yōu)良。
經(jīng)費(fèi)支出符合相關(guān)管理辦法規(guī)定，不存在擠占、挪用、套取專項(xiàng)資金行為，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照財(cái)政廳、教育廳要求建立了項(xiàng)目庫，應(yīng)納入政府采購的項(xiàng)目均納入政采，進(jìn)行政府采購，執(zhí)行政府采購預(yù)算�！犊蒲薪�(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》（院科字【2019】1號(hào)）對(duì)科研設(shè)備自行采購做了規(guī)定，并認(rèn)真落實(shí)。
（二）專項(xiàng)資金和具體預(yù)算支出項(xiàng)目的預(yù)期績效目標(biāo)完成情況
本報(bào)告共對(duì)13個(gè)專項(xiàng)資金和具體預(yù)算支出項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，完成情況如下：
1、10個(gè)項(xiàng)目完成預(yù)期績效目標(biāo)自評(píng)得分在90分以上：
�。�1）本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)—公用經(jīng)費(fèi)（中央提前下達(dá)資金）95.5分
�。�2）本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)—日常公用經(jīng)費(fèi)95.4分
（3）本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)—高層次人才引進(jìn)98.7分
�。�4）本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)——地面綠化硬化工程98分
�。�5）本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)——電力增容及設(shè)備更新改造工程99.65分；
�。�6）本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)——防水工程97.3分
�。�7）2019年駐石外單位離休干部醫(yī)療補(bǔ)助資金100分
（8）省級(jí)體育項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100分
�。�9）本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)—圖書資料購置92.4分
�。�10）2019年中央支持地方高校改革發(fā)展專項(xiàng)資金92.82
2、1個(gè)項(xiàng)目完成預(yù)期績效目標(biāo)自評(píng)得分在80-90分之間
本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)——固安校區(qū)污水處理86.4分
3、2個(gè)項(xiàng)目實(shí)施期間跨越年度，本年度無法完成預(yù)期績效目標(biāo)，無自評(píng)分
�。�1）三三三”人才工程培養(yǎng)資助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
�。�2）本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)—軍轉(zhuǎn)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)
（三）存在問題及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、部分項(xiàng)目下達(dá)額度較晚，部分項(xiàng)目實(shí)施期間跨越年度，當(dāng)年無法完成，當(dāng)年未能進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。
2、預(yù)算金額支出率未達(dá)到100%，資金利用率低。由于政采低價(jià)中標(biāo)，部分項(xiàng)目資金剩余較多，導(dǎo)致資金不能充分利用，但績效目標(biāo)完成較好，績效評(píng)價(jià)結(jié)果基本未受影響。
3.上年度預(yù)算支出進(jìn)度較慢，下半年預(yù)算支出進(jìn)度較快，項(xiàng)目在年底能夠完成，實(shí)現(xiàn)資金支出，績效評(píng)價(jià)未受影響。
4、離休干部的醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷、據(jù)實(shí)報(bào)銷，預(yù)算及其支出進(jìn)度無法提前預(yù)計(jì)，設(shè)定資金支出進(jìn)度計(jì)劃不盡科學(xué)。
�。ㄋ模┪赐瓿煽冃繕�(biāo)或偏離績效目標(biāo)的原因
1、三三三”人才工程培養(yǎng)資助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，未完成預(yù)期績效目標(biāo)的原因
該項(xiàng)目是2019年12月接到上級(jí)通知后剛剛建立的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，完成時(shí)間為2020年12月，故尚未開始執(zhí)行。
2、本科高校綜合水平提升經(jīng)費(fèi)—軍轉(zhuǎn)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，未完成預(yù)期績效目標(biāo)的原因
2019年9月廊坊市7名軍轉(zhuǎn)干部學(xué)員入校插班培訓(xùn)，在校學(xué)習(xí)時(shí)間為一年。軍轉(zhuǎn)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)是2019年11月接到經(jīng)費(fèi)到賬通知后建賬的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，至2019年底未能全部支出。因?qū)W員培訓(xùn)時(shí)間跨年度，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)計(jì)劃在2020年該批學(xué)員結(jié)業(yè)至下一批學(xué)員入校前支出完畢。
3、中央支持地方高校改革發(fā)展資金中的少數(shù)民族預(yù)科生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)，未完成績效目標(biāo)的原因
該項(xiàng)目是2019年11月接到上級(jí)通知后剛剛建立的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，我校2019年招生錄取工作已經(jīng)結(jié)束，計(jì)劃用于2020年招生工作。另，少數(shù)民族預(yù)科生被我校錄取后，在河北師范大學(xué)民族學(xué)院進(jìn)行一年的預(yù)科培養(yǎng)，當(dāng)年學(xué)費(fèi)交給河北師范大學(xué)，我校不參與預(yù)科培養(yǎng)。
三、績效目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量情況
通過績效自評(píng)結(jié)果對(duì)比倒查年初績效目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)年初績效目標(biāo)設(shè)定基本清晰準(zhǔn)確，較為全面完整、科學(xué)合理，績效標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)適宜、易于評(píng)價(jià)。
四、整改措施及結(jié)果應(yīng)用
（一）繼續(xù)加大執(zhí)行力度，執(zhí)行《教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用效益評(píng)估方案》（院財(cái)字〔2018〕1號(hào)），其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)參照?qǐng)?zhí)行，規(guī)范指導(dǎo)各部門、各單位對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)作出績效評(píng)價(jià)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
（二）針對(duì)部分項(xiàng)目資金在下半年下達(dá)，當(dāng)年預(yù)算資金不能支出的問題，建議上級(jí)財(cái)政、教育主管部門提前組織申報(bào)，提前審批，提前下達(dá)額度，以便預(yù)算單位當(dāng)年完成項(xiàng)目，支付資金。
（三）針對(duì)預(yù)算資金執(zhí)行率低，資金利用率低的問題，要細(xì)化預(yù)算編制，充分考慮市場(chǎng)及政采低價(jià)中標(biāo)因素，使項(xiàng)目預(yù)算貼近實(shí)際需要。
（四）針對(duì)預(yù)算支出進(jìn)度較慢的問題，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算支出管理辦法規(guī)定》（院財(cái)字〔2018〕2號(hào)），進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目論證、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支出進(jìn)度分析與督促，促進(jìn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度。
高校項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告4
一、預(yù)算績效管理工作總體情況
根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績﹝20xx﹞17號(hào))文件要求，對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門預(yù)算績效管理考核評(píng)分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實(shí)際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng)，我校考核自評(píng)得分為85分，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
二、自評(píng)得分情況及說明
�。ㄒ唬┙M織保障體系。
我校已經(jīng)落實(shí)專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。
（二）過程管控體系
1.事前績效評(píng)估
我校對(duì)新增100萬元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開展了事前績效評(píng)估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控
20xx年度，我校對(duì)財(cái)政安排的部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，保障了項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。
3.事后績效評(píng)價(jià)
我校按規(guī)定的時(shí)間開展了部門整體支出績效自評(píng)和項(xiàng)目績效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)中，我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)開展了自評(píng)。此部分得分38分。
4.績效目標(biāo)管理
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請(qǐng)資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對(duì)申報(bào)的`項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo)，對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)。此部分得分7分。
5.績效結(jié)果應(yīng)用
近年來，我校持續(xù)深入落實(shí)過緊日子要求,著力加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵(lì)約束，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。一是根據(jù)績效評(píng)價(jià)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
（三）基礎(chǔ)支撐體系
我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時(shí)在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評(píng)事項(xiàng)
我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開展的績效管理工作，按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請(qǐng)資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo)，對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)，但不足之處是績效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。
五、建議意見
建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
高校項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告5
根據(jù)新鄉(xiāng)市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算績效管理工作的通知》（新財(cái)效[20xx]2號(hào)）和《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對(duì)照文件要求，及時(shí)開展20xx年度預(yù)算績效自評(píng)工作，現(xiàn)將績效自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院�！，F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院（系）黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機(jī)構(gòu)。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中高級(jí)職稱270人，“雙師”素質(zhì)教師500余人，具有博士、碩士學(xué)位360人。
�。ㄒ唬┠甓炔块T總目標(biāo)及主要任務(wù)
1、20xx年度總目標(biāo)
目標(biāo)1：突出育人實(shí)效，打造立德樹人新格局
目標(biāo)2：突出內(nèi)涵建設(shè)，打造教育教學(xué)新高地
目標(biāo)3：突出激發(fā)活力，打造教師評(píng)價(jià)新方式
目標(biāo)4：突出產(chǎn)教融合，打造服務(wù)地方新路徑
目標(biāo)5：突出擴(kuò)大影響，打造招生就業(yè)新局面
目標(biāo)6：突出治理效能，打造辦學(xué)治校新體系
目標(biāo)7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖
目標(biāo)8：突出民生保障，打造服務(wù)師生新載體
目標(biāo)9：突出疫情防控，打造平安校園新模式
2、20xx年度主要任務(wù)
�。�1）開展多元深化思想政治教育。
�。�2）加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)。
�。�3）切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理。
（4）加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)；提升信息化教學(xué)水平。
（5）取得良好的技能競(jìng)賽成績。
�。�6）推進(jìn)質(zhì)保體系建設(shè)。
（7）提高師資隊(duì)伍質(zhì)量；完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策。
�。�8）提升科研能力，深化校企合作。
�。�9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國際合作。
�。�10）完成招生任務(wù)
�。�11）加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。
�。�12）加強(qiáng)智慧校園建設(shè)。
�。�13）加強(qiáng)資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督。
（14）全力推進(jìn)二期建設(shè)，切實(shí)做好校園綠化美化。
�。�15）加強(qiáng)財(cái)務(wù)保障，提升后勤服務(wù)能力。
�。�16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護(hù)網(wǎng)。
（二）年度整體預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績效目標(biāo)分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)一級(jí)指標(biāo)。
投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績效指標(biāo)合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核；預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項(xiàng)資金細(xì)化率兩方面進(jìn)行考核。
過程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、績效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購執(zhí)行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核；財(cái)務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開性、資管管理規(guī)范性四個(gè)方面進(jìn)行考核；績效管理從績效監(jiān)控完成率、績效自評(píng)完成率、部門績效評(píng)價(jià)完成率、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。
產(chǎn)出指標(biāo)從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核；履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行考核。
效益指標(biāo)從履職效益和滿意度兩個(gè)方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，其中履職效益從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益三方面進(jìn)行考核；滿意度指標(biāo)主要針對(duì)學(xué)生和教師的滿意度進(jìn)行考核。
二、績效自評(píng)工作開展情況
本次績效自評(píng)工作我單位成立了績效自評(píng)工作小組，成員包括：組長:王建平，副組長：閆金友，組員：郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。
自評(píng)工作小組通過參加人員培訓(xùn)、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展，為績效自評(píng)工作提供保障。
自評(píng)工作實(shí)施：收集預(yù)算批復(fù)情況、項(xiàng)目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗(yàn)收等資料，對(duì)學(xué)生和老師開展問卷調(diào)查，進(jìn)行具體績效實(shí)施。
自評(píng)工作評(píng)分：績效自評(píng)工作組對(duì)取得的評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審閱、核對(duì)并按照評(píng)分規(guī)則的要求，對(duì)各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評(píng)分。
將各項(xiàng)三級(jí)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)初步分值提交績效自評(píng)工作組集體審定，自評(píng)工作組在聽取自評(píng)過程、自評(píng)證據(jù)、自評(píng)分析、自評(píng)初步分值后，對(duì)于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?/p>
績效自評(píng)工作組負(fù)責(zé)撰寫報(bào)告的人員按照自評(píng)工作組的意見修改初步自評(píng)分值、形成最終評(píng)分結(jié)果，撰寫自評(píng)總結(jié)報(bào)告，完成部門整體績效自評(píng)工作。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
本次整體績效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，得分93分。其中：投入指標(biāo)得分15分，過程指標(biāo)得分xx分，產(chǎn)出指標(biāo)得分30分，效益指標(biāo)得分30分。
績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
�。ㄒ唬┎块T資金情況分析
20xx年共計(jì)到位資金54,546.27萬元，其中財(cái)政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元，項(xiàng)目支出32,713.67萬元。年度結(jié)余資金3,774.60萬元。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析
20xx年度我單位共計(jì)完成39個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)工作，項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。
�。ㄈ┩度胫笜�(biāo)完成情況
投入指標(biāo)包含2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，4個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值15分，實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好，年度履職目標(biāo)相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績效指標(biāo)設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率94.87%。
（四）過程指標(biāo)完成情況
過程指標(biāo)設(shè)置三個(gè)二級(jí)指標(biāo)，13個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值25分，實(shí)際得分xx分。主要扣分原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整率偏高、未進(jìn)行績效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下：預(yù)算執(zhí)行率93.63%;預(yù)算調(diào)整率11.92%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不超預(yù)算；政府采購執(zhí)行率100%；決算真實(shí)、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范�？冃ПO(jiān)控工作未開展、績效自評(píng)工作已完成，部門績效自評(píng)工作已完成，評(píng)價(jià)結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績效自評(píng)、績效監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行，我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)，成立績效管理小組，實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)全方位、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。
（五）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個(gè)二級(jí)指標(biāo)，25個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值30分，實(shí)際得分30分。
1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
重點(diǎn)工作任務(wù)16項(xiàng)均已完成，履職目標(biāo)9項(xiàng)均已實(shí)現(xiàn)。
2.履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析
20xx年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，完成20xx年度各項(xiàng)履職目標(biāo)。
（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理3方面工作，取得育人實(shí)效，完成立德樹人的履職目標(biāo)。
�。�2）不斷提升教學(xué)水平，制訂人才培養(yǎng)方案、提升實(shí)訓(xùn)教學(xué)水平；提升信息化教學(xué)水平；取得喜人的技能競(jìng)賽成績；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺(tái)等造就了教育教學(xué)新高地。
（3）完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策和加強(qiáng)“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力，也打造了教師評(píng)價(jià)新方式。
�。�4）如何能夠突出產(chǎn)教整合，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年，我校通過知識(shí)講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來提升科研能力；通過校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務(wù)地方。
�。�5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學(xué)生481人，圓滿完成招生任務(wù)。
（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告，到推進(jìn)學(xué)�！笆奈濉币�(guī)劃編制工作，為我校發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)定目標(biāo)和方向；實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴(kuò)容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為我校信息化未來發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；從建立國有資產(chǎn)處置、采購項(xiàng)目履約驗(yàn)收和校內(nèi)自行采購工作流程，構(gòu)建了資產(chǎn)運(yùn)營的管理體系。目標(biāo)方向的確定，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架，我校打造了辦學(xué)治校的新體系。
（7）美麗的校園建設(shè)，新校區(qū)二期建設(shè)，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開。
�。�8）提高后勤服務(wù)水平，提升后勤服務(wù)能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo)。
（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的'同時(shí)，緊抓安全教育活動(dòng)、消防和食品衛(wèi)生安全，建設(shè)新模式下的平安校園。
�。┞穆毿б嫱瓿汕闆r、滿意度情況。
較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會(huì)效益指標(biāo)和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制2個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo)。通過對(duì)學(xué)生和教師的問卷調(diào)查，被調(diào)查學(xué)生和教師對(duì)新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項(xiàng)工作的綜合滿意度分別為92%和93%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進(jìn)措施
1、重視預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
2、加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)
為實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)全方位、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績效評(píng)價(jià)小組對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
無。
其他需要說明的問題
無。
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