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健康教育項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（精選5篇）
在我們平凡的日常里，報(bào)告有著舉足輕重的地位，報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難，以下是小編為大家整理的健康教育項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（精選5篇），歡迎大家分享。
健康教育項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告1
為加強(qiáng)和規(guī)范資陽區(qū)衛(wèi)生健康局財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用，牢固樹立預(yù)算績效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)益資財(cái)【2022】21號《益陽市資陽區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》文件要求，結(jié)合我局實(shí)際，我局組織相關(guān)人員對2021年度項(xiàng)目支出進(jìn)行了全面自查，并對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，現(xiàn)將相關(guān)自評情況報(bào)告如下：
（一）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概況：
我局根據(jù)全區(qū)工作實(shí)際開展情況，主要用于基本公共衛(wèi)生和原重大公共衛(wèi)生中9元部分項(xiàng)目：疾病預(yù)防控制重大公衛(wèi)項(xiàng)目、婦幼健康重大公衛(wèi)項(xiàng)目、老年健康與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)管理、人口監(jiān)測項(xiàng)目。項(xiàng)目具體情況如下：
2、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況：
2021年資陽區(qū)衛(wèi)健局撥付各下屬機(jī)構(gòu)重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)190.15萬元，區(qū)財(cái)政資金占比12%。
3、績效目標(biāo)完成情況：
各撥付經(jīng)費(fèi)均以100%完成投入，地方病防治開展了地方病監(jiān)測、寄生蟲病監(jiān)測、麻風(fēng)病監(jiān)測等工作，職業(yè)病防治開展了職業(yè)病危害因素監(jiān)測、職業(yè)病防治宣傳等工作，衛(wèi)生應(yīng)急工作規(guī)范開展，健康素養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金主要用于居民健康素養(yǎng)調(diào)查項(xiàng)目調(diào)查工作，制定方案，督導(dǎo)督查，物質(zhì)禮品采購，健康教育資料與培訓(xùn)、入戶調(diào)查等。食品安全經(jīng)費(fèi)主要用于食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，衛(wèi)生綜合監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)投入轄區(qū)工作場所衛(wèi)生綜合監(jiān)督管理以及衛(wèi)生綜合監(jiān)督管理宣傳工作，嚴(yán)重精神障礙疾病防治經(jīng)費(fèi)全部用于精神衛(wèi)生防治管理工作。
（二）公立醫(yī)院綜合改革
1、項(xiàng)目概況：
根據(jù)湖南省衛(wèi)生計(jì)生委、發(fā)展改革委、編辦、財(cái)政廳、人力資源和社會保障廳《關(guān)于印發(fā)〈湖南省縣級公立醫(yī)院綜合改指導(dǎo)實(shí)施意見〉的通知》（湘衛(wèi)體改發(fā)〔2014〕2號）及《資陽區(qū)城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)實(shí)施方案》（益資政辦發(fā)〔2016〕27號）以及《益陽市資陽區(qū)城市公立醫(yī)院績效考核辦法》（益資醫(yī)改字〔2018〕 3號）等文件精神，建立以服務(wù)評價(jià)、業(yè)務(wù)工作、平安建設(shè)、管理工作、持續(xù)發(fā)展、懲罰指標(biāo)等為考核指標(biāo)的績效考核制度,考核采取年度考核與日�？己讼嘟Y(jié)合的辦法，并以此作為補(bǔ)助資金的發(fā)放依據(jù)。
2、總目標(biāo)：
以建立健全現(xiàn)代化醫(yī)院管理制度為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)醫(yī)療資源均衡布局，構(gòu)建有序就醫(yī)和診療新格局。實(shí)現(xiàn)公立醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)指標(biāo)達(dá)標(biāo)，人員支出占業(yè)務(wù)支出比例、人員薪酬中固定部分占比逐步提高，門診患者滿意度、住院患者滿意度和員工滿意度持續(xù)上升。
3、項(xiàng)目績效評價(jià)開展情況：
我區(qū)涉改醫(yī)院績效自評均達(dá)到湖南省公立醫(yī)院綜合改革績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。2021年收到城市公立醫(yī)院綜合改革區(qū)級配套400萬，截至2022年1月12日，全區(qū)5家涉改醫(yī)院2021年中央、省、區(qū)、市城市公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助均撥付到位。
4、存在問題和不足
基本建設(shè)、設(shè)備購置長期負(fù)債占總資產(chǎn)的比例過高。主要原因：益陽市人民醫(yī)院2014年起興建門診大樓，購置了超聲診斷系統(tǒng)、胃腸鏡系統(tǒng)、CT等大型醫(yī)療儀器設(shè)備；益陽市中醫(yī)醫(yī)院2017年起興建門診大樓，購置了全內(nèi)鏡脊骨微創(chuàng)系統(tǒng)、體外沖擊波治療儀等儀器設(shè)備；益陽市資陽區(qū)腦科醫(yī)院2017年開始實(shí)施整體搬遷等，耗資巨大，收入增長過緩，導(dǎo)致負(fù)債過高。
下階段將進(jìn)一步做好如下工作：一是加強(qiáng)醫(yī)院管理，規(guī)范醫(yī)療程序，在保證診療質(zhì)量安全前提下，提供廉價(jià)優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。嚴(yán)格控制醫(yī)療費(fèi)用增長，進(jìn)一步降低公立醫(yī)院平均住院日，降低出院者平均醫(yī)藥費(fèi)用增長比例。二是加快醫(yī)院發(fā)展，扶持中醫(yī)事業(yè)，全面提升醫(yī)療技術(shù)水平，開源節(jié)流，實(shí)現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益增長，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院收支平衡。同時(shí)爭取國家政策，加快城市公立醫(yī)院化債進(jìn)程。 三是全面查疏補(bǔ)漏，加強(qiáng)醫(yī)改數(shù)據(jù)的核實(shí)與報(bào)送，杜絕相關(guān)數(shù)據(jù)該統(tǒng)未統(tǒng)、該報(bào)未報(bào)的現(xiàn)象。推進(jìn)醫(yī)改整體進(jìn)程，綜合分析改革過程中出現(xiàn)的短板，嚴(yán)格按照改革線路圖和時(shí)間表，全面提升衛(wèi)生服務(wù)能力，優(yōu)化持續(xù)優(yōu)化服務(wù)結(jié)構(gòu)，確保醫(yī)改工作任務(wù)有效實(shí)施。
（三）計(jì)劃生育項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目概況：
我區(qū)地處湘中偏、居資江中下游，轄9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道，2021年末總?cè)丝?3萬。2021年底我區(qū)有農(nóng)村獎扶對象2725人、特扶對象695人、獨(dú)生子女保健費(fèi)對象1353人。
2、項(xiàng)目總目標(biāo)：
根據(jù)本級有關(guān)要求，所有對象資金發(fā)放率需達(dá)到100%。
3、階段性目標(biāo)：
由衛(wèi)健局財(cái)務(wù)股牽頭，局機(jī)關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)科室及二級機(jī)構(gòu)共同配合，成立績效評價(jià)工作小組，具體開展項(xiàng)目績效評價(jià)工作。通過座談、查閱收集相關(guān)資料、審查賬簿憑證、現(xiàn)場查看項(xiàng)目具體實(shí)施情況、走訪詢問等方式，了解資金撥付、資金使用管理和項(xiàng)目實(shí)施情況，并在此基礎(chǔ)上總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施效果及存在的問題，確保全部資金安全高效運(yùn)行，并完成好績效評估工作。
4、項(xiàng)目績效評價(jià)開展情況：
經(jīng)局人口家庭股對100名受扶對象進(jìn)行了滿意度走訪調(diào)查，滿意率98%。從走訪群眾和這次績效評價(jià)的結(jié)果來看，實(shí)施各項(xiàng)獎勵扶助制度，有利于促進(jìn)人口計(jì)生工作的新發(fā)展，受到了群眾的廣泛歡迎，取得了比較明顯的社會效果。
一是完善了計(jì)劃生育激勵制約機(jī)制。群眾反映，實(shí)施計(jì)劃生育家庭各項(xiàng)獎勵扶助制度，是深得民心的好政策，是政府實(shí)實(shí)在在為老百姓辦實(shí)事、解難事的好舉措。
二是提高了群眾對計(jì)生工作的`滿意度。在實(shí)施獎勵扶助制度工作中，各級計(jì)生工作者不辭辛勞主動上門送政策、送服務(wù)、送實(shí)惠，用真情和汗水贏得了廣大農(nóng)民群眾的信任和好評，社會各界也給予了高度的評價(jià)，提高了群眾對計(jì)劃生育工作的滿意度。
績效評價(jià)結(jié)果。我們通過查閱相關(guān)財(cái)務(wù)賬目，結(jié)合日常各項(xiàng)工作，我區(qū)計(jì)劃生育專項(xiàng)資金績效自查情況較好。
5、項(xiàng)目資金使用情況：
農(nóng)村獎扶資金：區(qū)31.34萬元。特扶資金（含特扶一次性補(bǔ)償和手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助）：區(qū)161.83萬元。
全區(qū)各項(xiàng)計(jì)劃生育扶助資金實(shí)行“財(cái)政專項(xiàng)、封閉運(yùn)行、委托發(fā)放、�？顚Ｓ谩钡墓芾碇贫�。發(fā)放的具體方式是：區(qū)衛(wèi)健局設(shè)立獎扶專用賬戶，區(qū)財(cái)政局根據(jù)當(dāng)年度調(diào)查確認(rèn)的獎扶對象人數(shù)撥付足額獎扶金到專用一卡通脹戶，并將賬號及獎勵扶助對象信息資料提交銀行，由銀行將扶助資金直接存入對象的一卡通存折內(nèi)。資金已于2021年12月底前全部發(fā)放到位。
6、存在的問題與建議：
政府需要進(jìn)一步研究解決在實(shí)施計(jì)劃生育過程中不斷出現(xiàn)的新情況、新問題。建議如下：
�。�1）關(guān)注特扶對象。獨(dú)生子女傷殘、死亡家庭是我國實(shí)行計(jì)劃生育政策以來形成的特殊群體，這些群眾為國家整體利益無私奉獻(xiàn)，承擔(dān)了巨大的風(fēng)險(xiǎn)和痛苦，需引起全社會的廣泛關(guān)注和同情，幫助解決實(shí)際困難。
�。�2）調(diào)整獎扶政策。在農(nóng)村，多數(shù)群眾以從事體力勞動獲酬為主要經(jīng)濟(jì)來源，55周歲后，勞動能力明顯下降，收入明顯降低，獎扶資金的發(fā)放無疑對他們的生活提供很大的幫助，多數(shù)群眾認(rèn)為是否適當(dāng)提升到55周歲，適當(dāng)提高農(nóng)村獎扶標(biāo)準(zhǔn)，獎扶政策的效果更容易顯現(xiàn)。
健康教育項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告2
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門職能職能
開展健康教育；服務(wù)人民健康；衛(wèi)生科學(xué)知識宣傳；居民健康生活方式指導(dǎo)；健康教育與健康促進(jìn)研究；健康教育效果監(jiān)測與評價(jià)；健康知識咨詢；相關(guān)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
開遠(yuǎn)市健康教育所屬財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位。單位定編人數(shù)為4人，截止2021年9月30日，實(shí)有在職職工4人，其中：管理崗3人（八級管理崗1人，九級管理崗2人），工勤崗1人（事業(yè)技術(shù)工三級）。其中：本科2人，大專2人。離退休職工2人。
3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況
加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高健康教育專業(yè)素質(zhì)；依據(jù)衛(wèi)生城市健康教育標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檔案資料的規(guī)范化管理。做實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作圍。繞五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域開展健康教育與健康促進(jìn)工作，進(jìn)一步加大社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的健康教育工作力度；加強(qiáng)部門溝通、合作，使健康教育和健康促進(jìn)工作取得新成果。
（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
建立以服務(wù)數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)對象滿意度為核心，以職能和績效為基礎(chǔ)的考核和激勵機(jī)制，調(diào)動健康教育工作人員的積極性，提高健康教育服務(wù)質(zhì)量和效率，滿足人民群眾需求，促進(jìn)健康教育工作全面發(fā)展。
�。ㄈ┊�(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)
開展健康教育與健康促進(jìn)工作；向公眾傳播健康理念、知識和技能；根據(jù)影響居民健康的主要致病因素開展健康教育指導(dǎo)工作；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作；認(rèn)真做好健康素養(yǎng)和煙草流行監(jiān)測工作；其他衛(wèi)生健康宣傳。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理開展情況
為切實(shí)做好我單位內(nèi)部控制管理工作，合理保障單位經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高健康教育工作效率和效果。我單位結(jié)合實(shí)際情況，在2021年7月重新梳理、更新了原有的內(nèi)控制度，完成了《開遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制手冊》和《開遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制管理制度》，更新后的內(nèi)控管理制度包括：預(yù)算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動等內(nèi)容。通過不斷完善內(nèi)部控制管理制度，從而形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，做到事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制，有效促進(jìn)和提高我單位內(nèi)部控制管理能力 。
（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況
根據(jù)《開遠(yuǎn)市健康教育所2021年部門預(yù)算批復(fù)》2021年部門預(yù)算收入65.26萬元，其中：基本支出65.26（包含工資福利收支61.56萬元，商品和服務(wù)支出3.7萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.06萬元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0.00萬元，包括0項(xiàng)目0.00萬元，0項(xiàng)目0.00萬元。
2.整體收支情況
截至2021年12月31日，部門整體實(shí)際收入168.50萬元，支出207.76萬元，預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。
基本支出收入65.66萬元，支出65.66萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%；其中：工資福利支出61.96萬元，商品和服務(wù)支出3.7萬元，對個(gè)人個(gè)和家庭的補(bǔ)助0萬元。
項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬元，實(shí)際收入102.84萬元，支出142.10萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為96.67%，具體情況如下：
3.預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，按照相關(guān)要求，我單位及時(shí)更新完善各項(xiàng)制度，財(cái)務(wù)管理制度，制定了信息公開制度、監(jiān)督、檢查和責(zé)任追究制度，定期公布經(jīng)費(fèi)收支情況，確保資金及時(shí)下?lián)苤Ц叮岣哔Y金的使用率。相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，在三公經(jīng)費(fèi)的使用上，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中、省、市規(guī)定，支出均在規(guī)定范圍內(nèi)。
截至2021年12月31日，部門整體實(shí)際收入168.50萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬元，全年實(shí)際支出207.76萬元，預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。
二、部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)完成情況
1.強(qiáng)化陣地宣傳。在各社區(qū)、部分城中村、城市主要路段、公共車站臺、公園、廣場、集貿(mào)市場、醫(yī)院等部位，制作了固定健康教育專欄255塊，兩月更新一次內(nèi)容。為促進(jìn)全民健康生活方式行動的深入開展，積極開展健康主題公園、健康步道的創(chuàng)建，現(xiàn)建成健康主題公園3個(gè)、健康步道5條、健康一條街1個(gè)、健康知識長廊1 條，有效的推動了我市全民健康生活方式行動深入開展。
2.創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質(zhì)增效，除利用傳統(tǒng)宣傳載體外，利用線上渠道加大健康知識宣傳力度，充分利用微信平臺進(jìn)行線上健康知識傳播，全方位廣泛深入的宣傳努力提高公眾的健康意識。
3.開展公眾健康咨詢活動。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心利用各種健康主題日、節(jié)假日向轄區(qū)居民開展以基本公衛(wèi)、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)藥知識、健康文明生活方式“眾參與”、預(yù)防傳染病、健康素養(yǎng)基本技能為主題的公眾健康教育咨詢宣傳活動，共開展公眾健康教育咨詢宣傳活動77次，宣教人次達(dá)6764人。
4.舉辦健康知識講座。各衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生室針對各轄區(qū)內(nèi)實(shí)際情況，結(jié)合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)中藥、預(yù)防傳染病、預(yù)防食物中毒等內(nèi)容對在校學(xué)生、基層干部及轄區(qū)居民開展健康教育知識講座，通過開展講座活動進(jìn)一步提高學(xué)生、居民等健康教育知識。共開展416期，參加人數(shù)共計(jì)9730人。
5.利用節(jié)日宣傳。認(rèn)真開展重大疾病健康教育咨詢活動，以“3.24世界防治結(jié)核病日”、“4.25預(yù)防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控?zé)熑铡钡刃l(wèi)生宣傳日來擴(kuò)大宣傳覆蓋面，在街頭或社區(qū)內(nèi)開展大型健康教育活動。大力開發(fā)制作各類普及宣傳材料，下發(fā)了19種18余份萬冊（份）的健康教育知識傳播材料。
6.抓好“五進(jìn)”宣傳。為促進(jìn)全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食結(jié)構(gòu)，減少超重肥胖，減少煙草、酒精、毒品等健康危害，倡導(dǎo)“每個(gè)人是自己健康第一責(zé)任人”的理念，開展健康教育進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)醫(yī)院。健康教育進(jìn)家庭將居民健康素養(yǎng)66條和健康生活工具書發(fā)放到每家每戶，讓健康理念家喻戶曉；健康教育進(jìn)社區(qū)利用各種活動重大節(jié)日開展宣傳活動，圍繞社區(qū)群眾健康需求，開展慢性病、家庭衛(wèi)生知識和應(yīng)急知識等健康教育講座；健康教育進(jìn)單位結(jié)合單位特點(diǎn)開展健康教育，重點(diǎn)加強(qiáng)勞動衛(wèi)生、安全和女工保健、職業(yè)病防治的健康教育，定期開展職工體檢；健康教育進(jìn)學(xué)校按照《中小學(xué)健康教育指導(dǎo)綱要》的要求，把健康教育課納入學(xué)校教學(xué)計(jì)劃，做到“五有”（有課時(shí)、有課本、有師資、有教案、有評估）。充分利用主題班會、廣播、網(wǎng)絡(luò)、短信、宣傳欄和手抄報(bào)等活動，通過學(xué)生將健康知識、健康生活方式傳播給家長。健康教育進(jìn)醫(yī)院在醫(yī)院候診區(qū)、門診、住院病房等廣泛開展健康教育，形成了入院宣傳，床邊宣傳，出院宣傳相結(jié)合的全方位醫(yī)院健康教育模式。
7.2021年11月份啟動的全市健康素養(yǎng)監(jiān)測工作已完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集工作，2022年可向市民發(fā)布《開遠(yuǎn)市居民健康素養(yǎng)監(jiān)測報(bào)告》，通過項(xiàng)目監(jiān)測科學(xué)反映我市居民健康素養(yǎng)水平，為今后制定針對性的健康干預(yù)措施、評價(jià)和改進(jìn)健康促進(jìn)與教育工作提供依據(jù)。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)未完成原因分析
我單位管理規(guī)范、制度健全，財(cái)務(wù)開支合理，各項(xiàng)工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。績效目標(biāo)完成率為100%，實(shí)際完成率100%。
三、績效自評結(jié)論
根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于開展2022年績效評價(jià)工作的通知》（開財(cái)發(fā)[2022]61號）要求，我單位認(rèn)真收集整理2021年度開遠(yuǎn)市財(cái)政局預(yù)算撥付的工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目申報(bào)、績效目標(biāo)制定、項(xiàng)目管理、資金使用臺賬等資料，并對照績效評價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真開展自評，撰寫自評報(bào)告并上報(bào)，自評分值為98.5分，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
我單位經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算，績效目標(biāo)設(shè)置合理，預(yù)算配置合理，預(yù)算編制科學(xué)，重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高，具體指標(biāo)分析如下:
一是目標(biāo)設(shè)定方面:年初預(yù)算申報(bào)的績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃、部門的職能職責(zé)、部門的中長期實(shí)施規(guī)劃、主管局下達(dá)的年度工作責(zé)任目標(biāo)。
二是預(yù)算配置方面: 2021年開遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算編制科學(xué)；重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高。
�。ǘ┻^程情況分析
我單位部門預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理能力較強(qiáng)，具體指標(biāo)分析如下:
一是預(yù)算管理方面：人員控制到位，在職人員控制率100%;“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，政府采購和資金使用合規(guī)，預(yù)算管理制度健全，資產(chǎn)管理到位、基礎(chǔ)信息完整。
二是預(yù)算執(zhí)行方面: 2021年開遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%；績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度100%與項(xiàng)目資金支付進(jìn)度100%相符；一般預(yù)算資金和項(xiàng)目資金的`使用率均為100%。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
2021年，開遠(yuǎn)市健康教育所切實(shí)履行部門職責(zé)，年初設(shè)定13項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)，實(shí)際完成13項(xiàng)，達(dá)標(biāo)率100.00%；2021年產(chǎn)出績效指標(biāo)的實(shí)際完成率和完成及時(shí)率100.00%；質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100.00%；年度重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率為100.00%。
（四）效果情況分析
社會效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)明顯提高，隨著人們對健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內(nèi)容了，健康教育能防病于未然,節(jié)約國家衛(wèi)生資源,遏止醫(yī)療費(fèi)用上漲,減輕個(gè)人、家庭和國家的醫(yī)療負(fù)擔(dān),是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)投入低、社會效益高的衛(wèi)生保健措施。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施
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1.健康教育范圍不廣, 力度不夠，群眾文化素質(zhì)偏低。
2.健康教育發(fā)展不平衡，不同地區(qū)和人群的健康素養(yǎng)水平存在差異，特別是城市和農(nóng)村居民健康素養(yǎng)水平差距較大。
3.健康教育人員明顯不足，嚴(yán)重制約了健康教育事業(yè)的發(fā)展；
�。ǘ└倪M(jìn)的方向和具體措施
1.進(jìn)一步爭取社會各級各部門的支持與合作，完善信息通報(bào)和聯(lián)絡(luò)機(jī)制，不斷加大協(xié)同配合力度，切實(shí)提高全市居民健康素養(yǎng)水平。
2.加強(qiáng)健康教育隊(duì)伍建設(shè)，提高健康教育人員素質(zhì)及工作能力。
3.擴(kuò)大宣傳面，加大宣傳力度。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.發(fā)揮政策引領(lǐng)作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰(zhàn)略，制定《開遠(yuǎn)市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《開遠(yuǎn)市開展全民健康生活方式行動的通知》，以人民群眾健康為中心，將推進(jìn)全民健康生活方式行動作為健康開遠(yuǎn)建設(shè)重要內(nèi)容，將健康融入所有政策。
2.建立“三級”網(wǎng)絡(luò)組織。在全市搭建了市級、鄉(xiāng)級、社區(qū)（村）“三級”網(wǎng)絡(luò)健康教育網(wǎng)絡(luò)體系，做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心，對衛(wèi)生、教育、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行業(yè)、大眾媒體、公共場所的健康教育進(jìn)行全面指導(dǎo)，健康教育工作在全市范圍內(nèi)做到年初有計(jì)劃、年終有總結(jié)。
七、其他需說明的情況
無
健康教育項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告3
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國政府針對當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。開展服務(wù)項(xiàng)目所需資金主要由政府承擔(dān)，城鄉(xiāng)居民可直接受益。包括城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血壓、糖尿病)、重性精神疾病患者管理、結(jié)核病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù)、中醫(yī)藥健康管理、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)、免費(fèi)提供避孕藥具、健康素養(yǎng)促進(jìn)等十四項(xiàng)內(nèi)容。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
居民建檔率≥90%，適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率≥90%；0-6歲兒童健康管理率≥90%，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率≥90%，老年人健康管理率≥70%，高血壓、糖尿病,規(guī)范管理率≥60%，肺結(jié)核、嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率≥90%，老年人、兒童中醫(yī)藥健康管理率≥50%等。
�。ㄈ╉�(xiàng)目實(shí)施情況
項(xiàng)目資金到位情況：2021年度上級下達(dá)至我區(qū)基層醫(yī)機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金共計(jì)2466.16萬元，其中中央補(bǔ)助（下半年含昭山）1869.93，省級補(bǔ)助420.94萬元、市級補(bǔ)助175.29萬元，2021年年內(nèi)中央、省、市補(bǔ)助資金均已撥付到位。
項(xiàng)目資金使用、管理情況：資金均進(jìn)行了專項(xiàng)核算，使用合規(guī)，根據(jù)湘潭市衛(wèi)健委印發(fā)《2021年度湘潭市基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)方案》文件要求截至12月7日前需下?lián)苋甓葢?yīng)撥付經(jīng)費(fèi)的80%至基層，截至12月10日，已預(yù)撥經(jīng)費(fèi)2207.3萬元至基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)（不含昭山），剩余20%基本公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)正在核算中，將根據(jù)年度考核結(jié)果進(jìn)行撥付，預(yù)計(jì)3月前撥付到位。
二、績效評價(jià)工作情況
（一） 績效評價(jià)目的'
確保專項(xiàng)資金合理使用，按照“多勞多得，優(yōu)勞多得”的原則進(jìn)行撥付，保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，基本滿足基層醫(yī)療群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)需求。
�。ǘ┛冃гu價(jià)工作過程
�。�1）前期準(zhǔn)備:根據(jù)有關(guān)文件精神要求，湘潭市岳塘區(qū)衛(wèi)生健康局 湘潭市岳塘區(qū)財(cái)政局《2021年度湘潭市岳塘區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)方案》文件開展2021年度基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目績效考核工作。
（2）組織實(shí)施：成立基本藥物績效評價(jià)組于2021年11月22日—11月26日對岳塘區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施十四項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目情況進(jìn)行了現(xiàn)場評價(jià)，共檢查社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心8家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1家。
�。�3）分析評價(jià):通過績效考核，各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)一步提高了對基本公共衛(wèi)生的重視程度,強(qiáng)化了組織管理，規(guī)范了經(jīng)費(fèi)使用，重點(diǎn)人群的健康管理進(jìn)一步細(xì)化;通過多種方式對基本公衛(wèi)、家庭醫(yī)生簽約等工作進(jìn)行宣傳，不斷提高群眾知曉率、獲得感和滿意度。
三、項(xiàng)目績效情況分析
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
�。�1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：項(xiàng)目的支出符合年初制定的預(yù)算目標(biāo)，預(yù)算完成率100%。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：在資金管理方面做到專款專用，嚴(yán)格控制專項(xiàng)資金的支出合法、合規(guī)使用，無節(jié)流、擠占、濫用情況。
2.項(xiàng)目效率性分析
�。�1）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：該項(xiàng)目是按照工作的需求逐步進(jìn)行，到2021年年底，項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度為100%。
�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：按照上級衛(wèi)健部門和政府的要求履行職責(zé)，較好的完成基本公衛(wèi)工作，全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)在市級考核排名中名列第一。
3.項(xiàng)目效益性分析
七類重點(diǎn)人群健康管理逐步規(guī)范，群眾健康素養(yǎng)、獲得感和滿意度逐年提高。
四、有關(guān)建議
加大宣傳力度。
五、其他需要說明的問題
無。
健康教育項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告4
一、部門概況
（一）部門基本情況
1.在職人員情況
懷化市衛(wèi)生健康委員會（以下簡稱市衛(wèi)健委）為市財(cái)政一級預(yù)算單位，下設(shè)市疾病預(yù)防控制中心、市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、市中心血站3個(gè)二級預(yù)算部門，市衛(wèi)健委共有在職人員377人。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）懷化市衛(wèi)生健康委員會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、人事科、規(guī)劃發(fā)展與信息化科、財(cái)務(wù)科、法規(guī)和行政審批服務(wù)科、體制改革科（醫(yī)改辦公室）、疾病預(yù)防控制科（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管科（保健工作辦公室）、基層衛(wèi)生健康科、中醫(yī)藥管理科、科技教育科、綜合監(jiān)督科（食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測科）、藥物政策與基本藥物制度科、愛衛(wèi)科、老齡健康科、婦幼健康科、職業(yè)健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、宣傳科、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、市衛(wèi)生健康信息統(tǒng)計(jì)中心、市衛(wèi)生健康教育考試中心、市國家基本公共衛(wèi)生管理服務(wù)中心、市醫(yī)學(xué)會辦公室、市緊急救援中心、市衛(wèi)生健康藥具管理服務(wù)中心、市醫(yī)療管理服務(wù)指導(dǎo)中心等28個(gè)科室。
�。�2）懷化市疾病預(yù)防控制中心作為懷化市衛(wèi)生健康委員會的二級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：行政辦公室、黨委辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、行政后勤科、急性傳染病防治科、免疫規(guī)劃生物科、健康教育與宣傳科、疾病控制一科、疾病控制二科、疾病控制三科、健康體檢中心、職業(yè)衛(wèi)生科、檢驗(yàn)科、衛(wèi)生監(jiān)測科、結(jié)核科。
�。�3）懷化市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局作為懷化市衛(wèi)生健康委員會的二級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、食品安全科、職業(yè)防治與放射衛(wèi)生監(jiān)督科、醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)督科、傳染病防治與學(xué)校監(jiān)督科、稽查科、受理發(fā)證科、辦公室、人事科9個(gè)職能科室。
（4）懷化市中心血站作為二級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：獻(xiàn)血服務(wù)科、體檢采血科、成分制備供血科、檢驗(yàn)科、質(zhì)管科、辦公室、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科8個(gè)職能科室。
3.主要職責(zé)
�。�1）貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行湖南省衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)和規(guī)章，組織實(shí)施全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
�。�2）協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（3）制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。承擔(dān)傳染病疫情信息發(fā)布工作。
（4）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
�。�5）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
�。�6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
（7）制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
�。�8）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。
�。�9）指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
�。�10）負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。組織實(shí)施衛(wèi)生國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。
�。�11）負(fù)責(zé)全市保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作。
�。�12）指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
�。�13）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。�14）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實(shí)施健康懷化戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康報(bào)務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)付人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
�。�15）有關(guān)職責(zé)分工。
一是與市發(fā)展和改革委的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，貫徹生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)國家、省、市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革委負(fù)責(zé)組織監(jiān)督和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬定人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
二是與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，負(fù)責(zé)牽頭落實(shí)養(yǎng)老服務(wù)地方性法規(guī)，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
三是與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分開。市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作，會同市市場監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃。市衛(wèi)生健康委對通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將相關(guān)信息通報(bào)市市場監(jiān)督管理局，立即采取措施。市市場監(jiān)督管理局在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評估的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向市衛(wèi)生健康委提出建議。市市場監(jiān)督管理局會同市衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
四是與市醫(yī)療保障局的`有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策和信息銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平
�。�16）市疾病預(yù)防控制中心屬市衛(wèi)健委下屬事業(yè)單位。承擔(dān)著七大職能：全市的疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、健康教育與健康促進(jìn)、疫情報(bào)告及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)、實(shí)驗(yàn)室檢測分析與評價(jià)、技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)。
�。�17）市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局是全額撥款的參照公務(wù)員管理單位，實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查；對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查；對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫(yī)和非法采供血；整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序；對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；對母嬰保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督，依法打擊“兩非”行為，做好計(jì)劃生育違法違紀(jì)案件的督查督辦；行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)；受理對違法行為的投訴、舉報(bào)；開展衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查；完成衛(wèi)生計(jì)生行政部門、中醫(yī)藥管理部門交辦的食品安全、中醫(yī)藥監(jiān)督等相關(guān)工作及職責(zé)范圍內(nèi)的工作。
�。�18）市中心血站是差額撥款的公益一類衛(wèi)生事業(yè)單位，主管部門市衛(wèi)生健康委，全面承擔(dān)懷化市十三個(gè)縣(市、區(qū))的無償獻(xiàn)血者的招募，血液的采集、檢測、制備、臨床用血供應(yīng)，以及獻(xiàn)血者用血費(fèi)用報(bào)銷等采供血業(yè)務(wù)和獻(xiàn)血服務(wù)工作，同時(shí)承擔(dān)我市、縣區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制，以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，為全市各醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床供血提供保障。
�。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
2021年市衛(wèi)健委年初預(yù)算收入為4155.73萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)2340.25萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)659.48萬元，項(xiàng)目支出1156萬元。
2021年支出決算數(shù)為12505.16萬元，其中：
1.基本支出8463.36萬元。包括工資福利支出4633.91萬元，商品和服務(wù)支出2262.71萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出541.38萬元，資本性支出1025.36萬元。
2.項(xiàng)目支出4041.83萬元。項(xiàng)目支出主要開支會議培訓(xùn)差旅費(fèi)、房屋建筑物構(gòu)建、專用設(shè)備購置、專用材料費(fèi)、重大傳染病防治支出、懷化市城區(qū)公共區(qū)域病媒生物防治藥械及服務(wù)支出、食品安全項(xiàng)目支出、免疫規(guī)劃支出、艾滋病防治支出、結(jié)核病防治支出等支出。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
市衛(wèi)健委基本支出為用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、退休費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2021年市衛(wèi)健委共產(chǎn)生基本支出8463.36萬元，其中“三公經(jīng)費(fèi)”179.94萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)134.23萬元，公務(wù)接待費(fèi)45.71萬元�！叭�(jīng)費(fèi)”比上年增加的原因：2021年財(cái)政未安排市中心血站預(yù)算指標(biāo)，為非財(cái)政補(bǔ)助支出，同時(shí)由于采血量增加，采血次數(shù)頻繁，油價(jià)上漲，且21年11月中心血站充值油卡10萬，導(dǎo)致車輛油料費(fèi)增加15.5萬元，由于21年2月報(bào)賬的5.4萬車輛維修費(fèi)絕大部分為上年產(chǎn)生，且單位車輛老化，維修增多，保證送血工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，中心血站采購送血車兩臺，已經(jīng)支付預(yù)付款29.1萬。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)支出
1、項(xiàng)目資產(chǎn)安排情況
2021年懷化市衛(wèi)健委專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算1156萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入全年共6258.71萬元，其中年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2538.18萬元，財(cái)政撥款3694.67萬元。支出決算數(shù)為4041.83萬元，年末結(jié)余2216.88萬元。其中：
�。�1）市衛(wèi)健委（本級）專項(xiàng)資金上年結(jié)轉(zhuǎn)48.09萬元，本年財(cái)政撥款收入799.44萬元，支出848.49萬元，結(jié)余24.9萬元。
�。�2）市疾病預(yù)防控制中心專項(xiàng)資金上年結(jié)轉(zhuǎn)2490.08萬元，本年財(cái)政撥款收入1359.26萬元，支出3114.14萬元，結(jié)余735.2萬元。
�。�3）市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本年財(cái)政撥款收入79.18萬元，支出79.18萬元，結(jié)余0萬元。
�。�4）市中心血站本年財(cái)政撥款收入372萬元，支出372萬元，結(jié)余0萬元。
2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況。
為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，完善內(nèi)部會計(jì)控制制度，市衛(wèi)健委制定了財(cái)務(wù)管理制度和經(jīng)費(fèi)開支審批管理辦法。各使用單位的專項(xiàng)資金都能嚴(yán)格遵照執(zhí)行，堅(jiān)持專款專用的原則，各單位嚴(yán)格支出審批報(bào)銷程序，做到了無虛列套��；無截留、擠占、挪用；無開支超預(yù)算或超標(biāo)準(zhǔn)等情況。
2021年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總支出4041.83萬元。主要用于：其他一般公共服務(wù)支出25.85萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)204.59萬元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)1181.49萬元，其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出556.27萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理209.94萬元，其他公共衛(wèi)生支出231萬元，疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)36萬元，其他衛(wèi)生健康支出1422.22萬元，其他組織事務(wù)支出51.4萬元，其他教育支出48.8萬元，一般行政管理事務(wù)30萬元，行政單位醫(yī)療41.26萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.01萬元。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析。
嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》(財(cái)會[2012]21號)、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于建立預(yù)算單位政府采購內(nèi)部控制制度的通知》(湘財(cái)購(2020)26號)等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本委實(shí)際，制定了《懷化市衛(wèi)生健康委政府采購內(nèi)部控制制度》。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)組織情況分析。
嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》(財(cái)會[2012]21號)、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于建立預(yù)算單位政府采購內(nèi)部控制制度的通知》(湘財(cái)購(2020)26號)等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本委實(shí)際，制定了《懷化市衛(wèi)生健康委政府采購內(nèi)部控制制度》。做好事前審批，事中監(jiān)督，事后檢查驗(yàn)收等三個(gè)重要環(huán)節(jié)，認(rèn)真落實(shí)好項(xiàng)目的落地。
（二）專項(xiàng)管理情況分析。
1.強(qiáng)化疫情防控，落實(shí)常態(tài)管理
面對國內(nèi)外新冠疫情嚴(yán)峻形勢，懷化市委、市政府高度重視、迅速反應(yīng)。主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)并分別主持召開全市新冠肺炎疫情防控工作視頻調(diào)度會，要求全市上下貫徹偉明省長“一個(gè)始終，三個(gè)迅速”的工作要求，加大大數(shù)據(jù)排查，落實(shí)“三不兩必一加快”“八個(gè)再強(qiáng)化”措施，堅(jiān)決做好外防輸入工作。
12月21-30日，市衛(wèi)生健康委組織開展“兩節(jié)”“兩會”期間醫(yī)療機(jī)構(gòu)、公共場所、隔離場場所等重點(diǎn)場所新冠肺炎防控監(jiān)督檢查，對常態(tài)化監(jiān)督執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行“回頭看”，市、縣兩級疫情防控應(yīng)急指揮體系始終處于激活狀態(tài)，嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班值守、領(lǐng)導(dǎo)干部在崗帶班和日報(bào)告、零報(bào)告制度，確保常態(tài)化和應(yīng)急狀態(tài)無時(shí)差切換，動態(tài)精準(zhǔn)及時(shí)報(bào)告有關(guān)情況。2021年全市共督查排查各級各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)5035家，發(fā)現(xiàn)交辦隱患問題5962個(gè)，對問題形成清單及時(shí)交辦，全市暫停執(zhí)業(yè)14家，主動關(guān)停1家，約談通報(bào)17家，行政處罰11家。
2.突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)，著實(shí)工作舉措
�。�1）全力推進(jìn)新冠疫苗接種。截至2021年12月，全市累計(jì)接種新冠病毒疫苗834.5萬劑次（基礎(chǔ)免疫780.5萬劑次、加強(qiáng)免疫54.0萬劑次），12歲及以上人群全程接種率97.8%，全省排名第4位。18歲及以上人群加強(qiáng)針接種率48.1%，全省排名第8位。60歲及以上人群加強(qiáng)針接種率88.9%，全省排名第3位。3-11周歲人群第一劑次共接種53.2萬劑次，接種率88.6%，全省排名第4位。
�。�2）加強(qiáng)免疫規(guī)劃督導(dǎo)檢查，確保全市適齡兒童疫苗接種落到實(shí)處。2021年我市免疫規(guī)劃工作分別于5月和12月通過查閱資料，現(xiàn)場詢問和查看實(shí)物等形式對全市13個(gè)縣市區(qū)疾控中心、39個(gè)預(yù)防接種門診（每個(gè)縣市區(qū)隨機(jī)抽取3個(gè)預(yù)防接種門診）進(jìn)行督導(dǎo)調(diào)查。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位10苗單苗接種率均≥90%，兒童疫苗建證建卡率≥95%，均已達(dá)到要求。2021年全市抽樣780名1-3歲兒童查驗(yàn)建證率，建證率為100%，抽樣1560名兒童查驗(yàn)建卡率，建卡率為100%。
（3）流感監(jiān)測工作。全市2021年通過疾病監(jiān)測信息報(bào)告管理系統(tǒng)共報(bào)告流行性感冒3369例，其中實(shí)驗(yàn)室確診病例1884例，報(bào)告發(fā)病率67.60/10萬，與2020年持平（67.78/10萬），無死亡病例。受新冠肺炎疫情影響，通過采取減少聚集、佩戴口罩、保持社交距離等一系列防控措施，2021年流感疫情得到有效控制。
�。�4）飲用水質(zhì)監(jiān)測。城區(qū)共設(shè)立50個(gè)水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn)，其中水樣類型包括出廠水2個(gè)、管網(wǎng)未梢水24個(gè)和傳統(tǒng)水箱式二次供水24個(gè)，每季度開展一次監(jiān)測，共采集水樣200份，任務(wù)完成率為100%，合格數(shù)200份，合格率100%；全市除洪江區(qū)外，其余11個(gè)縣（市、區(qū)）都開展城區(qū)市政供水水質(zhì)監(jiān)測，各縣級城區(qū)設(shè)6 個(gè)監(jiān)測點(diǎn)，每季度開展一次監(jiān)測，水樣類型主要是出廠水、末梢水和二次供水；全年共檢測476份水質(zhì)樣品，合格數(shù)476份，樣品合格率為100%；市本級和各縣（市、區(qū)）均對管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測信息公開，每季度將監(jiān)測結(jié)果在政府的網(wǎng)站進(jìn)行了公示。
�。�5）結(jié)核病、艾滋病診療管理服務(wù)工作。全市結(jié)核病患者病原學(xué)陽性率63.4%（目標(biāo)要求50%）、病原學(xué)陽性患者耐藥篩查率98.3%（目標(biāo)要求90%）、高危人群耐藥篩查率98.6%（目標(biāo)要求95%）、利福平耐藥納入治療率79.7%（目標(biāo)要求75%）、艾滋病抗病毒治療比例為92.54%（目標(biāo)要求90%）。大部分重點(diǎn)指標(biāo)達(dá)到國家、省市目標(biāo)。自2020年以來，我委實(shí)行結(jié)核病工作進(jìn)展情況月通報(bào)制度，對工作嚴(yán)重滯后的縣市區(qū)通報(bào)批評，責(zé)成市疾控中心、市第一人民醫(yī)院切實(shí)履行技術(shù)指導(dǎo)和督查職責(zé)，責(zé)成各縣市區(qū)強(qiáng)化屬地責(zé)任切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)，確保工作質(zhì)量和各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到既定標(biāo)準(zhǔn)。
（6）嚴(yán)重精神障礙患者管理服務(wù)情況。全市累計(jì)錄入國家嚴(yán)重精神障礙信息系統(tǒng)在冊患者23759人，全市在冊患者規(guī)范管理率97.28%，面訪率97.01%，體檢率55.3%；在冊患者服藥率96.05%，規(guī)律服藥率85.5%，精神分裂癥患者服藥率96.72%。在冊患者中，1.39%的年齡為18歲以下，75.7%的年齡為18-59歲，22.91%的年齡為60歲（含）以上；81.9%的診斷為精神分裂癥。在冊患者中，建檔立卡貧困戶10315人，領(lǐng)取監(jiān)護(hù)補(bǔ)助4970人，領(lǐng)取殘疾人證9115人，關(guān)愛幫扶小組服務(wù)對象13393人，家庭醫(yī)師簽約服務(wù)對象22113人。
�。�7）癌癥、口腔疾病防治工作。為貫徹落實(shí)健康湖南和健康懷化行動，加快推進(jìn)我市癌癥防治行動的實(shí)施，我委印發(fā)了《懷化市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)我市癌癥防治工作的通知》（懷衛(wèi)疾控函〔2021〕14號）和《2021年懷化市癌癥防治工作實(shí)施方案》（懷衛(wèi)疾控函〔2021〕17號）等多個(gè)文件，成立了市級癌癥防治中心——懷化市腫瘤醫(yī)院，組建了市級癌癥防治中心專家小組，先后派出12名從事癌癥防治工作的專業(yè)技術(shù)人員參與湖南省2021年癌癥篩查與早診技術(shù)培訓(xùn)和14名腫瘤防治業(yè)務(wù)骨干參與湖南省2021年腫瘤隨訪登記項(xiàng)目培訓(xùn)。在我委領(lǐng)導(dǎo)下，市癌防中心多次舉辦學(xué)術(shù)論壇會、工作推進(jìn)會，借助防癌宣傳日（周）大力科普宣傳防癌知識，提高廣大群眾癌癥早篩早診意識和防癌能力。2021年10月27日-10月4日，我市順利完成重點(diǎn)人群口腔健康狀況監(jiān)測工作，辰溪縣作為唯一監(jiān)測點(diǎn)，隨機(jī)抽取4所幼兒園、3所中學(xué)、3個(gè)村參與調(diào)查，共監(jiān)測3歲兒童224人，5歲兒童96人，12歲兒童120人，35-44歲成人30人，65-74歲老年人30人。
四、資產(chǎn)管理情況
市衛(wèi)健委制定了詳細(xì)的內(nèi)部管理制度，所有資產(chǎn)統(tǒng)一采購、專人管理、定期盤點(diǎn)、集中處置、嚴(yán)格追責(zé)，有效防止了國有資產(chǎn)流失。根據(jù)新制度的要求對全部固定資產(chǎn)進(jìn)行了實(shí)地盤點(diǎn)并補(bǔ)提折舊，對報(bào)廢固定資產(chǎn)按規(guī)定程序進(jìn)行處理，建立了固定資產(chǎn)卡片和臺賬，責(zé)任到人，從而確保資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。
五、部門整體支出績效情況
一年來，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市衛(wèi)生健康委以省第十二次黨代會和市第六次黨代會精神，以常態(tài)化疫情防控為重點(diǎn)，以“健康懷化”建設(shè)為總攬，以深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革為主線，狠抓工作落實(shí)，不斷增強(qiáng)服務(wù)能力，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。2021年先后獲得“全國血站系統(tǒng)表現(xiàn)突出采血班組”“湖南省脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體”“湖南省先進(jìn)基層黨組織”“湖南省2021屆文明單位”“湖南考區(qū)醫(yī)師資格考試目標(biāo)管理優(yōu)秀單位”“全市安全生產(chǎn)和消防工作先進(jìn)單位”“全市‘平安單位’創(chuàng)建示范單位”等榮譽(yù)。
�。ㄒ唬┥疃热诤�，醫(yī)防共建，加快推進(jìn)健康懷化建設(shè)。一是大力開展民生實(shí)事工作。省級重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目全面完成。孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查完成29177人，完成率100.6%,農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查完成72608人，完成率102.7%；全市210家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部完成中醫(yī)館建設(shè)，實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥服務(wù)基層全覆蓋。二是全力保障公共衛(wèi)生安全。2021年全市無甲類傳染病報(bào)告，累計(jì)報(bào)告甲乙類傳染病21444例，與去年同期（24580）相比減少12.76%，累計(jì)死亡99例，與去年同期（125）相比減少20.8%；2021年全年共采集血液40101人次，采血總量12.5噸，較去年同期分別增長9.3%和8.0%；臨床供血總量22.8噸，其中紅細(xì)胞類供血11.8噸，分別較去年同期增長1.8%和7.3%。三是不斷推動醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老齡工作。謀劃醫(yī)養(yǎng)機(jī)構(gòu)布局,將醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目納入市級產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并作為重點(diǎn)內(nèi)容納入全市“十四五”規(guī)劃《綱要》。印發(fā)《推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)融合加快健康養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施方案》，建立領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，相關(guān)部門各司其職，共同推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（二）補(bǔ)齊短板，增質(zhì)擴(kuò)容，全面提升醫(yī)療衛(wèi)生能力。一是大力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)�？茖W(xué)編制《懷化市區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃（2021-2025）》，“十四五”全市共儲備項(xiàng)目168個(gè)，計(jì)劃總投資289.47億元,其中市本級共儲備區(qū)域中心建設(shè)項(xiàng)目33個(gè)，總投資84.68億元。投資1.26億元的市一醫(yī)院兒童醫(yī)療保健中心主體工程完工、投資4.45億元的內(nèi)科樓及診療服務(wù)能力整體提升項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利；投資2.14億元的市二醫(yī)院靖州院區(qū)住院綜合大樓及配套工程建設(shè)順利，總投資7.3億元的湖南西部區(qū)域腫瘤防治中心項(xiàng)目、投資1.41億元市疾控中心整體搬遷項(xiàng)目、投資2.5億元的湖醫(yī)附一創(chuàng)傷救治綜合樓項(xiàng)目陸續(xù)開工建設(shè)。二是加強(qiáng)醫(yī)院等級創(chuàng)建和重點(diǎn)�？平ㄔO(shè)。強(qiáng)化二級及以上醫(yī)院規(guī)范管理，積極推進(jìn)縣級人民醫(yī)院創(chuàng)三級，沅陵縣人民醫(yī)院已初審，會同縣人民醫(yī)院已批復(fù)設(shè)置。麻陽縣人民醫(yī)院、新晃縣人民醫(yī)院正在申報(bào)。支持、指導(dǎo)懷化市第二人民醫(yī)院申創(chuàng)三級甲等腫瘤�？漆t(yī)院，并成功通過省衛(wèi)健委驗(yàn)收和確認(rèn)，市第四人民醫(yī)院創(chuàng)建三級精神病�？漆t(yī)院。申報(bào)新一輪省級重點(diǎn)�？平ㄔO(shè)項(xiàng)目43個(gè)。三是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。我市2021年培訓(xùn)基層醫(yī)務(wù)人員420名，對全市43家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診（公衛(wèi)）、住院樓業(yè)務(wù)用房進(jìn)行修繕，總修繕面積達(dá)35200平米，省財(cái)政按400元/平米予以補(bǔ)助，全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)配置救護(hù)車14臺，DR12臺，彩超13臺，生化12臺，血球儀11臺，呼吸機(jī)17臺。
（三）圍繞問題，重點(diǎn)突破，以改革促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)長期發(fā)展。一是深化“三醫(yī)聯(lián)動”改革。不斷完善公立醫(yī)院投入補(bǔ)償機(jī)制。2021年懷化市本級財(cái)政對市級公立醫(yī)院共投入資金2705.75萬元，對公立醫(yī)院貸款政府貼息補(bǔ)助。積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”應(yīng)用工作，我市41家二級及以上公立醫(yī)院已經(jīng)有93%（38家）完成線上線下應(yīng)用環(huán)境改造，實(shí)現(xiàn)了電子健康卡在掛號、接診、檢驗(yàn)檢查、取藥、結(jié)算等環(huán)節(jié)的應(yīng)用，切實(shí)方便群眾看病就醫(yī)。二是破解醫(yī)共體建設(shè)“堵點(diǎn)、難點(diǎn)”。加強(qiáng)縣域醫(yī)共體建設(shè),緊抓人財(cái)物等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點(diǎn)突破，深化內(nèi)涵，醫(yī)共體軟硬件實(shí)力明顯提升。洪江市加強(qiáng)醫(yī)共體建設(shè)，市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院分別與26家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立醫(yī)共體，提高了基層疑難及危重癥的救治能力。
六、存在的主要問題
無。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
無。
健康教育項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告5
2021年，全區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作大局，改革創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，以深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革為主線，以提升衛(wèi)生健康服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)，圍繞全區(qū)人民群眾的健康福祉，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，扎實(shí)工作，較好地完成了全年工作目標(biāo)任務(wù)，為我區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化部門績效和責(zé)任意識，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《湖南省衛(wèi)生健康委關(guān)于開展2021年度中央、省級財(cái)政資金績效評價(jià)和部門整體績效評價(jià)工作的通知》（湘衛(wèi)函〔2022〕38號）的文件要求，現(xiàn)將整體支出績效評價(jià)報(bào)告如下：
一、部門基本情況
全區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)除局機(jī)關(guān)外有24個(gè)二級機(jī)構(gòu)，其中全額單位5個(gè)、差額單位7個(gè)、自收自支單位12個(gè)。衛(wèi)健部門主要工作職責(zé)是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，制定并組織落實(shí)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施;協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè);推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展，負(fù)責(zé)全區(qū)健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對老齡化的政策措施，開展重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測、專項(xiàng)調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估和職業(yè)人群健康管理工作；開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)和常態(tài)化疫情防控工作。
二、一般公共預(yù)算支出情況
2021年初區(qū)財(cái)政批復(fù)系統(tǒng)預(yù)算7173.3萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2189.05萬元,年中追加預(yù)算14205.4萬元, 全年指標(biāo)合計(jì)21378.7萬元。2021年度實(shí)際決算總支出 23567.75萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2021年度決算總支出 23567.75萬元，其中工資福利支出 11510.88萬元、商品和服務(wù)支出8193.04萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助3223.45萬元、資本性支出（基本建設(shè)）190萬元, 資本性支出450.38萬元。上述決算總支出23567.75萬元中，基本支出23177.75萬元，項(xiàng)目支出390萬元。
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1、基本支出年度預(yù)決算情況
2021年初區(qū)財(cái)政批復(fù)系統(tǒng)基本支出預(yù)算數(shù)為5747.1萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1799.05萬元，年中追加預(yù)算15631.6萬元，合計(jì)23177.75萬元。2021年度實(shí)際支出 23177.75萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2021年基本支出決算數(shù)為23177.75萬元，基本支出占全年支出的98.34%,其中工資福利支出11510.87萬元，商品和服務(wù)支出8193.05萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3223.45萬元，資本性支出250.38萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
2021年初區(qū)財(cái)政批復(fù)系統(tǒng)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為1426.2萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余390萬元，2021年度實(shí)際支出390萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2021年初區(qū)財(cái)政批復(fù)系統(tǒng)預(yù)算0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,年中追加預(yù)算15025萬元, 全年指標(biāo)合計(jì)15025萬元。2021年度實(shí)際決算總支出15025萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況：
無
五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況：
無
六、部門整體支出績效情況
2021年部門整體支出績效成效較為明顯，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
�。ㄒ唬┮咔榉揽厝〉秒A段性勝利。常態(tài)化疫情防控抓緊抓實(shí)。時(shí)刻繃緊疫情防控之弦，壓實(shí)“四方”責(zé)任，落地落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施，全年排查管控入境入赫人員642人、中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)來（回）赫人員11741人。疫情應(yīng)急處置有力有效。2021年7月29日，我區(qū)發(fā)生新一波新冠肺炎疫情，區(qū)委新冠肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一時(shí)間啟動應(yīng)急預(yù)案，區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)掛帥各專班工作組提級指揮，對5個(gè)涉疫小區(qū)封控管理，追蹤管控密切接觸者222人、次密切接觸者1419人，中心城區(qū)全員核酸檢測319068人，3例確診病例和5例無癥狀感染者全部治愈出院。7月29日至8月31日應(yīng)急處置期間，累計(jì)排查核實(shí)重點(diǎn)人員信息68047條，摸排管控紅黃碼人員14632人。8月5日起，本土確診病例和無癥狀感染者無新增，以最快的速度、最短的時(shí)間、最小的代價(jià)打贏了疫情防控阻擊戰(zhàn)。新冠病毒疫苗接種加壓加速。截止2021年12月31日，累計(jì)接種129萬劑次，3歲及以上人群全程接種率96.61%；18歲及以上人群加強(qiáng)免疫95028劑次。重大活動保障到點(diǎn)到位。完成區(qū)黨代會和人大政協(xié)“兩會”、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會等重大活動的疫情防控和醫(yī)療保障30余次。
(二）綜合醫(yī)改取得連續(xù)性突破。緊密型醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)鞏固拓展。市三人民醫(yī)院與泉交河鎮(zhèn)衛(wèi)生院緊密型醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)各項(xiàng)措施制度化常態(tài)化，泉交河鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理、技術(shù)、服務(wù)全方位提升；醫(yī)共體內(nèi)雙向轉(zhuǎn)診落實(shí)，上轉(zhuǎn)病人1732人次、下轉(zhuǎn)病人396人次。2021年12月27日，區(qū)委區(qū)政府召開全面推開緊密型醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)工作動員大會，以3家區(qū)級醫(yī)院為牽頭單位，與12家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和龍光橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心組建區(qū)域緊密型醫(yī)共體�！敖】岛丈健毙畔⒒脚_全面應(yīng)用。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和區(qū)級公立醫(yī)院之間的.信息聯(lián)接打通。區(qū)級公立醫(yī)院開通了網(wǎng)上預(yù)約掛號、移動支付、診間結(jié)算、檢測結(jié)果網(wǎng)上查詢，與省全民健康檔案數(shù)據(jù)庫對接率100%；全區(qū)公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)電子健康卡應(yīng)用環(huán)境改造完成率100%，實(shí)現(xiàn)了讓“信息多跑路、病人少跑腿”�，F(xiàn)代醫(yī)院建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。強(qiáng)化“三醫(yī)聯(lián)動”，全面破除以藥養(yǎng)醫(yī)。區(qū)級公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入占醫(yī)療收入的41.98%（標(biāo)準(zhǔn)為≥32%），百元醫(yī)療收入（不含藥品）的醫(yī)療支出97.93元（標(biāo)準(zhǔn)為≤103.37元），百元醫(yī)療收入（不含藥品）消耗的衛(wèi)生材料19.98元（標(biāo)準(zhǔn)為≤20元），每門急診人次平均收費(fèi)水平較上年下降12.46%（標(biāo)準(zhǔn)為≤6.33%），出院患者平均醫(yī)藥費(fèi)用增長0.21%（標(biāo)準(zhǔn)為≤4.15%），公立醫(yī)院公益性進(jìn)一步彰顯。
�。ㄈ┙】岛丈饺〉脤�(shí)質(zhì)性成效。健康扶貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接。鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)全覆蓋。做好罹患33種大病的脫貧戶和監(jiān)測戶專項(xiàng)救治工作。組建311個(gè)團(tuán)隊(duì)為全區(qū)43688名脫貧人口和監(jiān)測對象提供家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，脫貧人口和監(jiān)測對象、計(jì)劃生育家庭特別扶助對象簽約服務(wù)率100%。健康赫山行動初見成效。開展健康赫山建設(shè)15項(xiàng)重大行動、四類全民健康生活方式示范創(chuàng)建，居民健康意識明顯增強(qiáng)，全區(qū)居民健康素養(yǎng)水平達(dá)26.5%，成人吸煙率、學(xué)生體質(zhì)合格率均優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)。順利通過國家衛(wèi)生城市第二輪復(fù)審。
�。ㄋ模┗痉⻊�(wù)取得整體性進(jìn)步。醫(yī)療服務(wù)不斷進(jìn)步。加強(qiáng)6S精細(xì)化管理、醫(yī)療質(zhì)量和院感管理，開展處方病歷質(zhì)量點(diǎn)評、護(hù)理知識競賽、平安醫(yī)院創(chuàng)建，保障醫(yī)療安全。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心縱深開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動，5家單位達(dá)到推薦標(biāo)準(zhǔn)、12家單位達(dá)到基本標(biāo)準(zhǔn)。公衛(wèi)服務(wù)不斷進(jìn)步。推行基本公共衛(wèi)生服務(wù)績點(diǎn)制績效考核，全區(qū)累計(jì)建立居民電子健康檔案737752份，規(guī)范建檔率91.93%，各項(xiàng)服務(wù)指標(biāo)達(dá)到國家和省定標(biāo)準(zhǔn)。家庭醫(yī)生簽約服務(wù)435377人。重點(diǎn)傳染病、慢性非傳染性疾病綜合防控措施認(rèn)真落實(shí)。中醫(yī)藥服務(wù)不斷進(jìn)步。16個(gè)“中醫(yī)館”項(xiàng)目全面完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)藥服務(wù)全覆蓋。重點(diǎn)人群服務(wù)不斷進(jìn)步。孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查5455人，農(nóng)村和城鎮(zhèn)低保適齡婦女免費(fèi)“兩癌”篩查6142人，免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查3700對。出生性別比109.95%,出生缺陷發(fā)生率87.07/萬，均較上年明顯下降。5歲以下兒童死亡率3.3‰，嬰兒死亡率1.6‰，均控制在較低水平；無孕產(chǎn)婦死亡。開展老年人失能（失智）預(yù)防干預(yù)試點(diǎn)，創(chuàng)建老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)8家，“五類”特困老人意外傷害保險(xiǎn)參保率100%。完成托育機(jī)構(gòu)備案11家。為計(jì)生獎扶對象、計(jì)生特扶對象和計(jì)生手術(shù)并發(fā)癥對象等11353人，發(fā)放獎勵扶助資金1847.81萬元。
�。ㄎ澹┗A(chǔ)建設(shè)取得長足進(jìn)展。市三人民醫(yī)院南院區(qū)和區(qū)婦幼保健院公衛(wèi)樓建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，筆架山鄉(xiāng)衛(wèi)生院改擴(kuò)建、新市渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院和桃花侖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心提質(zhì)改造完成，區(qū)精神病醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)中心建設(shè)啟動。更新添置了彩超、DR等醫(yī)療設(shè)備。公開招聘入編專業(yè)技術(shù)人員46名。
七、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算編制欠精準(zhǔn)，項(xiàng)目管理精確度不夠。通過各預(yù)算管理單位自評發(fā)現(xiàn)，預(yù)算安排不夠準(zhǔn)確，預(yù)算編制欠精準(zhǔn)，部分單位不能按標(biāo)準(zhǔn)編制年初預(yù)算，年初預(yù)算控制數(shù)與部門單位實(shí)際需求有差距，部分經(jīng)費(fèi)需通過年中追加方式解決，由于年初未列入預(yù)算而年中追加預(yù)算指標(biāo)，在一定程度上影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金支付進(jìn)度，導(dǎo)致項(xiàng)目管理精確度欠佳，影響預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性和合理性，財(cái)政部門應(yīng)足額下達(dá)預(yù)算資金，加大預(yù)算編制的前瞻性和合理性，減少年中追加預(yù)算指標(biāo)的情況。
（二）個(gè)別專項(xiàng)資金撥付不及時(shí)，影響資金時(shí)效發(fā)揮及項(xiàng)目進(jìn)度。在專項(xiàng)資金的撥付過程中，縱、橫的撥付環(huán)節(jié)較多，各個(gè)環(huán)節(jié)資金都有較多的撥付程序，專項(xiàng)資金能及時(shí)到達(dá)區(qū)級財(cái)政部門，但財(cái)政部門可能由于資金緊張等原因，資金撥付至項(xiàng)目實(shí)施單位時(shí)存在不及時(shí)的情況，突出表現(xiàn)為年底突擊撥款，同時(shí)需通過項(xiàng)目單位申請資金并經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)層層簽字審批，才能支付完成，造成項(xiàng)目資金到位滯后，在一定程度上影響了資金時(shí)效發(fā)揮及項(xiàng)目進(jìn)度。
八、下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)部門預(yù)算編制
提升預(yù)算編制科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化水平。在部門預(yù)算編制前，進(jìn)行必要的可行性研究、科學(xué)論證和充分的調(diào)研，根據(jù)本年度實(shí)際情況確定預(yù)算內(nèi)容和支出內(nèi)容，結(jié)合具體專項(xiàng)績效總目標(biāo)和年度階段性目標(biāo)（本年度的工作任務(wù)）匹配預(yù)算支出投資額或資金量，將預(yù)算的執(zhí)行和調(diào)整情況與績效掛鉤，提升預(yù)算編制科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化水平，從而加強(qiáng)預(yù)算管理和預(yù)算監(jiān)督，為科學(xué)編制預(yù)算提供保障，確保預(yù)算執(zhí)行的有效性，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。
（二）加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)控，提高專項(xiàng)資金管理水平
在當(dāng)前全面實(shí)施預(yù)算績效管理的形勢下，衛(wèi)生健康部門要以預(yù)算績效管理為抓手，加強(qiáng)項(xiàng)目管理工作，提升專項(xiàng)資金績效水平。一是進(jìn)一步強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理和項(xiàng)目管理的權(quán)責(zé)對等，要以資金審批權(quán)為抓手，強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管職能。二是進(jìn)一步明確績效目標(biāo)。專項(xiàng)資金的申報(bào)與安排，要以明確的績效目標(biāo)為依據(jù)，目標(biāo)要量化并層層分解，與資金指標(biāo)同步下達(dá)。三是進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)控。通過對項(xiàng)目運(yùn)行的日常監(jiān)控，尤其是對預(yù)定計(jì)劃和目標(biāo)的監(jiān)測，適時(shí)采取手段推動項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、提升效益水平。四是進(jìn)一步強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用。將在以后項(xiàng)目安排和資金分配中加強(qiáng)績效結(jié)果應(yīng)用，突出獎優(yōu)罰劣，強(qiáng)化績效管理意識，提高資金管理水平。
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