補助資金績效自評報告范文（通用15篇）
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補助資金績效自評報告1
一、項目概況
（一）項目簡介
中樞鎮20xx年非4類重點對象實施危房改造23戶，拆除重建9戶，修繕加固14戶。
（二）項目績效目標
1.項目績效總目標
完成23戶非4類重點對象危房改造，達到安全穩固，遮風避雨，合格通過驗收。
2.項目績效階段性目標
20xx年內完成23戶危房改造任務
二、績效評價指標分析情況
（一）項目資金收支管理分析
1.項目資金到位情況（375，000元）
20xx年5月29日（5月10#憑證）縣財政局（扶貧資金專戶）劃撥瀘開組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮提升人居環境房屋改造項目資金375，000元。
2.項目資金使用情況分析（319，808.65元）
20xx年完成非4類重點對象危房改造23戶，拆除重建9戶，按照人均2萬元，不超過4萬元（或建房總造價）的標準進行補助，應兌付補助資金26.5萬元，已兌付補助資金19.5萬元；修繕加固14戶，按照竣工結算工程進行補助，應兌付補助資金213518.32元，已兌付補助資金124808.65元，總計應兌付補助資金478518.3元，已兌付補助資金319808.65元，尚缺口資金103518.3元。
（1）20xx年9月5日（9月2#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境危房改造資金40，000元；
（2）20xx年9月12日（9月7#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境改造資金94，011.17元；
（3）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號（胡炳忠）20xx年提升人居環境拆除重建補助款40，000元；
（4）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號（胡秉貴）20xx年提升人居環境拆除重建補助款40，000元；
（5）20xx年9月29日（9月14#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號人居環境提升改造資金20，000元；
（6）20xx年11月21日（11月8#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境改造資金40，000萬元；
（7）20xx年12月13日（12月10#憑證）支付提升人居環境改造資金45，797.48元；
（8）截止20xx年3月17日止結余55，191.35元。
3.項目資金管理情況分析
加大力度夯實會計核算基礎，確保財務數據精準。財政部門要進一步規范權責發生制核算，除國庫集中支付年終結余外，一律不得按權責發生制列支整合資金，嚴禁違規采取“以撥代支”方式虛列支出。預算單位要嚴格執行《會計法》《會計基礎工作規范》《政府會計準則——基本準則》及具體準則、《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》及其銜接補充規定等法規制度，夯實單位會計核算工作基礎，按項目專項核算整合資金，及時、全面、完整、真實反映資金收支情況，確保賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
縣財政局負責匯總全縣財政涉農資金臺賬工作。縣財政局、縣扶貧辦、項目實施鄉鎮和相關部門要做好會計核算及對賬工作，并建立項目及資金臺賬，完整、準確、及時統計和反映財政涉農資金的來源、支出及監管情況，確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領導批示等痕跡資料完整真實。
項目實施單位項目報賬管理責任。由鄉鎮直接實施的項目，實行鄉級報賬制管理，并按照“誰實施、誰主管、誰負責”的原則，對項目的規劃設計、實施過程的監督管理、檢查驗收、資金報賬、風險責任承擔等負責；由縣級行業部門直接實施的項目，在項目實施部門直接管理、報賬。
項目招投標。嚴格按照項目建設程序及政府采購、招投標等相關規定執行。
實施項目的鄉鎮、縣級部門應加快項目實施進度，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責任到項目，提高資金使用效益。
全面推行公開公示制度。財政涉農資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進度等信息，要及時向社會公開，接受群眾和社會的監督。縣扶貧部門、項目實施單位應嚴格按照（紅開組〔20xx〕7號）文件執行并認真做好事前、事中、事后的監管。
除上級部門特殊規定外，財政專項扶貧資金縣級當年結余結轉率應控制在8%以內，其他財政涉農資金應控制在20%以內。結轉結余資金超過范圍的責任劃分為：
年度預算執行中形成的扶貧資金結余結轉，因規化滯后導致資金結余結轉，由規劃牽頭部門承擔責任。
因項目不成熟或未按期完工導致資金結余結轉，由項目實施部門承擔責任;因資金下達不及時導致資金結余結轉，由資金管理部門承擔責任;因項目驗收不及時導致資金結余結轉，由驗收牽頭部門承擔責任;因未收回部門已上報的項目凈結余資金導致資金結余結轉，由資金管理部門承擔責任;因報賬不及時或不按規定申請報賬的，導致資金結余結轉，由項目報賬部門承擔責任;因不及時督促或受理報賬，導致資金結余結轉，由項目報賬部門承擔責任;因審批不及時導致資金結余結轉，由項目審批部門承擔責任;除不可抗力外，其他情況導致資金結余結轉，一律由項目主管部門承擔責任。
縣紀委監委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門要把納入統籌整合范圍的財政涉農資金作為監管重點，開展經常性和專項性監督檢查，針對發現的情況和問題，及時提出意見和建議，督促有關部門和鄉鎮及時整改。駐村工作隊、村委會也應參與財政涉農資金和項目的管理監督。在監督管理方面，各相關部門應努力創新監管方式，積極探索開展第三方獨立監督，構建多元化資金監管機制。
對擠占、截留、挪用、貪污財政涉農資金的，一經查實，由相關職能部門立即責令改正，追回資金，并依照國家相關法律、法規、規章制度追究相關單位和人員的責任。
（二）項目管理情況分析
中樞鎮成立危房改造領導小組，有專人負責，各村也指定專人負責此項工作。該項目首先由農戶進行申請，村委會進行審核，進行公示，報鄉鎮審批公示，報縣住建局，由縣技術指導組對申報房屋進行鑒定，出具鑒定報告，確定改造方案；再進行改造，竣工后組織驗收，出現問題的限時整改，驗收合格后完善相關材料，兌付補助資金。
（三）項目績效情況分析
1.項目成本（預算）控制情況
根據縣住建部門鑒定出具的方案，達到安全穩固的不再納入改造補助，C級危房原則上進行修繕加固，D級能通過修繕加固達到安全住房的進行修繕加固，修繕加固成本過高的進行拆除重建，按照住建部門規定的建筑面積嚴格控制，拆除重建按照人均2萬元，最高不超過6萬元和建房成本進行補助，修繕加固按照住建部門出具的方案進行改造，初步預算1.5萬元/戶，待竣工收方結算后按照結算進行補助。
2.項目完成質量
23戶改造戶已全部竣工，合格通過驗收。
3.項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
截止20xx年12月底，納入改造的`23戶已全部竣工，合格通過驗收，完成預期目標。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
通過項目的實施，保障危房戶住房達到安全穩固、遮風避雨，為脫貧退出提供保障，進一步提升村莊人居環境，改善村容村貌。
三、綜合評價情況及評價結論
該項目在規定的時間范圍內，全部按期竣工，100%通過縣鎮組織的初步驗收，驗收合格
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
項目補助采取農戶自愿申請，村組審核公示，逐級上報審批，行業部門鑒定，按照方案進行改造，竣工及時驗收，收集相關材料，做好一戶一檔案材料，存在補助資金劃撥兌付不及時的問題。
五、其他需說明的問題
無
補助資金績效自評報告2
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》（宜財績字〔20xx〕46號）文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，并根據各部門（股室）報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我單位專項資金績效自評結果報告如下：
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：
1、港房屋協管經費。
2、保障性住房工作經費。
這2個項目是續建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元；用于保障性住房工作經費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：
1、房屋協管支出2萬元，主要用于社區、居委會房屋協管的相關費用。
2、保障性住房工作經費支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的.好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。
1、項目立項（12分）：項目的申請、設立過程符合相關要求，設定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實（8分）：資金落實到位情況良好
3、業務管理（9分）：管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。
4、財務管理（20分）：管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。
5、項目產出（29分）：項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益（19分）：項目實施對經濟效益、社會效益好，是發展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經濟創造了條件，生態效益都較好，可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
補助資金績效自評報告3
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性
隨著經濟、政治高速發展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設已經成為政府機關工作的重點，文化展館是開展群眾文化活動，給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的`重要組成部分，是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。
2、項目的必要性
為了加強精神文明建設，展示歷史文化及經濟發展成果，為人民提供優質的文化活動中心及公共配套設施，決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利于節約土地資源和公共設施投資，對推動公共文化事業建設，滿足公眾文化需求，促進經濟和社會發展，將發揮重要作用。
二、項目經濟社會效益
1、經濟效益分析
本項目為綜合文化展館建設工程，建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務的發展，可產生較好的經紀效益。
2、社會效益分析
展覽館是人類文明發展進程中的展示窗口，具有國際化的基本特征。我國的`展覽館事業歷來受到黨和政府的高度重視。
（1）本項目適應經濟社會發展趨勢的需要。近年來，經濟發展勢頭強勁，帶動了社會各項事業的發展，各單位各行業對內對外往來不斷擴大和增多，舉辦各種對內、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。
（2）項目投入使用，可以通過展覽，加強對外宣傳。綜合文化展館的建設，一方面以此為平臺，將會吸引國內外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產品論證會等，同時也拉動了地方服務業經濟。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發展。
（3）完善了城市功能。展覽館建成后，填補了沒有展示場所的空白，在滿足展覽的功能基礎上，還可以兼顧舉辦各種展銷會，交易會，人才招聘會等，還可以開展文化藝術交流活動，完善了城市的功能。
補助資金績效自評報告4
一、項目的建設必要性
1、項目的建設符合國家產業發展方向項目的建設符合國家發展和改革委員會《產業結構調整指導目錄》（20xx年本）中第一類“鼓勵類”、第三十七項“衛生健康”第1條“預防保健、衛生應急、衛生監督服務設施建設”條款以及第5條“醫療衛生服務設施建設”條款。符合《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達到新水平，衛生健康體系更加完善”的經濟社會發展目標。
2、是完善公共衛生醫療服務體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度，加快公共衛生基礎設施建設，不斷提高疾病預防和醫療救治能力，目的就是為了加快建設疾病預防控制體系、醫療救治體系、突發公共衛生事件應急體系和衛生監督執法體系，提高公共衛生服務水平和應急處置能力。統籌城鄉衛生發展，鼓勵、引導城市衛生資源向農村轉移，提高衛生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結核病、艾滋病、新冠等重點疾病預防，切實控制傳染病、地方病的發生和流行。要實現以上目標，就必須完善公共衛生醫療服務體系，建設各級公共衛生醫療機構，并逐步使之醫療現代化、先進化。
3.是保障人民身體健康，促進當地衛生事業發展的需要醫療衛生事業關系到人民群眾的身體健康和生老病死，與人民群眾切身利益密切相關，是社會高度關注的熱點，也是貫徹落實科學發展觀，實現經濟與社會協調發展，構建社會主義和諧社會的重要內容之一。健康是人最寶貴的財富，無論是自身的發展、自我價值的實現，還是社會發展的參與和社會發展成果的享有，都必須以身體健康為前提。而發展衛生事業正是人民健康的保障。只有衛生事業發展了，人們的身體健康才會有保障，才能投身經濟建設之中。
4、是適應社會經濟發展，滿足醫療衛生事業發展的需要中醫院在全縣醫療機構中起著極為重要的作用。隨著經濟社會的快速發展和廣大人民群眾物質、文化生活水平的不斷提高，對公共安全提出了嚴峻挑戰。建設完善農村醫療救治體系，對于及時有效地應對交通事故、疾病搶救、突發事件，保障人民群眾生命安全，促進社會經濟發展是非常必要的。因此，進一步加強醫療基礎設施的建設，能夠改善醫療環境和布局，發展醫療衛生事業，滿足人民群眾對醫療服務的基本需求。
5、是醫療體制改革、醫院自身發展的需要建立完善的、適應社會經濟發展的基本醫療服務體系是我國衛生體制改革的重要內容，而救治能力又是基本醫療服務體系建設的關鍵環節。醫院加強自身建設，防治結合與進一步提高醫療衛生及配套設施、環境的現代化，是改善醫療體系落后現狀的重大舉措，將大大增強醫院綜合實力，大大提高醫院綜合競爭能力。特別是醫院在不斷完善醫療體系，適應市場經濟、技術力量與醫療設備配套有較好基礎的前提下，醫院各項工作將會進入一個更加完善的良性循環。
6、是公共機構建設適應城市發展的需要醫療事業的發展是城市發展的一個重要組成部分，也是衡量一個城市現代化水平和居住區文化環境質量的重要標準。本項目的建設有利于城市品位的提高和醫療環境改善，能夠滿足人民群眾不同層次的醫療保健服務需要。
項目實施后將進一步擴大醫院影響力，進一步提高醫療條件，提升對公共衛生突發事件的應急處置能力，使醫院的技術優勢、市場優勢和人才資源得到更好的.發揮，同時對全縣經濟的發展、人民生活水平的提高和全縣衛生事業的可持續發展起到積極的推動作用。綜上所述，本項目符合國家產業政策，具有明顯的社會效益。項目的實施可顯著提升全縣的醫療救治和應急救援水平，增強中醫院的醫療衛生綜合實力，實現跨越式發展，符合醫院的長期發展戰略和當地的發展規劃，同時中醫院已為本項目的實施做了必要的技術準備。因此，該項目的建設是十分必要的。
二、項目經濟社會效益
本項目建成后，可大力改善中醫院的醫療條件和診療水平，對提高醫療質量、拓寬醫療業務范圍、滿足新時期廣大人民群眾對醫療保健的需求有著十分重要的意義。其建設和發展對全縣醫療衛生事業的發展影響極大，對中醫藥醫療體系的建立和完善、應對突發性公共衛生事件的能力提升、各級醫護人員技術水平的提高等方面發揮著極其重要的示范和指導作用。人民群眾就醫更加方便，緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾，是一項利民惠民的工程，是促進區域經濟社會和諧發展的重要措施。
補助資金績效自評報告5
為貫徹落實黨中央、國務院關于全面實施預算績效管理的決策部署，深化財稅體制改革，優化財政資源配置，提高公共服務質量，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，縣財政預算安排20xx年預算績效評價桂嘉提質改造工程219萬元。根據《桂陽縣財政局關于開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》（桂財績〔20xx〕7號）有關要求，現將20xx年預算績效評價嘉提質改造工程績效自評如下：
一、專項資金基本情況
（一）專項資金概況
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等文件精神，結合20xx年我縣財政績效評價工作計劃，該項目年初預算安排219萬元，實際指標下達548.25萬元。
（二）專項資金預期目標完成程度
（1）項目基本情況，桂嘉二期提質改造工程總里程19.46km，總投資額1157.481萬元，本項目工程建設內容主要為道路路面砼改油和道路延線亮化、綠化提升改造，以及大型村莊路段增設人行設施等。本項目采取BT模式建設，并授權我中心為業主單位，現項目已經于20xx年建成并交工驗收合格移交我中心管護，20xx年政府以回購方式支付給投資方：深圳市天富來投資管理有限公司，20xx年支付專項資金419萬元
（2）項目年度預算績效目標、績效指標設定情況，完成桂嘉二期提質改造工程，確保人們群眾出行安全、暢通。成本59.48萬元/公里。通過對該項目專項資金的投入，財政資金使用效率逐步提高。
（三）專項資金使用管理情況
（1）資金計劃、到位及使用情況
該項目資金來源為20xx年財政預算資金419萬元，使用419萬元。
（2）項目資金管理情況。
項目嚴格執行本單位關于《專項資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號）、《桂陽縣公路建設養護中心財務管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號）、《財政支出績效評價管理實施方案》的通知（桂路字［20xx］37號），對項目進行審核，附件發票完整齊全，符合本單位報賬審批程序，及時進行賬務核算。
二、專項資金主要績效
（一）主要產出指標完成情況
1.數量指標完成情況。
20xx年度績效完成了全部的桂嘉公路二期提質改造工程19.46km。
2.質量指標完成情況。
桂嘉二期提質改造工程達到公路有關設計規范標準。采用交通主管領導、縣公路建設養護中心、承包人、檢測單位、縣財政局、縣質量安全監督站共同驗收，根據考核及驗收程序，桂嘉二期提質改造工程質量經檢測達到合格標準。
3.時效指標完成情況。
桂嘉公路二期提質改造工程于20xx年9月30日前全部完成，達到原來預期目標。
4.成本指標完成情況。
（1）項目組織情況：20xx年8月21日，縣發改委以《關于桂嘉路二期改造工程項目可行性研究報告的批復》（桂發改[20xx]135號）批復了該項目的可行性研究報告，項目的規劃許可、環評批復、林地許可、國土批復等審批手續齊全。
該項目全長19.461公里，全線按城市次干道路標準建設，雙向四車道，設計時速50公里/小時，路面寬15.6米，橋梁荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面，路面結構層12cm。其它技術指標按交通運輸部頒發的《公路工程技術標準》JTGB01-20xx和《城市道路設計規范》（CJJ37-90）執行。路面結構為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20（C）瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來源為地方自籌。
（2）根據設計圖紙及財政預算控制指標，施工過程中嚴格控制變更程序，嚴格控制做到不超概。20xx年初預算專項資金為219萬元，資金使用成本在可控范圍，工程全部完工交（竣）驗收為合格。
（二）主要效益指標完成情況
1.經濟效益指標完成情況。從經濟效益評價，該項目的實施極大地改善當地我縣公路網的交通狀況通行能力。它的改造對于我縣、我市城市道路等級的提升、沿線資源的.開發和運輸，乃至我省南部地區的'社會經濟發展有著十分重要的意義。
2.社會效益指標完成情況。從社會效益評價，該項目完成后，對改善實施地的交通安全狀況發揮了重要的作用，桂嘉公路二期提質改造工程桂陽至嘉禾公路（桂陽段）起點位于桂陽縣青平、元里止于麻田村，與嘉禾交界，終點樁號為K19+471.17，全長19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠、道縣交通大動脈，對拉動我縣經濟具有重大意義。
3.可持續影響指標完成情況。
項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析，工程的實施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠、藍山的交通安全狀況和道路的安全通行能力，交通流量大于預期。
滿意度指標完成情況。
該項目實施后，路面由原來的15m擴寬到24m，人行道兩側各增加到8m，路面結構由原來水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面，行車舒適度、平穩性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高，經問卷調查群眾滿意度達97%。
三、存在的問題
其他需要說明的問題
（1）該路改造屬于城市道路建設項目，建設資金缺口較大。
（2）人行道綠化植樹加強養護維護，雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復，對于安全隱患路段，需設置安全警示標志標牌及防護欄。
補助資金績效自評報告6
為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》（津財績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效評價組，于20xx年9月-11月，對20xx年天津市寶坻區住房和建設委員會的“寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程”項目開展了績效評價。該項目評價結果為83.98分，評價等級為“良”。有關情況如下。
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目背景
為進一步提升寶坻區舊樓區設施設備使用功能，改善居民居住條件和居住環境，根據《住房和城鄉建設部辦公廳國家發展改革委辦公廳財政部辦公廳關于做好20xx年老舊小區改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號）《天津市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃》《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區提升改造后長效管理的意見》（津政辦規〔20xx〕15號）《關于印發寶坻區20xx年重點工程民心實事項目前期工程安排表的通知》（寶坻政發〔20xx〕2號）等，天津市寶坻區住房和建設委員會（以下簡稱“區住建委”）實施了寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程，改善和解決寶坻城區中部分老舊小區設施及外觀老化的問題，提高居民生活品質。
2.主要內容
項目實施內容主要為綠地改車位及綠化補種，更換斷橋鋁合金門窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區大門、樓宇門、小區電子監控，維修屋面防水、路面重修、管網管線整理，維修小區及樓道照明設施等。本工程涉及地質家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發樓、苑北路小區、中保樓小區、岳園小區、新保樓小區共13個小區，涉及111棟樓宇，7200戶居民，建筑面積74.77萬平方米。
3.項目組織管理
本項目實施主體為區住建委，主要負責制定本轄區內老舊小區整治計劃，具體實施提升改造工程，加強對舊樓區整治工作的監督和檢查。
4.資金投入和使用情況
本項目批復概算為63500.12萬元，其中，20xx年抗疫特別國債16005萬元，同時還涉及中央財政城鎮保障性安居工程補助資金4659萬元，中央基建投資資金8500萬元，寶坻區政府統籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價范圍。
20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬元，實際到位16005萬元，到位率100%；抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區政府統籌資金，共計應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，到位率27.71%。
本項目實際支出29164萬元，預算執行率為100%。
（二）項目績效目標
本項目制定的績效目標為進行寶坻區老舊小區改造提升，進一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區改造計劃，改造7200戶，改造樓棟111棟，改造小區13個。
二、績效評價情況
（一）績效評價方法
結合項目具體情況，本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價，并對改造后的13個小區進行了現場評價，覆蓋率100%。
（二）績效評價結果
經過綜合評價，本項目得分83.98分，評價等級為“良”。其中，項目決策16分，項目過程20.5分，項目產出35.41分，項目效益13.07分，因本項目自評材料提交不及時扣1分。
評價結論：本項目績效目標基本明確，預算執行合理，項目產出質量、時效符合規定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價格的情況；過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高，相關文件中對改造內容范圍不夠明確具體，工程未及時結算，設計合同尚未簽訂補充協議的情況；項目產出方面存在未進行檔案驗收的情況；項目效益方面存在安全隱患風險，生態效益還需要進一步提升，社區長效管理機制尚待健全。
三、項目產出及績效
（一）項目產出情況
本項目工作計劃實施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設施修繕總體完成率為92.2%；本項目質量等級達到規定的質量等級標準，實施過程中未發生過質量事故，驗收文件完整、合規、歸檔及時，但未進行檔案驗收；本項目未超出概算，各標段均及時完工，但共有11個標段發生變更，總體變更發生率為7.81%。
（二）項目實現的效益
1.社會效益-居民居住環境改善情況
本項目改造后收到了3個小區的錦旗，改造期間未發生過媒體負面報道、通報等情況。但是，發現13個小區均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題，易產生公共安全隱患。
2.生態效益-生態環境改善情況
本項目新設置垃圾桶1036個，滿足天津市垃圾分類的規定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。
3.可持續影響-促進社區長效管理體系的形成
本項目實施完成后計劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區住建委未提供相關合同，老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。
4.服務對象滿意度
經調查，本項目主管部門總體滿意度為97.78%，居民總體滿意度為95.68%。
四、存在的主要問題
（一）預算測算費用過高，客觀性有待提高
評價組對比分析了合同、概算書中各標段工程費用，合同總金額為26279.37萬元，概算為59279.76萬元，概算測算的費用普遍高于合同價格。
以一期工程中地質家園為例，部分概算測算費用高于合同價，二期工程中新保樓小區也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數據和合同數據差別懸殊。
（二）抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低
本項目批復概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元，均已到位；抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，資金到位率偏低，為27.71%。
（三）《寶坻區老舊小區及遠年住房改造工作方案》改造范圍不細化，制度不健全
本項目實際施工范圍包含戶內窗戶更換，而工作方案中未明確既有建筑節能改造的具體范圍，居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內有待商榷。
（四）項目實施過程中部分制度執行不規范
1.本項目設計合同的委托單位為天津市寶坻區房地產管理局，后期項目委托單位為區住建委，但委托單位發生變更后未簽訂補充協議。
2.項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學技術研究、技術改造和重要設備更新等項目進行驗收、鑒定前，應當由該項目主管部門的檔案機構對其檔案管理進行指導，并對檔案進行驗收”的規定，進行檔案驗收。
3.本項目共14個標段，竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務規則》（中華人民共和國財政部令第81號）第二十八條“竣工價款結算一般應當在項目竣工驗收后2個月內完成，大型項目一般不得超過3個月”的規定，應在20xx年3月31日進行結算。但截至20xx年9月30日，本項目尚未開展結算工作。
4.本項目采光窗更換材質為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區老舊小區及遠年住房改造工作導則》中規定的窗戶材質（塑鋼窗）不一致。
（五）前期調研工作不充分，導致總體變更發生率大于5%
本項目共14個標段，其中有11個標段發生變更，總體變更發生率為7.81%。發生變更原因包括：業主不同意改造、業主要求增加改造內容、設計漏項、根據現場情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。
（六）可視化對講門利用率不高，易造成安全隱患
評價組通過對13個小區的實地踏勘，發現均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題，易產生公共安全隱患。
（七）城市生態環境改善效果有待提高
經過評價分析，本項目13個小區整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經驗，如北京市老舊小區改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規定舊城改造區不得低于30%，該項目與北京、石家莊等的老舊小區綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區整體布局和規劃設計的'重視程度不夠，尤其是沒有增加綠化面積的考慮，老舊小區配套公共設施與小區綠化環境失衡。
（八）未按照規定進行長效管理
本項目13個小區仍處于保修期內，改造的小區中，公共設施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成后計劃由所在街道接收，在小區管理區域內實施門崗執勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內容。但是，區住建委未提供與上述內容相關的合同，并且未明確公共設施（路燈、監控、崗亭、道閘等）、綠化、苗木的管理、養護責任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區提升改造后長效管理的意見》（津政辦規〔20xx〕15號）要求，老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。
（九）績效管理意識需進一步深化
區住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日，自評材料提交時間不及時，績效管理意識需進一步深化。
五、相關建議
（一）加強預算績效管理，提高預算編制的精準性
針對本項目設計概算超出合同價格較高的問題，建議區住建委加強前期需求論證和可行性分析，明確現實需求，為科學編制預算和減少預算調整做好基礎工作，例如，應充分考慮市場價格因素，保證預算編制的精準性，確保每一筆資金使用的科學、合理。加強預算績效管理，保證預算額度與績效目標的匹配性，并符合行業造價水平。
（二）建議統籌好財政資金，重視配套資金到位情況
建議有關部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性，嚴格落實財政資金，強化資金保障，促進項目建設資金使用效益的充分發揮。
（三）具體業務與改造范圍要匹配，提高資金使用規范性
建議有關部門盡快完善老舊小區改造范圍，尤其是明確居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內，避免出現資金使用不規范的情況。
（四）加強制度執行規范性，推動項目提質增效
根據《基本建設財務規則》（中華人民共和國財政部令第81號）的有關要求，本項目結算已超過規定期限，建議區住建委盡快開展項目結算工作。
（五）相關部門充分做好前期調研工作，減少工程變更
建議區住建委先行做好各老舊小區原始資料的查找整理工作，如有基礎資料不完善、與項目實際不符合的，應委托相關設計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門單位和有關街道應協助提供各老舊小區地下管網分布圖，并對地上各類管線進行集中調查清理。
街道社區應有序開展老舊小區改造宣傳動員工作，充分尊重居民意愿。要堅持問需于民、問計于民、共商共建，必要時可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。
同時，建議建立老舊小區改造項目庫制度，列入改造計劃項目應有序進行實地勘查和科學論證，在論證的基礎上，選取細化改造方案優、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎好的項目，按“成熟一個，實施一個”的原則啟動改造。
（六）加強項目使用效果考核，提高財政資金使用效率
雖然可視化門禁系統彌補了舊式樓宇對講的缺點，可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟，但是老舊小區內居民老年住戶居多，廣大老年人更熟悉傳統服務方式，不習慣使用可視化門禁的功能，導致樓門長期開啟，門禁系統形同虛設，無法達到預期效果，一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成后，主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核，對于利用率低、后期未落實養管責任的內容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財政資金使用效率。
（七）統籌好增設公共設施與小區綠化環境的矛盾，滿足居民對環境綠化的需求
老舊小區綠化是城市綠化環境重要組成部分，要統籌規劃公共設施建設與小區綠化環境改善，在增設停車場地的同時，同步開展綠色社區建設，加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區室外停車場可采用嵌草磚進行布置；觀賞性綠地可采用草本或灌木進行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實施垂直綠化，滿足居民對環境綠化的需求。
（八）推動建立健全長效管理機制，引進物業全覆蓋
老舊小區的改造不僅僅是對小區相關設施進行改造，更重要的是對小區改造后的維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制，改造后的效果難以長期保持，就會出現“改造—破壞—再改造”的現象，造成人力和資金的浪費。建議首先，做好小區居民思想工作，加強宣傳引導，提高老舊小區居民購買服務意識，了解小區居民對物業管理的看法和需求。其次，根據小區居民意愿、支付能力和需求等實際情況引入物業公司提供專業服務，著力解決老舊小區公共設施、綠化養管等方面的難點問題，改善居民居住環境和生活品質，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區業主委員會，政府提供平臺讓居民充分協商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制，監督物業公司的管理行為，使改造后的老舊小區能夠長效有序管理。
（九）強化績效管理意識，提升績效管理水平
建議區住建委強化績效意識，以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口，在推進自評工作開展時，結合評價工作實際情況，推動項目實施過程中規范化、嚴格化，確保績效評價結果公正客觀，真實反映績效，如實反映問題，提高自我評價質量。健全完善評價機制，深入推進評價工作，提升整體績效管理水平。
六、其他需要說明的問題
（一）因本項目的結算工作尚未完成，經與區住建委溝通確認，將《施工進度及撥付錢數情況說明》的已完工程量作為本次產出數量指標評價的依據，不作為結算及其他審計工作的參考。
（二）本項目尚未結算、決算，無法確定項目總投資，經溝通確認，暫以“合同額+變更工程價款+工程建設其他費合同額”作為實際投資進行分析，不作為結算及其他審計工作的參考。
補助資金績效自評報告7
根據區政府重點工作安排和金安區民生工程要求，我中心對中市街道和三里橋街道組織實施的20xx年老舊小區改造項目開展了自查自評績效評價，自評得分96分，分別從“投入、過程、產出、效果”四個方面進行。現將績效評價自評報告結果匯報如下：
一、項目基本情況
20xx年，我區原實施的安徽國防科技職業技術學院家屬區和皖西大市場住宅區，因規劃調整和業主認可度不高等原因，后經市同意進行了改造項目調整。后更改實施的老舊小區改造項目為三里橋落星廟社區一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區錦繡花園小區、九墩塘新村小區連片改造2個項目。
一建綜合樓建筑面積0.7萬平方米，2棟，涉及49戶，計劃總投資260萬元，實際中標金額2590306.2元，已于10月底完工。錦繡花園小區、九墩塘新村小區建筑面積7.3萬平方米，16棟，涉及674戶，計劃總投資1950萬元，實際中標金額18016642.97元，10月1日進場施工，現已完成施工合同量的100%。
二、項目主要成效
（一）關注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個老舊小區項目，整體環境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全，小區秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例，改造前，小區路面坑坑洼洼，路燈缺失，停車位緊張，影響出行；私搭亂建侵占消防通道，造成安全隱患；排水管線老化，堵塞嚴重，給業主生活帶來不便。經過對小區進行綜合整治，通過鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動車停車位和非機動車充電樁、設立智慧安防系統、進行綠化廣場景觀設計等方式，使小區面貌煥然一新，大力提升了居住品質。
(二)結合拆違拆臨，全面治理老舊“頑疾”。老舊小區因建成年代久遠，因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續“車庫”、業主私自搭建儲藏室等問題較為突出，使得老舊小區“破上加爛”，如拆除則業主當事人以各種理由阻撓，嚴重影響小區整體居住環境。我中心按照文件要求在實施老舊小區改造前對業主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構筑物等行為進行集中整治。其中錦繡花園小區及九墩塘小區在違法搭建專項拆除行動中，錦繡花園小區拆除違建93處，拆除面積2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533個，花架567個，晾衣架400個，鐵門1個。九墩塘新村小區目前拆除違建25處，共計1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347個，花架295個，晾衣架107個，廢棄空調架7個。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。
(三)結合物業管理，共同維護改造成果。老舊小區改造后及時把小區是否納入物業管理列入征詢意見的.問題之一，由小區大多數居民集體自主選擇，通過自主選擇確定物業管理公司及業主自治等方式，強化對已改造小區的后期管理工作，盡可能實現物業管理從無到有、從簡易到專業，建立長效管理機制，共同維護改造成果。
三、項目績效評價情況
績效評價指標設置：一級指標4個，二級指標12個，三級指標26個，總分值100分。一級指標分別為：1投入（15分），下設2個二級指標6個三級指標；2過程（25分），下設3個二級指標11個三級指標；3產出（35分），下設4個二級指標5個三級指標；4效果（25分），下設3個二級指標7個三級指標。現將相關得分情況自評如下:
1、投入（總分15分、評價得分15分）
（1）項目申報（5分）
①進行老舊小區整治改造事前摸排的（1分）
改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個老舊小區多次召開業主座談會、積極爭取業主代表對老舊小區改造方案建言獻策，動員街道、社區干部通過張貼宣傳單、擺放宣傳臺、散發宣傳紙等方式等方式向小區業主發放了“兩封信”，即《致小區廣大業主的一封信》、《金安區人民政府致全區人民的一封公開信》；“一張紙”，即《民生工程政策解讀明白紙》，共計700余份。其中一建綜合樓30余份，錦繡花園小區、九墩塘新村小區670余份，入戶宣傳率在80%以上，著力引導廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區改造。指導街道廣泛征求廣大居民對老舊小區整治改造的意見，確保廣大居民對老舊小區改造的知情權、參與權、選擇權、管理權、監督權。
②根據摸排結果制定中長期工作規劃（2分）
20xx年金安區房產中心聯合各社區對金安區區城區老舊小區進行了摸底調查，結合各小區實際情況，將符合城鎮老舊小區改造項目的34個小區列入20xx-20xx年改造計劃，涉及戶數8385戶，涉及建筑面積92.67萬㎡，計劃投資2.74億元。爭取20xx年將我區符合改造條件的老舊小區基本改造完成。
20xx年改造小區3個，分別是一建綜合樓、錦繡花園小區、九墩塘新村小區。一建綜合樓已完工，錦繡花園小區、九墩塘新村小區完成施工量的100%。
③制定項目年度計劃和實施方案（2分）
金安區政府制定了《20xx年老舊小區改造項目細化表》，我中心在細化表的基礎上，制定了項目年度計劃和實施方案，在具體項目實施過程中，嚴格按照合同工期要求，督促施工單位制定項目實施進度計劃，確保改造項目保質保量完成。
（2）資金管理（10分）
①按照財務管理要求，設置專賬核算，使用手續規范（4分）
我單位嚴格按照財務管理要求，在項目實施過程中，嚴格按照項目實施進度或合同約定及時支付各項工程費用。嚴格履行審批程序，確保使用手續規范。
②制定保障資金安全及規范資金管理的措施或辦法（4分）
根據《六安市人民政府辦公室關于六安城區老舊小區綜合改造整治工作的實施意見》（六政辦秘［20xx］80號）文精神，按照《金安區老舊小區改造項目資金管理辦法》相關精神，從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結算、決算管理、審計管理、建設工程資料管理等方面進行了規范。
③適時組織開展了資金專項督查（2分）
區財政局開展專項督查，切實保障資金安全及規范使用。
2、過程（總分25分、評價得分24分）
（1）項目實施（10分）
①項目實施程序規范性（2分）
我中心嚴格按照程序，在工程實施之前編制老舊小區改造項目建議書報區發改委進行立項審批，由第三方潤澤項目代理公司編制項目可行性研究報告、初步設計和概算，報區發改委進行審批。在此基礎上，要求屬地街道嚴格按照相關法律法規對改造項目開展招投標程序。其中，錦繡花園小區、九墩塘新村小區順利在8月27號進行掛網招標，9月16號開標，10月1日進場施工，保證了項目的及時推進。
②實施過程監管到位（2分）
全市老舊小區改造項目按照規劃設計、開工、完工等三個時間節點進行排進度，細化到月到天。要求施工現場每周報送工作進度及下周工作計劃。
加強施工質量監管，聯合區住建局共同下發了《關于加強老舊小區改造工程質量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126號），落實各參建主體的責任，嚴格把控質量，對不合格的產品及時進行了清理。前期錦繡花園進場的防水材料因檢測有瑕疵，我中心督促中市街道對已使用的產品全部鏟除并進行了清理，重新更換了合格產品，保證了施工質量。
③對項目進展情況及時監督管理、制定獎懲措施（2分）
今年，我中心先后邀請市、區老舊辦開展不定期實地督查12次，召開調度會10次，同時對督查結果及時通報，分析進度差欠原因，對未達到預期進度的項目實施街道發送工作提示函。在項目實施過程中，先后向三里橋街道發出工作提示函3次，向中市街道發出工作提示函2次。
④改造后的項目實施物業管理（4分）
改造完成后，三個小區分別同物業公司簽訂管理協議，約定權責，開展常態化管理維護。
（2）信息建設（10分）
①利用老舊小區整治改造管理信息系統，按時按要求將計劃項目、項目內容情況錄入管理信息系統，實時更新項目推進信息（3分）
利用老舊小區整治改造管理信息系統按具體要求將相關項目內容情況錄入管理信息系統，實時更新項目推進信息。
②利用管理信息系統對項目有效監督管理（2分）
充分利用老舊小區整治改造管理信息系統對項目進行有效監督管理，對照管理信息系統相關時間節點，及時督促建設單位對工程質量進度進行調整，確保按時完工。
③每月3日前更新管理系統信息，上報上一月項目月度數據（3分）
每月收集工程建設過程相關數據，按時完成系統信息更新，及時上報項目月度數據。
④及時編報項目簡報信息、經驗做法、主要成效（2分）
項目建設單位按照相關要求及時報送三個小區改造的相關進度、資金等數據，并通過簡報、總結匯報等形式，及時上報具體做法和成效。
（3）管理創新（5分）
①在項目設計、招標、督查巡查、驗收、物業管理、資金管理等方面推廣創新舉措（2分）
拓寬思路、籌措資金，建立政府、市場等多方籌措改造資金的機制，根據項目實施進度，按照資金撥付辦法及時撥付工程款。
一是財政資金支持，獲得中央老舊小區補助資金及安徽省老舊小區補助資金391萬元，發改委中央預算內資金691萬元。
二是充分發揮市場機制作用，通過購買服務、新增設施有償使用等方式，引導專業機構、社會資金參與老舊小區改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設電瓶車充電樁，無償建設，有償使用。
三是供水、供電、供氣、網絡通信、有線電視等設施、管線由專營單位出資改造。
②注重吸收居民參與全過程監督，推行跟蹤審計制度（2分）
在街道項目辦設立業主反映問題接待日，充分聽取自改造以來所產生的問題，業主的合理訴求，以便于施工方采取措施，制定方案，改進工作，盡快解決遺留問題。改造全程聽取居民意見，并邀請居民參與全程監督。由審計局派駐跟蹤審計單位，對項目全過程進行跟蹤審計。
③整治改造工作過程中總結經驗，在全省進行經驗交流或推廣的（1分）
3、產出（總分35分、評價得分35分）
（1）目標任務完成率（20分）
年度目標任務3個老舊小區已全部完工。
（2）項目時限達標率（5分）
三個老舊小區改造均于20xx年12月底前完工。
（3）項目質量達標率（5分）
三個老舊小區，涉及8萬平方米、住戶居民723戶全部竣工驗收合格。
（4）試點工作（5分）
擁有適老化項目，建筑節能改造項目。
4、效果（總分25分、評價得分22分）
（1）社會滿意度（10分）
小區改造前征詢群眾意見，改造過程中及時邀請群眾共同謀劃參與意見，暢通群眾反饋訴求通道，同時做好公示，改造后召開居民大會協商小區長效管理模式。改造中無群眾上訪或主流媒體負面報道。對轄區群眾發放滿意度問卷，共發放問卷180份，收回180份，滿意180份，滿意度100%。
（2）社會效益（10分）
項目的實施，實現了雨污分流，提升了綠化水平，加強群眾對于生態環保的主動意識；開展了完善類改造，如設置無障礙設施，修建機動車停車場、非機動車停車位、電動車充電樁物業用房等配套設施。
（3）新聞宣傳（2分）
項目在市級、區級媒體平臺如直播六安、金安發布、皖西日報開展經驗做法和實施效果等正面宣傳！
補助資金績效自評報告8
根據《關于開展20xx年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔20xx〕3號）文件要求，縣住建委形成自評報告如下：
一、項目基本概況
（一）項目概況
1.立項背景
豐都縣住房和城鄉建設委員會主要職能職責為：1.負責推進住房和城鄉建設事業改革發展。2.負責房地產行業的監督管理。3.負責建筑行業的監督管理。負責規范建筑市場秩序。4.負責勘察設計行業的監督管理。負責規范勘察設計市場秩序。5.負責住房保障工作。6.統籌推進城市基礎設施建設工作。7.統籌城市人居環境改善工作。8.負責城鎮排水與污水處理的監督管理。負責城市污水處理廠建設運行管理和城市排水（雨水、污水）管網建設維護管理。9.指導村鎮建設。監督執行村鎮建設政策。10.負責綠色建筑與建筑節能管理。11.負責建設工程消防設計審查驗收相關工作。12.承擔人民防空工程建設管理的責任。
我委2020年因職能職責所涉及項目共17個，均為財政資金全額撥付。項目資金總額：15757.05萬元（其中：中市9681.55萬元，縣本級財政配套資金6075.50萬元），項目撥付金額：10890.64萬元（其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元），項目結余：1305.98萬元（其中：中市797.76萬元，縣本級財政配套資金508.22萬元）。
2.項目實施情況及經費使用情況
具體項目情況如下：
（1）28座鄉鎮污水處理廠及44個農村連片整治站點運行經費：2020年3月，根據縣政府《研究解除桑德合作協議事宜專題會議紀要》（〔2020〕第17期）和《研究桑德污水處理廠（站）接管后相關事宜專題會議紀要》（〔2020〕第18期）精神，環衛集團對桑德公司運營的28座鄉鎮污水處理廠及44個農村環境連片整治（污水處理）項目進行緊急接管。28座鄉鎮污水處理廠按照《豐都縣鄉鎮污水處理廠建設運營一體化項目PPP特許經營協議》13.15條污水處理服務費標準1.36元/m3、保底水量45%計算運營經費；44個農村環境連片整治（污水處理）項目按照《豐都縣2016年農村環境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經營協議》第33條、31條污水處理服務單價1.65元/m3、保底水量75%計算運營經費。該項目根據《豐都縣2016年農村環境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經營協議》要求，2020年運營經費為1000萬元，已支付926.32萬元，余73.68萬元未支付。用于28座鄉鎮污水處理廠運營維護管理，確保正常運行，達標排放。
豐都縣城區雨污管網日常維護費：隨著城區雨污管道的普及率、城市化進程在加快發展，雨污管網老化、破損現象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來各種損失和不便，需要日常運營維護。根據《關于進一步明確城市市政管理職能職責的通知》（豐都府辦〔2014〕51號）文件，每年對城區雨污管網運營維護。確保城區王家渡組團和名山組團290多公里雨污管網運行正常，損毀堵塞及時整治恢復率100%，全年巡查維護5000小時以上，2000人次以上，全年發生零安全事故，不影響城區環境衛生和廣大居民正常出行。
2020年城區雨污管網日常維護費專項資金430萬元，撥付370萬元，余60萬元。
（3）鄉鎮污水處理廠（站）整改經費：20xx年6月x日，在縣政府《研究鄉鎮污水處理廠運行管理專題會議紀要》（〔20xx〕第51期）會議中明確，由豐都環衛集團對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行了整改。縣環衛集團組織南北兩岸兩個整治工作小組，對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行全方面摸底調查，排查出各類問題210條，并建立“一廠一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬，縣環衛集團管轄的48座污水處理廠（站）共計鋪設人行便道2692米；清理污水調節池781平方；管網維修814米；人工濕地翻池9座（汶溪村、荷花村、彈子臺村、石嶺崗村、安寧場村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區污水處理站）；抽取格柵池人工濕地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工濕地填碎石950噸；清理人工濕地碎石940噸；沖洗污水池1281平方；恢復人工濕地植物5000盆；清理格柵池雜物201車；清理排水溝污泥211車；打掃廠內及周邊清潔衛生4000平米；人工濕地、設備房做防水600平米；掛標識標牌48個廠（站）等。
桑德公司28座污水處理廠和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮、虎威鎮、雙路鎮、青龍鎮等鄉鎮污水處理廠進廠道路約1200米；打掃廠內及周邊清潔衛生4000平米；人工濕地、設備房做防水320平米；修復桑德公司興龍鎮污水處理廠圍墻85米；整修桑德公司樹人、龍河、雙龍污水處理廠管網255米；清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠污泥810噸；完成桑德公司42座連片整治污水處理站內雜草、枯死樹枝、建筑垃圾清理；對陳家巖污水處理站的廠區、罐體等進行清理，欄桿、電路、設備、控制柜等更新與修復，設備工藝進行綜合調試；完成十直污水處理廠人工濕地清理110平米，管網40米；完成采購20套污水處理廠脫泥設備等，購置吸污車一輛，并修建脫泥車間，現都已調試安裝到位。該項目專項資金300萬元，撥付272.24萬元，余27.76萬元。
（4）污水處理公共服務費：20xx年6月x日，根據縣政府專題會議紀要《研究鄉鎮污水處理廠運行管理專題會議》（〔20xx〕第51期）中明確，將福豐環保公司并入重慶豐都環衛集團有限公司，開展49座污水處理廠（站）日常運營維護工作。在日常運營維護工作中，對2座污水處理廠采取“6人輪班制、24小時值守制”全天候對廠區開展日常運營維護工作，確保廠區正常運行，對49座農村污水處理站（其中7座因周邊農戶少和被其他污水處理設施所覆蓋導致無污水來源等原因，現已暫停運行）采取“日常巡檢制、水質周檢制、年終終檢制、站點負責制、站點考核制”將每座站點落實到相應的責任人中，做好站點的運營維護工作，確保站點正常運行。污水處理公共服務費項目納入2020的財政預算，共計494.52萬元，用于確保49座污水處理廠(站）正常運行，該筆資金已全部用于該項目，無結余。
（5）包鸞鎮新臺村污水管網改造工程：2018年11月14日，縣長羅成通知帶領縣政府辦等單位有關負責人，就包鸞鎮彈子臺水庫飲用水水源地保護情況進行專題調研，并召開現場辦公會。11月21日，縣政府辦印發《調研包鸞鎮彈子臺水庫、新臺完小、龍河河長制推進情況現場會議紀要》，要求“徹底清除水源地保護區周邊污水、垃圾，收影響區范圍（主要包括齊新村、彈子臺村等區域及相對聚集居民點）內，要進一步加強污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度；相對散居群眾要按照創建文明家庭、衛生家庭要求，對生活垃圾及污水進行有效管控”。為認真落實羅成縣長調研指示精神，11月1日，縣政府常務副縣長向文明同志帶領縣政府辦等單位有關負責人，深入包鸞鎮彈子臺水庫飲用水水源地保護區的新臺村和齊新村，實地調研察看新臺村污水處理站運行情況何新臺場鎮及周邊居民生活污水排放情況，明確要求在現有的新臺村污水處理站附近合理選址，采取新建提升泵何管網改造方式，徹底解決新臺村場鎮及周邊居民生活污水收集率低、排放不達標問題，并指定重慶福豐環保有限公司作為業主單位，抓緊邀請具備資質的環保工程專業設計機構盡快制定項目初步設計方案。根據縣政府出臺專題會議紀要（〔2018〕第37期）會議中明確，由縣財政在縣環保年初預算中統籌解決（包含青苗補償費）。后豐都財政投資評審中心委托北京國金匯德工程管理有限公司進行預算審核，審核金額為83.71萬元。
2020年包鸞鎮新臺村污水管網改造工程項目審計結算金額為79.73萬元，縣財政撥付79.73萬元，該筆資金已全部用于該項目，無結余。
（6）污泥處置費：為改善生態環境，污水處理穩定持續達標排放所產生污泥處置費；污泥處置費標準按渝府辦發〔2016〕208號、縣政府專題會議紀要（〔2016〕第56期）、縣經信委《關于轉報東方希望重水環保有限公司以193元/噸價格續簽市政污泥處置合同的請示》執行。重慶市豐都縣水資源開發有限公司、重慶市豐都排水有限責任公司、重慶重水環保有限公司、豐都縣甘泰環保科技有限公司均已簽訂污泥處置合同，污水處理所產生污泥由重慶重水環保有限公司等協同焚燒處理。
2020年下達污泥處置費專項資金277萬元（中市資金：147萬元、縣級資金：130萬元），撥付154.54萬元（中市資金：48.55萬元，縣級資金105.99萬元），結余資金122.46萬元（中市資金：98.45萬元，縣級資金24.01萬元）。
豐都縣保和、虎威、仁沙鎮排水設施改造項目：為了完善豐都縣保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮排水基礎設施，提高污水收集率，實現場鎮雨污分流，提升碧溪河流域水質。確定實施豐都縣保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮排水設施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月30日經豐都縣發改委批復（豐都發改委發〔20xx〕113號），概算投資3109.77萬元。該項目于20xx年8月開工建設，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設污水管網20929米，實際已建成污水管網21274米。20xx年10月11日縣財政局下達《關于下達20xx年中央水污染防治資金通知》（豐財政〔20xx〕76號），金額1270萬元，20xx年撥付545.33萬元，2020年撥付258.06萬元，結余資金466.61萬元。
（8）豐都縣社壇鎮排水設施改造項目：為了完善豐都縣社壇鎮排水基礎設施，提高污水收集率，實現場鎮雨污分流，提升碧溪河流域水質。確定實施豐都縣社壇鎮排水設施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月16日經豐都縣發改委批復（豐都發改委函〔20xx〕39號），概算投資1654.18萬元。該項目于20xx年8月開工建設，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設污水管網11570米，實際已建成污水管網14578米。國家補助資金和縣級財政資金統籌831.5萬元，20xx撥付299.54萬元，2020年撥付285.80萬元，資金結余246.16萬元。
（9）鄉鎮污水處理廠在線監測運維服務經費：隨著豐都縣社會和經濟的加速發展，人口增加迅速，生產生活廢水量的迅速增加，不僅污染了豐都縣各鄉鎮的水環境，也增加了三峽庫區入庫的污染物負荷，還制約了經濟社會的可持續發展。按照國家發展和改革委員會、住房和城鄉建設部2016年12月31日《關于印發<“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃>的通知》（發改環資〔2016〕2849號）要求，到2020年，城市污水處理率達到95%，縣城不低于85%，建制鎮達到70%，其中中西部地區力爭達到50%。同時，根據《重慶市長江三峽庫區流域水污染防治條例》等污水集中處理設施的運營單位，必須保持污水處理設施及監控裝置的正常運轉，保證出水水質達到國家或地方規定的排放標準，防止造成二次污染的規定，各污水處理廠應嚴格管理，加強監管和監控。因此，豐都縣政府提出了鄉鎮污水處理廠在線監測系統的建設。根據《縣政府專題會議紀要》（2018第23期）和《豐都縣鄉鎮污水處理廠在線監測項目PPP模式特許經營協議》，該項目于2018年建成。該項目于2017年10月25日立項，目前該項目已全面完工，目前處于正常運行狀態。
根據《豐都縣鄉鎮污水處理廠在線監測項目建設專題會議紀要》要求，在線監測系統PPP項目是污水處理廠的配套設施，無法單獨、直接向使用者收費，屬于非經營性項目，SPV項目公司的主要收入來源是“政府付費”，即通過縣政府授權的業主單位按協議約定支付相關費用獲得回報。在線監測項目2020年服務費總金額為584.5萬元，已支付386.75萬元，余197.75萬元未支付。
（10）農村工匠培訓：為深入貫徹黨中央、國務院關于培養一批鄉村工匠的精神，認真落實《重慶市實施鄉村振興戰略行動計劃》（渝委發〔2018〕1號）、《重慶市農村人居環境整治三年行動實施方案》（渝委辦發〔2018〕1號）工作部署，培養和建設一支農村建設技能人才隊伍、落實農村建筑工匠在農房建設、改造和農村人居環境整治等工程項目管理、技術和質量安全方面的責任、提高農房品質、改善農村人居環境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在縣貴賓樓二樓，培訓全縣各鄉鎮農村建筑工匠84名，現已全部培訓完畢，84人培訓合格，2020年，2020年10月10日至2020年10月15日，在縣匠成學校四樓，培訓全縣各鄉鎮農村建筑工匠97名，現已全部培訓完畢，97人培訓合格。20xx年——2020年豐都縣培訓農村建筑工匠工匠181人。
經費下達時間2020年初，下達金額：17.7萬元、使用13.76萬元、資金結余：3.94萬元。
（11）豐都縣綜合交通樞紐站項目配套費返還：根據汽車運輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車客運中心及站點建設合作協議》第七條“乙方在建設過程中涉及的相關地方性收費實行先繳后返用于客運中心及換乘站基礎設施建設”的約定執行，2020年配套費返還金額為108.32萬元。
（12）招商引資優惠政策兌現：按照合同約定兌現重慶恒安實業有限公司2309.17萬元，撥付2309.17萬元；兌現重慶潤凱商業管理有限公司90.116萬元，撥付90.116萬元。截至目前，資金均已使用完畢，無結余。
（13）棚戶區改造項目：以切實保障人民利益為出發點，以改善北岸城區面貌、消除危房安全隱患為著力點，以打造國際旅游名城為突破口，豐都縣委縣政府決定對北岸城區棚戶區進行改造，分別下達了豐都發改發〔2016〕232號、豐都發改發〔2017〕304-305號、關于豐都縣北岸城區棚戶區改造項目（一期、A、B區）可行性研究報告的批復。2020年豐都縣北岸城區棚戶區改造項目資金有三筆：（1.渝財建渝財建〔20xx〕356號（183.75萬元）、2.豐財〔2020〕1400號追加購買服務資金（1850萬元、3.渝財債〔2020〕5號支1050萬元），共計3083.75萬，截至目前資金已撥付完畢，無結余。
（14）住房和建設管理費：為促進我縣城市基礎設施建設、加強城市建設配套費征收管理，規范政府收入分配秩序，促進經濟社會協調發展，根據有關法律、法規的規定，依法征收城市建設配套費。
我委2020年征收城市建設配套費13587.71萬元，縣財政下達非稅征收工作經費260萬元，該資金已全部用于非稅工作，無結余。（在面對經濟不景氣和疫情的`困難情況下，我委征收城市建設配套費難度大而工作經費遠遠不足，懇求縣財政局增加非稅征收工作經費）。
（15）人居環境整治“亮化”項目：根據《重慶市財政局關于提前下達2018年市級農業專項資金預算指標的通知》（渝財農〔2017〕218號）文件要求，為保障三建鄉穩定脫貧及完善場鎮基本設施，由縣政府統籌使用資金，完善相關建設推動脫貧。中市資金下達資金共計：296萬元，已使用281.61萬元，結余資金14.39萬元。結余資金為路燈質保金，需要在20xx年繼續撥付。
（16）解決青龍鄉等10個鄉鎮升級改造施工圖設計審查費用：根據縣委縣政府決定，對青龍鄉、虎威鎮、仙女湖鎮、社壇鎮、南天湖鎮、武平鎮、太平壩鄉、都督鄉、龍河鎮、暨龍鎮等10個鄉鎮場鎮升級改造施工圖設計審查，為以上10個鄉鎮場鎮升級改造打下基礎。下達資金共計：19.55萬元，已使用17.595萬元，結余1.96萬元。
（17）危房改造項目：根據《關于下達20xx年農村危房改造中央和市級財政補助資金預算的通知》（渝財建﹝20xx﹞93號）等文件要求，對“四類人群”房屋進行改造，保障住房安全，動態清零全年的危房。中市資金下達資金共計：4305.20萬元，20xx撥付2715.56萬元，2020年撥付1498.37萬元，結余資金91.27萬元。
（二）項目績效目標
1.加快城市擴容步伐：加快路網和地下管網建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。2.加強村鎮建設管理。3.完成中市縣下達民生實事指標任務。
二、項目績效評價工作情況
20xx年1月11日，成立項目績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：
1.工作組成員
組 長：付體川
副組長：趙武、余世平、秦仕軍、陳佳
成 員：郎學峰、高應華、張長江、邱軍、藍光明、陳恒、曾艷
辦公室設在財務室。
2.工作職責
（1）組長職責：審批績效自評方案，監督、檢查、核實績效自評結果；
（2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年1月13日——20xx年1月15日，考評工作組到各項目點現場，按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定，核實資金撥付情況等。
三、績效分析及評價結論
（一）投入
2020年項目撥付資金10890.64萬元，其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元，分別投入到17個項目，投入資金10890.64萬元，資金到位率100%。
（二）管理
1、加強組織領導。爭取領導重視，我委先后多次召開專題研究預算資金績效評價管理工作會議，明確績效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績效管理工作聯絡員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。
2、加強制度建設。根據財政局預算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結合我委實際，細化考核指標，完善考核標準，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責任，使我委的各項工作有標準、有措施的穩步開展。
（三）產出
我委加快城市擴容步伐：
1.加快路網和地下管網建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。
2.加強村鎮建設管理。
3.住房保證工作。
4.完成中市縣下達民生實事指標任務。
（四）效果
1、社會效益：提高人居生活質量，改善民居環境。
2、可持續發展：基礎設施項目等可持續發展時限大于等于10年。
3、社會公眾滿意度：居民滿意度100%。
（五）評價結果和評價結論
本項目自評分為93分，評價等級為優等級，已達到預期績效目標。
四、經驗總結、存在問題及意見或建議
1、逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。
2、加強評價指標體系建設。一是匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標匯編成庫；二是建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。
3、積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將績效結果逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作的應有作用。
4、加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。
補助資金績效自評報告9
一、項目基本情況
（一）績效目標情況。
20xx年我局以服務群眾為宗旨，公共文化服務能力顯著增強。一是公共文化陣地持續優化。紅色交通紀念館、秋林鎮紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級打造，圖書館升級打造有序推進。博物館創建為梓州歷史文化科普基地和社區教育基地。實施鄉村文化振興“百千萬”工程，成功創建縣級示范村鎮25個、市級示范村鎮2個；“三館”數字化建設初見成效，疫情期間為群眾提供各種在線服務。二是應急廣播體系建設完成。全縣數字應急廣播體系建設“三年任務、一年完成”，全縣建成縣應急廣播平臺1個、鄉鎮前端33個、村（社區）前端462個、應急廣播接收終端7478套、縣鎮村視頻調度會議系統496套、城區防洪應急廣播40套，通達率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結合建黨100周年、黨史教育等，開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動，參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識競賽、“學黨史·讀經典”等系列活動，吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團體、戲曲團隊發展，引導群眾自我表現、自我服務。
（二）資金安排情況。主要表述政策（項目）資金安排、分解下達預算情況。
20xx年全系統項目資金共計22056.9483 萬元，其中縣級安排項目20397.1783萬元，爭取中央、省、市項目資金1659.77 萬元。預算下達到全系統各個單位資金情況：機關20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機關項目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養綜合開發項目和西部寫生基地道路建設。
二、績效目標完成情況分析
（一）預算執行進度情況分析。主要分析政策（項目）資金預算執行情況，以及預算管理情況。
20xx年項目嚴格按照預算實施，20xx年整個系統全年完成項目預算21356萬元，占預算96.8%，全系統有700萬元沒有完成預算，其中文物管理所500萬元、機關200萬元沒有完成預算，主要原因一是項目正在實施中，不具備撥款條件。
（二）總體績效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況
20xx年工作圍繞年初制定的目標和計劃執行，職工工資各種補貼按月執行，不存在拖欠職工工資補貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應急廣播體系建設等民生工程按項目進度執行，其他特定項目除上級資金預算下達較晚無法實現，其他的及時按進度執行，所有支出都很好地完成了目標計劃。
20xx年我局一是以夯牢基礎為目的，文旅融合發展相得益彰。鄉村旅游發展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉村旅游總體規劃》和北壩、樂安《鄉村旅游修建性詳細規劃》。創建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學基地2家，培育具備研學課程設計及活動執行的承辦機構2家。舉辦春季賞花季等鄉村文旅系列活動2個。組織經營業主到明月村考察學習，文旅能人參加省級培訓1期，6位文旅能人進入省庫。研學基地建設有序推進。制定打造1個特色品牌和構建“1356N”基地建設規劃戰略目標，構建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學教育活動）的研學教育體系，形成營地引領、基地協同的研學教育模式，在東南西北中5個片區打造10條精品線路，提升全縣研學旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質增效。利用《川報觀察》《學習強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經濟圈建設”戰略，與重慶北碚區等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動，編印《三臺旅游畫冊》，提升縣域文旅影響力。
二是是以保護傳承為使命，文化遺產利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護項目4個，在國家文物局新增立項2個、申報專項資金項目3個。查處2起在潼川古城墻保護范圍內違規建設。組織公示重點文物管理使用單位消防責任人、直接責任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護4次，協助完成全縣石窟寺調查、涪江流域郪王城遺址考古調查等項目。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內紅色資源普查。邀請省級專家進行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級文物9件、三級文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創設計大賽，評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動，潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節目，在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉等活動中，發放資料、現場講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。
三是以日常監管為抓手，文旅市場監管穩定有序。市場監管常態化。督促落實安全生產屬地、部門、業主的具體責任。健全多部門聯動機制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動，建立安全隱患數據庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應急預案、開展消防演練。加強安全培訓，狠抓防汛減災防范工作，扎實開展“安全生產月”、假日文化旅游市場安全等專項檢查，守牢文化和旅游安全防線。關鍵環節精細化。加強重要時段、重點點位安全生產監管，全年無安全生產責任事故。嚴守疫情防控紅線，落實疫情防控措施，組織文旅市場疫情防控工作會3次，全縣范圍內開展文旅行業疫情防控拉網式檢查兩輪。“四不兩直”開展安全檢查10次，檢查星級酒店、A級景區等60余次。聯合市場監管、環保等部門落實魯班水庫水環境整治，組織開展常態化督查。
（三）績效指標完成情況分析。包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況，資金結余情況，違規記錄等，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的'實現程度進行評價，并進行分析說明。
我局按照上級要求，全年目標建設績效目標設定清晰準確，圓滿完成了各項項目績效目標任務，目標完成率100%。
（四）項目效益分析。
根據項目建設預期目標績效指標按時圓滿完成，項目支出控制在預算范圍內，沒有超額支出，服務對象滿意度達到90%以上。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關文化旅游資金，未完成主要原因主要是項目正在實施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項目實施進度。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
20xx年我局項目支出嚴格按照年初預算執行，經評價，該項目總體完成情況良好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果良好。
五、其他需要說明的問題
無
補助資金績效自評報告10
一、績效目標分解下達情況
20xx年中央抗疫特別國債下達張貴莊街中心城區海綿城市提升改造工程項目240萬元。
其中包括張貴莊中心城區海綿城市提升改造工程項目施工合同費用為154.1萬元、招標代理費2.82萬元、造價咨詢費2.08萬元、實施方案代可研編制費5萬元、設計費36萬元、測繪費40萬元，共240萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
20xx年張貴莊中心城區海綿城市提升改造工程項目到位240萬元，全部為抗疫特別國債。
自240萬抗疫特別國債撥付至我街道后，所有資金皆在10月24日前已經全部及時撥付到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截至目前實際總支出為240萬元，結余0萬元。
嚴格按照相應的管理制度，規范各項經費的開支。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的'規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
（二）總體績效目標完成情況分析。
目標1：完成項目建設，滿足海綿城市建設要求。
目標2：符合工程施工質量驗收相關要求，按時投入使用。
結合工程項目實際情況設立績效目標，目標設定客觀實際，嚴格落實質量、保證進度、確保社會效益、提高受益群體滿意度。
截至目前我街道較好地完成了20xx年的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目目標的100%，完成項目驗收率達到100%。
（三）績效指標完成情況分析。
1、產出指標完成情況分析。
（1）數量指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目于20xx年11月26日已竣工驗收并投入使用，張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目總用地面積為1.10平方公里，工程包括道路海綿改造工程包括道路兩側生態樹池、截污掛籃等海綿提升工程；建筑與小區雨落管斷接、線性排水溝、雨水桶、下凹式綠地、植被恢復、透水停車位等海綿提升工程；東麗公園透水鋪裝、植草溝、雨水花園、海綿宣傳設施東麗廣場雨水花園、景觀提升等海綿提升工程。已達成數量指標中改造面積及改造數量要求。
（2）質量指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目嚴格按照圖紙施工，設計功能實現率≥95%。該工程于20xx年11月26日已竣工驗收并投入使用，竣工驗收合格率≥95%。
（3）時效指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目開工時間20xx年10月1日，20xx年11月15日施工完畢，在施工合同約定時間內完成施工，項目按計劃開工率≥95%、工程進度達標率≥95%，項目按計劃完工率≥95%。
（4）成本指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目施工合同費用為291.8927萬元、招標代理費2.82萬元、造價咨詢費2.08萬元、實施方案代可研編制費5萬元、監理費7.35萬元、設計費45萬元、測繪費40萬元，單位維修成本為394.1427萬元。
2.效益指標完成情況分析。
（1）經濟效益指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目概算為476萬元，實際維修成本約為394.1427萬元，概算執行率≥95%。
（2）社會效益指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目完成后服務于9個建筑和社區、7條道路、1個公園、1個廣場，項目收益人數≥3萬人。
3、滿意度指標指標完成情況分析。
通過項目的實施，可以有效的解決雨天積水、道路泥濘等問題，方便小區居民生活，優化社區生活環境，使張貴莊街排水防澇能力得到進一步提升，城市面貌和人居環境得到明顯改善，服務對象滿意度指標受益群體滿意度≥95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無此情況。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將作為今后轉移支付預算申請、安排、分配的重要依據。對績效自評發現的問題進行認真整改，并在一定范圍內公開績效自評結果。
五、其他需要說明的問題
無需要說明的問題。
補助資金績效自評報告11
一、項目概況
項目名稱：梅縣區村級財務專項檢查.
項目達到的目的：為了更好地規范梅縣區村級財務的管理，規范村級干部發放獎勵性補貼的情況，遏制農村腐敗問題，保護農民的合法權益，使村級財務公開透明。
主要內容：
（1）2020年發放獎勵性補貼情況(140個村)、20xx年發放獎勵性補貼情況（92個村）
（2）20xx年往來款項情況，視情況往前追溯（200個）
（3）20xx年1-7月份的賬務情況（200個）
項目開始實施時間：2020年8月30日
項目完成時間：11月30日
項目已經按計劃全部完成
二、項目資金管理情況
嚴格執行預算資金管理有關制度，按照《關于印發政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的`通知》（梅縣區府[2016]29號）和政府采購規定，進行政府采購計劃備案和定點采購，嚴格履行采購合同和撥款程序，做到專款專用。
三、項目執行基本情況
項目總投入545600元，項目采取聘請誠安信會計師事務所進行檢查的方式，項目已經在規定時間內完成。
四、項目績效情況
（一）總體目標完成情況。
通過組織梅縣區村級財務專項檢查，對梅縣區村級財務管理存才的問題、村級干部違規發放獎勵性補貼的情況等方面提出了存在問題和整改建議。
（二）具體績效情況
1、產出數量：年初設定目標≤200個村，全年實際完成200個村。
2、產出質量：主要從項目資金、項目組織實施、實施目的方均按工作要求完成全面完成，嚴格執行定點采購合同，驗收合格率達100%。
3、產出成本：實際支出54.56萬元
4、產出時效：均在20xx年內完成
5、產生的經濟效益：退回違規發放資金226058.6元。
6、產生的社會效益：規范好農村財務管理，遏制腐敗問題的發生，保護了農民的合法權益。
補助資金績效自評報告12
一、項目概況
承擔20xx年財政性投資項目的工程預（結）算審核工作，為20xx年度向社會公開聘請15家第三方咨詢公司及部門14位專業技術人員支付服務費，購買辦公用品、升級辦公軟件。
二、資金使用與績效情況
（一）總體目標完成情況
根據《20xx年度梅州市梅縣區財政性資金建設投資項目工程預結算造價審核服務資格采購項目》及《梅縣區財字[20xx]36號 計酬管理規定20xx年修訂》規定，支付第三方咨詢公司審核服務費454.37萬元，審核人員績效工資109.85萬元，辦公用品、軟件購買升級費用11.18萬元。
（二）具體績效情況
20xx年1月1日至20xx年12月31日審定358宗，送審金額35.43億元，審定金額32.66億元，核減2.77億元，核減率7.82%，其中預算173宗，送審金額23.79億元，審定金額21.81億元，核減1.98億元，核減率8.32%，結算185宗，送審金額11.63億元，審定金額10.85億元，核減0.78億元，核減率6.71%。
三、存在問題
審核資料不完善，存在比較多的'項目漏設計或預算缺項，造成來回函件回復時間增加。
加強對第三方咨詢公司的監督管理，提高審核質量。
總體評價
充分利用預算資金，擴充了審核力量，提高了審核質量效率、更好地為財政資金基本建設工程資金把關。
補助資金績效自評報告13
一、項目資金情況
20xx年度績效評價經費參照省級預算績效管理委托服務計費標準，結合本地實際，預算安排50萬元，實際支出76.8萬元，執行率154%。超預算的主要原因是20xx年重點評價項目同比增加了5個項目；評價項目總金額達11.07億元，同比增加9.88億元。
二、項目資金管理情況
嚴格執行預算資金管理有關制度，按照《預算績效管理委托第三方實施工作規程（試行）》（粵財績[2016]4號）、《關于印發政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的通知》（梅縣區府[2016]29號）和政府采購規定，進行政府采購計劃備案和定點采購，嚴格履行采購合同和撥款程序，做到專款專用。
三、項目績效情況
（一）總體目標完成情況。重點評價項目9個，通過組織開展預算績效管理，在完善項目績效目標編制內容、完善項目資金管理、規范項目實施程序、評價結果應用等方面提出了32項相關政策建議。
（二）具體績效情況
1.產出數量：年初設定目標≤10宗，全年實際完成9宗。
2.產出質量：主要從項目資金、項目組織實施、項目績效方面，按工作要求完成績效評價，嚴格執行定點采購合同，驗收合格率達100%。
3.產出時效：已組織開展的9宗績效評價均在20xx年內按時完成。
4.產出成本：實際支出76.8萬元。
5、經濟效益：對評價等次為“中”的2個項目，建議參照粵財預[20xx]153號文件《關于印發<廣東省省級財政預算安排“四掛鉤”試行辦法>的通知》第五條績效評價結果掛鉤規定，按不低于20%的比例扣減對應項目預算額度。對專項績效評價發現的.存在問題責成項目主管部門進行整改，促進預算單位提高預算績效管理水平，不斷提高資金使用績效。
四、總體評價
綜上所述，績效評價經費執行情況及實施效果總體良好。
存在短板主要是組織實施重點項目評價工作時間安排需進一步優化，績效結果的應用還需進一步提升。
補助資金績效自評報告14
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》（宜財績字〔20xx〕46號）文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，并根據各部門（股室）報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我單位專項資金績效自評結果報告如下：
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：
1、港房屋協管經費。
2、保障性住房工作經費。
這2個項目是續建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元；用于保障性住房工作經費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：
1、房屋協管支出2萬元，主要用于社區、居委會房屋協管的相關費用。
2、保障性住房工作經費支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。
1、項目立項（12分）：項目的.申請、設立過程符合相關要求，設定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實（8分）：資金落實到位情況良好
3、業務管理（9分）：管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。
4、財務管理（20分）：管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。
5、項目產出（29分）：項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益（19分）：項目實施對經濟效益、社會效益好，是發展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經濟創造了條件，生態效益都較好，可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
補助資金績效自評報告15
一、基本情況
（一）項目概況。
紅河州財政局20xx年年初預算項目4個，項目預算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預算執行率75.17%。分別是：
1.財政改革業務經費，項目預算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預算執行率24.45%。
2.財政監督檢查經費，項目預算資金41萬元，全年支出0萬元，預算執行率0%。
3.財政委托業務經費，項目預算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預算執行率98.38%。
4.財政信息化維護經費，項目預算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預算執行率70.13%。
（二）項目績效目標。
1.財政改革業務經費項目年度總體目標：進一步理順紅河
州財政標準體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩”工作，落實“六保”工作，兜實兜牢“三保”底線，印發《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執行情況和20xx地方財政預算（草案）》。強化地方金融機構監管，繼續落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養和選拔珠心算選手，促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設，按照州委組織部干部培訓要求，舉辦一期財政干部培訓班。
2.財政監督檢查經費項目年度總體目標：在2020年監督
檢查工作的基礎上，完成以下財政監督檢查服務：會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環保資金檢查等財政監督檢查工作。
3.財政委托業務經費項目年度總體目標：完成財政支出績
效評價項目投資評審委托業務、政府購買PPP咨詢服務、預決算公開檢查委托業務和2020-20xx年小（二）型病險水庫除險驗收項目工作，為了進一步深化州級預算績效管理工作，提高預算執行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績效評價的規模和范圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。
4.財政信息化維護經費項目年度總體目標：在2020年的基礎上，完成以下信息化運行維護任務：
（1）保障數據中心設備、數據安全穩定運行，確保全州財政業務系統平穩運行，財政專網平穩運行，視頻會議正常召開；
（2）完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等；
（3）云南省地方財政預算標準化管理平臺；
（4）紅河州預算單位會計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費；
（5）資產系統數據對接開發項目；
（6）省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣場；
（7）隱性債務監測平臺新模塊開發及服務項目；
（8）紅河州部門決算業務管理系統建設費、設備購置費、運維費。
（三）項目組織管理情況。
1.成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負責人及
局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組，領導小組下設辦公室，明確工作職責，制定任務分解清單。
2.制定《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了預算管理，規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度，形成良好的內部控制機制。
3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程，按各項目的具體工作要求，制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節點等，保證項目順利實施。
4.通過公開招標方式，擇優委托第三方機構，協助紅河州財政局完成相關工作。
二、績效評價工作開展情況
為確保部門工作目標與整體戰略目標的'一致性，在單位內形成以績效為導向的財政資金管理機制，建立統一、規范的績效管理體系并全面正確實施，紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下：
1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了預算管理，規范了收支行為。
2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評，對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執行率偏低的項目進行分析并說明原因，研究提出改進措施。
3.根據預算法、《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《紅河州財政局關于印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔2015〕97號）等相關文件要求，對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優化，確保績效目標設置更加科學、合理。
4.開展事前績效評估工作，在第三方機構人員的指導下，由部門領導、相關業務科室負責人組成專家評估小組，形成評估成果。
5.開展績效運行監控工作，明確績效運行監控的目標，把績效管理的目標分解落實到績效監控中，提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。
6.在第三方機構指導下，結合部門實際情況，搭建起了本行業、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。
7.配合第三方機構開展2020年項目支出績效部門評價工作，對評價結果存在問題進行分析，提出改進措施并進行整改，提高部門績效水平。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關自評表）
（一）績效評價綜合結論。
1.財政改革業務經費，共設22個績效指標，完成13個，未完成或部分完成9個，預算執行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。
2.財政監督檢查經費，共設8個績效指標，完成8個，預算執行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優”。
3.財政委托業務經費，共設32個績效指標，完成29個，未完成或部分完成3個，預算執行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優 ”。
4.財政信息化維護經費，共設25個績效指標，完成24個，未完成1個，預算執行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優”。
四、主要經驗及做法
紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編，印發《紅河州財政局關于印發<機關公務接待管理辦法>的通知》（紅財辦發〔2020〕12號），對制度適時更新。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度，形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎，保障項目正常開展。
五、存在的問題及原因分析
（一）項目預算及自評工作不夠精準，統籌協調不夠，不能及時解決項目實施過程中存在的問題，難以確保項目實現預期目標，各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
（二）在績效指標完成情況填報工作中，財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難，并對后期的.運行監控和績效評價工作增加了難度。
（三）部分項目由于不可抗拒原因，未完全按年初計劃開展，資金支出進度緩慢，影響了工作任務和績效指標的完成，拉低了績效評價得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財政干部培訓和珠算心算比賽，影響了工作任務和相應績效指標的完成。
六、下一步工作打算
（一）進一步提高認識，加強預算管理，做好項目前期的調研決策工作。
（二）進一步調整充實績效評價工作領導小組人員，明確分工，形成合力，壓實責任，確保完成單位年度考評目標任務。
（三）加大對績效評價相關知識的培訓力度，結合實際制定完善資金管理制度。
七、其他需要說明的問題
“財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統建設咨詢委托業務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統建設咨詢委托業務維護費40萬元”經財政部門批準調整為“紅河州債務系統駐場運維服務經費10.8萬元”、“2020年新增專項債券項目資金使用合規性核查工作委托業務費49萬元”，同時更新了相應的績效指標。
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