魚塘整修好后的績效自評報告范文（精選5篇）

　　在經濟飛速發展的今天，報告的適用范圍越來越廣泛，其在寫作上有一定的技巧。我們應當如何寫報告呢？以下是小編整理的魚塘整修好后的績效自評報告范文（精選5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　魚塘整修好后的績效自評報告1

　　為進一步規范和加強財政專項資金管理，提高財政資金效益，根據有關辦法規定和寧波市奉化區財政專項資金“三公開”等要求，現將20xx年度河湖庫塘清淤績效自評情況報告如下：

　　一、項目的基本情況

　　20xx年河湖庫塘清淤工作共涉及9個鎮（街道）37個項目，項目位于水庫、山塘、河道，共清淤25.37萬方，超額完成年度任務。清淤所需資金由上級補助和自籌解決，其中20xx年奉化區級財政預算安排75萬元。

　　二、項目建成后產生的效益

　　清淤后，能有效改善水體質量，并提升水庫山塘蓄水能力以及河道防洪排澇作用。

　　三、項目存在的`問題及原因

　　一些清淤工程往往安排在汛期結束后進行，導致工程工期較為緊張。

　　四、下步打算

　　加強與各鎮（街道）溝通交流，提早做好清淤項目謀劃；并建議及提醒有關鎮（街道）在冬春季節實施清淤項目。

　　魚塘整修好后的績效自評報告2

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　1、人員情況：我場屬差額撥款事業單位，20xx年末單位實有人數101人（其中在職管理人員6人，在職職工35人，退休干部4人，退休職工56人）。

　　2、主要職能：

　　1、管理農場經濟、維護農場穩定及社會事務。

　　2、提供優良種苗及技術服務，水產苗種培育、新品種、新技術的推廣，提高養殖生產；

　　3、開展水產良種選育、擴繁，改進水產養殖品種性狀，提供優質水產苗種，保障水產養殖業的穩定發展；

　　4、苗木種植，結合我場實際現狀及土地資源，開發新苗木、果樹的種植技術。

　　3、機構設置：單位內設場長、書記室、財務、人事、辦公室、生產管理股。人員構成情況：單位內設辦公室1人，財務室2人（其中出納1名，會計1名），人事股1人，生產管理股1人，場長、黨支部書記1人。

　　（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　20xx年度預計支出合計1241293.69元（財政撥款支出695687.74元：包括基本支出617687.74元；項目支出78000元）。其中基本支出1163293.69元，占總支出的93.7%；項目支出78000元，占總支出的6.3%。20xx年實際支出1195612.01元，比上年減少186697.27元，減少了約13.51%，支出減少的主要原因是場部生產資料減少，成本減少。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　20xx年基本支出預計1163293.69元（財政撥款基本支出617687.74元：包括工資福利支出310329.56元；商品服務支出9258.18元；對個人和家庭補助支出298100元），其中：工資福利支出622838.08元；商品服務支出242355.61元；對個人和家庭補助支出298100元。三公經費20xx年預計共支出40000元。其中：①公務接待費全年預計10000元；②公務用車運行維護費全年預計支出30000元；③因公出國（境）費用無。20xx年三公經費實際總支出11903.38元，比去年整體下降14.45%，減少的主要原因是單位年末保留1臺車，用于進城辦公事用，較去年節約1320元。

　　我場“三公”經費使用一直本著厲行節約的原則，嚴格控制開支，比往年呈遞減趨勢。

　　（二）項目支出

　　（1）項目名稱

　　省屬國有農場稅費改革轉移支付資金

　　（2）項目依據：郴財預【20xx】298號

　　（3）專項資金實際支出使用情況及來源情況：20xx年專項總支出92574.2元,主要是繳納職工養老社保資金。其中財政撥款資金78000元，單位自籌資金14574.2元。

　　（4）項目資金管理情況分析：項目資金實行專款專用管理，單位賬務管理制度健全，執行情況良好，無違反財務制度、財經紀律情況發生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符。支出符合國家財經法規和財務管理制度規定，嚴格確保項目質量。主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

　　三、區本級其他財政性資金實施情況

　　單位無區本級其他財政性資金項目。

　　四、資產管理情況

　　1、基本情況

　　截至20xx年12月30日，我單位現有固定資產原值累計4170309.98元，主要包括土地、房屋795036.81元；房屋附屬設施及構筑物3269363.63元；通用設備（包括車輛）85750元；家用家具17159.54元；專用設備3000元。

　　2、管理情況

　　（1）建立組織、明確職責

　　為了加強固定資產管理，增強基層單位管理固定資產意識以及相關管理人員責任心，單位修訂了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，并按使用人建立了資產實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統一采購、多人經辦，每月月初根據各股室的'需求制訂采購計劃，實行多人經辦、“貨比三家”并按政府采購程序和有關規定加強采購手續。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得資產實物及時進行會計核算。

　　（2）抓好單位資產清查、核實工作

　　20xx年8月我場開展了固定資產清查工作。全面摸清了“家底”，強化了國有資產管理，優化了資產配置，提高了資產使用效率，為科學編制預算，推進資產管理與預算管理、財務管理相結合提供準確依據。

　　（3）規范資產增加、使用、處置手續

　　通過對全場固定資產清查，清晰掌握了固定資產存量、分布、結構及使用情況，及時輸入固定資產管理軟件對全場的固定資產進行了動態管理，加強新增資產配置審核工作，規范資產處置程序，確保資產高效使用。

　　在今后的工作中，我們將在優化資源配置提高資產利用率，保證國有資產安全，防止國有資產流失等方面將進一步拓寬思路，完善辦法，拿出新措施，實現新突破。

　　五、部門整體支出績效情況

　　20xx年我單位積極履職強化管理、部門整體支出及專項資金規范合理、指標明確，資金到位及時，經費管理有力，資金使用規范，相關管理制度齊全，能夠按時完成預定工作目標。“三公經費”支出控制措施得當，預、決算信息公開及時完整，資產管理使用規范有效，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體管理水平得到提升，根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分96分。

　　六、存在的主要問題

　　1、基本支出及公用經費少。

　　①工資福利資金少，單位財政撥款人數10人，其中在職人員6人只按基本工資的75%預算，預算的人員經費只有310329.56元，遠遠不能滿足工作需要。

　　②公用經費少，20xx年財政預算單位公用經費只有9258.18元（其中福利費5611元；培訓費3647.18無）基本公用經費無預算。

　　③項目資金少，20xx年財政預算項目資金78000元，20xx年單位實際支出92574.2元，

　　④各項保險資金少，20xx年財政預算各項保險資金107899.62元，單位實際各項保險支出290152.23元，由上可看出單位資金缺口大，負擔重。

　　2、職工住房條件差，沒有得到改善。

　　場部職工住房都是1970年左右建立，至今使用49年，20xx年有關部門鑒定，單位職工住房屬一級危房，不適宜居住。

　　3、單位生產資料減少，水產業、果木發展投入不能滿足產業發展要求。

　　20xx年修建郴永大道、20xx年修建飛天大道、20xx年修建東河河堤改造工程，陸續征收場部土地面積約300畝。職工生產資料也相應減少（魚塘及果木種植面積也大幅度減少），造成投入不能滿足產業發展要求局面。職工生活沒有保障，經濟十分困難。

　　七、改進措施和有關建議

　　針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，擬建議如下：

　　1、將單位進行體制改革，由差額改為全額撥款事業單位；

　　2、政府部門住房政策能落實到農林場站；

　　3、加大對農業、水產業的投入力度。

　　魚塘整修好后的績效自評報告3

　　一、項目基本情況

　　龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區小程坡產業區道路硬化項目位于魚塘埡口社區小寨自然村，C25砼硬化產業道路4km，路基寬4.5-5m，路面寬3.5-4m。項目計劃總投資200萬元。工程資金為省級民族宗教專項補助資金200萬元。由于該行政村基礎設施建設相對落后，村容村貌及環境整治有待加強，為適應經濟社會發展，為進一步改善行政村生產生活條件，增強發展實力，本著“量力而行，盡力而為”和“村民投入為主，政府補助為輔”的原則，統籌安排實施龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區小程坡產業區道路硬化項目。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　木城鄉認真按照項目績效評價指標體系及評分內容，詳細梳理并制定木城鄉民族專項資金項目績效目標，分別從項目立項、資金落實、業務管理、財務管理、項目產出、項目后續管理、項目實施效果、效益等方面組織項目實施，確保項目落到實處。項目立項批復后，鄉、村兩級及時成立了項目實施領導小組，明確了技術員、駐場員。及時到項目點組織召開戶代表會議，由戶代會民主選舉產生了由村寨里說話、辦事公道，德高望重的人組織項目實施協調小組、理財小組、監督小組。鄉、村、組三級成立的各機構都有明確的職責和分工。在項目實施過程中，各領導小組盡心盡力，各司其職，為項目按質按量按時完成提供了強有力的保障。

　　三、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1．項目資金到位情況。

　　龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區小程坡產業區道路硬化項目共到位200萬元，其中：申請省級民族宗教專項補助資金200萬元。

　　2．項目資金執行情況。

　　3．項目資金管理情況。

　　我鄉通過對20xx年項目的績效評價，查找項目資金使用管理中的不足，進一步完善項目資金的管理制度，規范資金的使用，為下年度財政資金的安排提供依據，不斷提高財政資金使用效益。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1．產出指標完成情況。

　　龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區小程坡產業區道路硬化項目C25砼硬化產業道路4km，8分；驗收合格率100%，7分；當年開工率100%，6分；當年完成率100%，6分；公示公告時長≥10天，6分；C25砼硬化產業道路4km，路基寬4.5-5m，路面寬3.5-4m。200萬元，7分。

　　2．效益指標完成情況。

　　改善群眾出行及減少二次搬運成本，增加群眾收入，6分；提高人居環境質量，提高生活質量，5分；提高貧困地區經濟收入，基本有保障，7分；受益人口數量，886人，7分；受益已脫貧人口數量，276人，7分；推動民族關系和諧發展長期，7分。

　　3．滿意度指標完成情況。

　　受益人口滿意度≥98%，10分。鄉村組滿意度≥98%,10分。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　（一）未完成原因

　　一是思想認識不夠到位。主要表現在鄉、村部分領導干部及群眾對實施項目戰略方針及重要性必要性認識不夠到位，畏難情緒不同程度存在，工作主動性不夠強，緊迫感不夠強，表現在宣傳發動、摸底調查等前期工作進展緩慢。

　　二是工作措施力度不夠大。鄉黨委政府雖然成立了項目實施工作領導機構，明確了職責分工，但力量有些不足，規章制度不夠健全，責任到人措施、考核、激勵、獎懲措施未到位，工作上追求平穩原則，缺乏開拓創新、超常推進工作思路、思維，導致項目建設與上級要求差距較大，與群眾對接不夠。

　　三是項目建設內容多，而上級各部門補助資金有限，鄉財政困難無力支出，導致部分群眾無法按規劃實施，資金缺口大。

　　（二）下一步改進措施

　　一是加強領導，健全機構，全力抓好在建項目。健全領導機構，實行黨政一把手負責制，調整充實木城鄉項目建設領導小組，由鄉黨委書記、鄉長任組長，分管項目副鄉長任副組長，成立宣傳發動工作組、項目規劃設計及施工管理協調組、矛盾糾紛調處組、資金及財務管理組，合力推進項目建設。

　　二是嚴格執行國家、省、市、縣各項扶持政策，努力提高群眾滿意度。

　　三是采取有力措施，加快工作進度，在保證質量的前提下，加快建設進度，努力實現計劃時限內完成項目建設任務。

　　四是加強資金管理，確保資金安全高效。嚴格按《扶持資金管理辦法》管理和撥付資金，自覺接受財政、扶貧、審計部門監督，實行公示制度。

　　五是加大宣傳發動力度，使群眾主動積極參與項目建設強化群眾主體意識。

　　六是進一步加強項目建設檔案資料收集與整理，及時上報項目建設信息。

　　五、績效自評結果

　　木城鄉對該項目進行自評，評分為99分。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　木城鄉對龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區小程坡產業區道路硬化項目自評結果進行了公示公開，充分聽取群眾意見建議，進一步完善項目建設，加強對項目的目標管理。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區小程坡產業區道路硬化項目實施過程中，我們始終本著“村民投入為主，政府補助為輔”、“量力而行，盡力而為”和“差什么，補什么”的建設原則來開展工作，我們的主要做法如下：

　　（一）建立健全機構，為項目順利實施提供組織保障。

　　項目立項批復后，鄉、村兩級及時成立了項目實施領導小組，明確了技術員、駐場員。及時到項目點組織召開戶代表會議，由戶代會民主選舉產生了由村寨里說話、辦事公道，德高望重的人組織項目實施協調小組、理財小組、監督小組。鄉、村、組三級成立的各機構都有明確的職責和分工。在項目實施過程中，各領導小組盡心盡力，各司其職，為項目按質按量按時完成提供了強有力的保障。

　　（二）尊重民意，充分調動民族群眾參與項目建設。

　　群眾是項目建設的基礎，群眾參與的程度，是決定項目成敗的關鍵。在項目實施前鄉、村干部就多次到項目點召開會議，征求群眾對項目建設的意見建議，向群眾講政策，研究如何來實施項目才能發揮項目資金“四兩撥千斤”的.作用，發揮最佳效益。站在群眾的利益上給群眾分析問題，給群眾權衡得失。由于思想工作到位，規劃符合實際、符合群眾意愿，群眾建設熱情空前高漲，在項目實施過程中群眾積極主動，為項目的圓滿建成奠定了堅實基礎。

　　（三）堅持“三公開”，做到項目資金使用公開透明。

　　實施龍陵縣木城鄉花椒村坪子寨自然村污水處理建設項目群眾是基礎，而項目資金的管理使用是否公開透明，是提高群眾主動性、積極性的關鍵。為使群眾放心，我們在項目資金管理使用上堅持事前、事中、事后三公開。事前公開就是在項目實施前，將項目資金來源、金額、補助標準通過召開群眾會議向群眾作說明，讓群眾心中有底；事中公開就是每項資金的開支情況都由理財小組、監督小組審核把關，并向群眾公示；事后公開就是項目結束后，每戶農戶的補助金額、總補助金額以及項目資金使用的明細情況向群眾公示，接受群眾監督。

　　（四）建立完善建后管護制度，確保項目長期發揮效益。

　　項目建成后，我們本著“三分建，七分管”的原則，及時組織召開戶代表會議，并研究討論制定通過了項目建后管護制度，制定管護辦法，明確了權力義務、職責范圍、處罰條款。建后管護制度的建立，為項目長期發揮效益，造福群眾奠定了堅實基礎。

　　魚塘整修好后的績效自評報告4

　　一、基本情況

　　（一）項目預算和績效目標情況。

　　為了進一步做好東山鎮的基礎設施建設工作，鞏固脫貧攻堅成果，有效銜接鄉村振興。經東山鎮人民政府研究決定，東山鎮政府決定建設東山鎮溪頭村委會魚塘擋土墻及護欄安裝項目，對溪頭村委會建設魚塘擋土墻及護欄安裝309米，完善村莊基礎設施建設，以保障魚塘邊上過路行人安全。預計所需資金為100萬元，通過基礎設施的建設，幫助改善村莊基礎設施，解決溪頭村魚塘邊上水土流失及過路行人安全的問題。

　　（二）省內分解下達預算和績效目標情況。

　　根據區委實施鄉村振興戰略領導小組的計劃及領導批示，下達東山鎮20xx年省級財政銜接資金52萬元，20xx年省級財政銜接資金19.939695萬元；共計下達省級上級財政銜接資金71.939695萬元到達東山鎮，用于開展東山鎮溪頭村委會魚塘擋土墻及護欄安裝項目建設工作，對溪頭村委會建設魚塘擋土墻及護欄安裝309米，溪頭村魚塘邊上水土流失及過路行人安全的問題得到解決。

　　二、績效自評工作開展情況

　　（一）前期準備。

　　前期對申報的項目去現場勘查情況，充分了解該項目的真實性與必要性。科學的制定基礎設施建立的計劃。

　　（二）組織過程。

　　根據上級文件要求，確定績效評價項目—東山鎮溪頭村委會魚塘擋土墻及護欄安裝項目，圍繞東山鎮溪頭村委會魚塘擋土墻雞護欄安裝項目績效目標，建立專管人員負責整理臺賬與工作對接，對所涉及績效目標有關情況進行梳理自評并附相關佐證材料，并再次核實相關情況，完成績效自評表，形成自評報告，最終完成東山鎮溪頭村委會魚塘擋土墻及護欄安裝項目前期工作。

　　（三）分析評價。

　　溪頭村委會魚塘擋土墻及護欄安裝等基礎設施的建設，解決了該村的照明及行路難等問題，從而更好助力鄉村振興。

　　三、綜合評價結論

　　溪頭村委會魚塘擋土墻及護欄安裝等基礎設施的建設，解決了該村魚塘邊上水土流失及過路行人安全的問題，通過這次的基礎設施建設，更好助力鄉村振興。

　　四、績效目標實現情況分析

　　（一）項目資金情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　根據區委實施鄉村振興戰略領導小組的計劃及領導批示，下達中央、省級等上級財政銜接資金85.837097萬元到達東山鎮。用于開展溪頭村委會魚塘擋土墻及護欄安裝等基礎設施的建設。

　　2.項目資金執行情況分析。

　　本次資金用于開展東開展溪頭村委會魚塘擋土墻及護欄安裝等基礎設施建設工作，解決該村魚塘邊上水土流失及過路行人安全的`問題。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　設專人管理項目資金臺賬，每一筆資金支出都做好相關使用記錄，嚴格按照《海口市秀英區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《海南省扶貧工作辦公室海南省財政廳<關于完善扶貧資金項目公示公告制度實施辦法>的通知》等管理制度執行。

　　（二）項目績效指標完成情況分析。

　　1.產出指標完成情況分析。

　　（1）項目完成數量。

　　完成數量指標，質量指標，時效指標，成本指標

　　（2）項目完成質量。

　　項目（工程）驗收合格率達到100%

　　（3）項目實施進度。

　　項目實施進度完成率100%

　　（4）項目成本節約情況。

　　項目原預算成本100萬元，用于溪頭村委會魚塘擋土墻及護欄安裝等基礎設施建設，該項目竣工結算審定金額為872537.85元，比預算成本節約127462.15元。

　　2.效益指標完成情況分析。

　　（1）項目實施的社會效益分析。

　　受益建檔立卡脫貧人數56人

　　（2）項目實施的生態效益分析。

　　環境造成污染率0.01%

　　（3）項目實施的可持續影響分析。

　　項目可持續年限至少10年

　　3.滿意度指標完成情況分析。

　　受益建檔立卡脫貧人口滿意度95%

　　五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　制定的績效目標已全部完成

　　六、績效自評工作的經驗、問題和建議。

　　（一）績效自評工作的經驗

　　1.項目完成或進行評價后，及時收集整理項目指標，建立部門內部指標庫；

　　2.積極參加財政部門組織的績效評價管理相關會議，積極引導各項目科室增強績效評價意識，根據實際情況調整項目相關績效目標，不斷地提高項目績效指標的科學性和可考核性；

　　3.過程中加強項目監管，督促項目進度，對完成項目抽查。

　　七、其他需說明的問題。

　　對銜接資金項目進行后續的監督和管理，保證財政銜接資金項目能夠對脫貧戶起到真實的幫扶目的，鞏固脫貧成果，助力鄉村振興。

　　八、績效自評結果擬應用和公開情況

　　通過自評，對我鎮東山鎮溪頭村委會魚塘擋土墻及護欄安裝項目有了更深一步的認識，我鎮將認真總結20xx年東山鎮溪頭村委會魚塘擋土墻及護欄安裝項目績效自評結果，積極開展20xx年其他財政銜接資金項目，加強項目資金管理，提高財政專項銜接資金的使用效益，不斷推進我鎮鄉村振興工作。

　　魚塘整修好后的績效自評報告5

　　根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發[20xx]34號)和修水縣財政局關于開展20xx年項目支出績效評價的相關通知，修水縣財政局委托江西同盛會計師事務所對修水縣20xx年石嘴水庫除險加固工程項目支出進行績效評價，現將績效評價情況報告如下:

　　一、基本情況

　　(一)項目概況

　　修水縣20xx年石嘴水庫位于修水縣黃沙鎮石嘴村，總庫容1119萬m，坐落在修河支流安溪水的黃沙港支流上，距修水縣城33km，壩址以上控制流域面積15.5km。

　　20xx年3月，修水縣水利局委托九江市水利工程技術咨詢中心對《修水縣石嘴水庫除險加固工程初步設計報告》進行了審查，九江市水利局以(九水工管字【20xx】11號)對報告進行了批復，批復工程主要建設內容為:大壩左、右壩肩帷幕灌漿防滲，防浪墻拆除重建并封閉;溢洪道加固;灌溉發電隧洞加固;新建灌溉渠閘首;改建上壩公路;完善大壩安全監測及水雨情觀測設施，改善工程管理設施等。批復資金為3199.12萬元，其中建筑工程1994.09萬元、機電設備及安裝工程325.25萬元(包括購置費262.17萬元)、金屬結構設備及安裝工程71.29萬元(包括購置費14.85萬元)、臨時工程104.37萬元、獨立費用439.53萬元、基本預備費146.73萬元、靜態總投資117.86萬元。

　　20xx年7月國家發展和改革委、水利部《國家發展改革委水利部關于下達水生態治理、中小河流治理等其他水利工程專項20xx年中央預算內投資計劃的通知》(發改投資【20xx】1153號)批復建設規模總庫容1116萬立方米，批復總投資3199萬元;其中中央預算類投資2559萬元，地方預算投資640萬元。

　　20xx年8月，江西省發展改革委江西省水利廳以《江西省發展改革委江西省水利廳關于下達水生態治理、中小河流治理等其他水利工程專項20xx年中央預算內投資計劃的'通知》(贛發改農經【20xx】709號)，下達投資3199萬元;其中中央預算類投資2559萬元，省級投資640萬元，擬開工年份20xx年，建成年份20xx年。項目(法人)代表及項目責任人修水縣石嘴管理處梁金玉。

　　20xx年8月，縣水利局將建安投資工程2511.3萬元送縣財政評審中心評審財政評審以修財評審【20xx】311號出具了財評報告，核減金額670.26萬元，審定金額1841.04萬元。20xx年9月27日對施工工程、監理工程進行了公開招標，吉林省水利水電工程局集團有限公司中標施工工程，中標17373580.5元，工期200天，工程主體完工撥付40%，工程竣工驗收撥付30%，工程通過竣工驗收決算審計撥付20%，預留10%工程質保金。江西省修江水利電力勘察設計有限責任公司中標工程監理，中標價508032元，工期200天，并根據中標結果與吉林省水利水電工程局集團有限公司施工合同，開工日期20xx年10月30日，竣工日期20xx年4月30日。至20xx年8月，已完成大壩帷幕灌漿及防浪墻，溢洪道左岸山體危巖錨桿支護，溢洪道一級消力池拆除重建及新建海曼段，灌溉發電隧洞加固，機電及金屬結構工程，新建交通橋、管理房及信息化工程，正在開展站院裝飾工程。

　　(二)項目資金使用情況

　　修水縣20xx年石嘴水庫除險加固工程預算3199萬元，截止20xx年8月，實際支付款項1430.03萬元萬元，其中:工程款1197萬元、工程設計、監理、環評、檢測、水土保持費136萬元、庫區改線工程32.16萬元、發電補償、青苗補償、魚塘補償、拆除建筑物63.2萬元、其他費用1.67萬元。結余資金1768.97萬元，扣除工程驗收應付款、質保金后，實際結余1180萬。

　　針對資金結余情況，20xx年3月修水縣水利局上報了石嘴水庫除險加固工程補充設計報告。20xx年8月，九江市水利局以九水工管【20xx】35號文批復了石嘴水庫除險加固工程補充設計報告，批復投資1044.79萬元，現正申請縣政府常務會研究施工事宜。

　　(三)項目績效目標

　　年度總體績效目標是:年度投資計劃執行良好，保障建設質量和效益，有效控制投資概算，項目按期完工，當年初步發揮效益。

　　二、績效評價工作開展情況

　　(一)績效評價目的

　　通過實施績效評價，判斷修水縣20xx年石嘴水庫除險加固工程項目資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。

　　(二)績效評價原則、依據、指標體系和方法

　　在績效評價過程中遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照財政部印發《項目支出績效評價管理辦法》(財預[20xx]10號)文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本項目的具體情況，進行項目支出績效評價。評價指標體系分為項目過程、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占20%、40%、30%、10%進行績效評分，具體見附件。

　　(三)績效評價實施

　　1、成立績效評價組，初步了解專項資金基本情況，提請被評價單位準備績效評價資料;

　　2、修水縣水利局報送專項資金使用情況相關資料和項目情況總結;

　　3、歸納匯總，對提供的材料，結合現場評價情況進行綜合分析、歸納匯總;

　　4、形成績效評價報告。

　　三、績效評價指標分析及評價結論

　　(一)評價指標分析

　　1、過程指標，總分值20分

　　(1)預算執行率，分值5分。修水縣20xx年石嘴水庫除險加固工程項目資金預算3199萬元，實際完成投資2019萬元，完成投資占預算的63.1%，扣1.84分，得3.16分。

　　(2)資金使用合規性，分值5分。根據財政專項資金管理相關制度，專項資金必須專款專用、專賬核算，經核實，該項目能做到專款專用、專賬核算，得5分。

　　(3)組織實施，分值5分。按照修財聯字[20xx]14號文件要求，要嚴格控制預算，加強項目資金管理，確保項目按時按質完成，但在具體實施過程中，縣水利局并未做到高效、按質、按時推進項目。按施工合同要求，20xx年4月30日必須竣工，但項目至今還在收尾，未辦理竣工決算驗收。水利局按照水利工程建設管理辦法，依據《修水縣人民政府關于同意組建修水縣石嘴水庫除險加固工程建設項目部的批復》(修府字【20xx】34號)成立了項目部，制定了《修水縣石嘴水庫除險加固工程質量管理制度》《修水縣石嘴水庫除險加固工程工程管理規章制度》，對工程現場進行了監督，并對現場進行了質量安全交底，確保工程質量達到合格以上。扣2.5分，得2.5分。

　　(4)績效目標明確、合理性，分值5分。修水縣石嘴水庫除險加固工程績效目標年度投資計劃執行良好，保障建設質量和效益，有效控制投資概算，項目按期完工，當年初步發揮效益。縣水利局績效目標欠明確，設備未完全按設計安裝到位，得3分。

　　2、產出指標，總分值40分

　　(1)數量指標，分值15分。其中:

　　建筑工程，分值10分。修水縣石嘴水庫除險加固工程建筑工程已按設計概算全面完成，得分10分。

　　設備安裝工程，分值5分。部分項目機電設備未完成，得3分。

　　(2)質量指標，分值10分，其中:

　　政府采購規范性，分值4分。根據《政府采購法》和發改辦法規【20xx】770號文件，施工部分估算價達到400萬元以上則整個總承包發包應當招標，項目單位實行了公開招標，得4分。

　　項目驗收合格率，分值3分。項目未辦理竣工驗收，得0分。

　　現場核查，分值3分，經現場核查，未發現工程質量問題，得3分。

　　(3)時效指標，分值10分，其中:

　　工程完工及時性，分值5分。項目單位20xx年10月與吉林省水利水電工程局集團有限公司按中標通知簽訂了施工合同，開工日期20xx年10月30日，竣工日期20xx年4月30日。項目至今還未辦理竣工驗收得0分。

　　資金撥付及時性，分值5分。經核實該項目資金撥付及時，得5分。成本指標，單位面積造價，分值5分。項目實際單位造價小于指標值，得分均為5分。

　　3、效益指標，總分值30分，其中:

　　(1)社會效益，提高防洪、抗旱能力，分值10分。水庫除險加固工程完成后，能合理調節水位，提高上游下游放洪、抗旱能力，保護下游4870余人人民生命財產安全，得10分。

　　(2)經濟效益，分值10分。其中:

　　完成建筑面積使用率，分值5分。修水縣石嘴水庫除險加固工程已全部投入使用，得5分。

　　經濟收入，分值5分。水庫及下游電站年發電量760萬度，每年帶來247萬元發電收入;水庫除險加固工程完成后，能有效保障下游5260畝農田得到有效灌溉，保障下游農民穩定增收，但調查發現目前效果不明顯，得2.5分。

　　(3)生效態益，改善水庫生態環境，分值10分。部分影響環境的工廠得到了搬遷，部分老舊住房進行了拆遷，部分居民得到了搬遷，收回了部分不符合環境要求的魚塘進行重新整治。整個生態環境得到改觀，為發展旅游業創造了條件，但壩外綠化有待進一步改善，得9分。

　　4、滿意度指標，鄉鎮干部、村委會干部、群眾滿意度，分值10分。

　　為評價滿意度，對鄉鎮干部、村委會干部、群眾進行了訪問式調查，鄉鎮干部、村委會干部、群眾滿意度占比分別為20%、30%、50%。滿意度為90%，得分10分。

　　(二)績效評價結論

　　修水縣石嘴水庫除險加固工程資金使用方向基本符合相關規定，資金撥付及時，也產生了一定的經濟效益、社會效益、生態效益;但在工程預算、組織實施、績效目標編制、竣工驗收、工程完工及時性等方面存在多問題。評分83.16分，績效評價結果為“良”。

　　四、存在的問題

　　1、工程資金預算不夠細致，預算績效自評目標不明確。修水縣縣水利局未根據項目性質對項目資金進行詳細、合理預算，也未提供明確績效目標，不符合《預算法》第四十條“各部門、各單位預算收入編制內容包括本級預算撥款收入、預算撥款結轉和其他收入。各部門、各單位預算支出編制內容包括基本支出和項目支出。”、第三十二條“各部門、各單位應當按照國務院財政部門制定的政府收支分類科目、預算支出標準和要求，以及績效目標管理等預算編制規定”。

　　2、項目缺乏統籌安排，項目組織實施不到位。20xx年3月，九江市水利局以(九水工管字【20xx】11號)批復了項目概算3199萬元，聘請了江西省水利規劃設計研究院進行設計，可修水縣水利局還是停留在簡單的除險加固階段，沒有對項目建設作進一步提升，造成項目建成后結余資金36.9%。

　　3、工程完工進度滯后，工程建設質量有待提高。

　　五、建議

　　1、強化項目主管單位的預算績效管理主體責任。修水縣水利局應根據《預算法》及相關文件要求，落實好預算編制、績效管理責任，確保項目績效目標的實現。

　　2、相關政府部門加快相關工程項目的驗收備案，加快工程完工進度，提高工作效率，有利于項目早日投入使用，早日建設目標。

　　3、修水縣水利局應成立修水縣20xx年石嘴水庫除險加固工程項目組，對項目做出統籌安排，完善項目管理方案，嚴格按照國家相關規定，要有適當的項目提升工程思維，重視項目生態效益配套的發揮，為鄉村旅游發展做好鋪墊。

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