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殘疾人項目支出績效自評報告（精選5篇）
在人們素養不斷提高的今天，報告十分的重要，不同種類的報告具有不同的用途。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編收集整理的殘疾人項目支出績效自評報告（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
殘疾人項目支出績效自評報告1
一、項目概況
（一）單位基本情況
1.機構名稱及設置情況
昆明市五華區殘疾人聯合會，內設辦公室、組聯宣傳文體科、綜合科3個職能科（室）。下屬事業單位2個，昆明市五華區殘疾人綜合服務中心、昆明市五華區殘疾人活動中心。
2.職責任務
五華區殘疾人聯合會履行“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔五華區人民政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。
（1）宣傳、貫徹、實施《中華人民共和國殘疾人保障法》和省市區有關殘疾人事業的法規、政策，聽取轄區殘疾人意見，反映轄區殘疾人需求，維護轄區殘疾人合法權益，為轄區殘疾人服務。
（2）團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，發揚自尊、自信、自強、自立精神，為構建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量。
（3）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
（4）開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。
（5）協助政府研究、制定和實施促進殘疾人事業的法規、政策、規劃、計劃和優待殘疾人的措施 ，發展和管理殘疾人事業。
（6）承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好組織、協調和服務工作。
（7）管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養殘疾人工作者。
（8）管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。
（9）開展殘疾人事業的地區交流與合作。
（10）承擔區委、區政府交辦的其他工作
（二）工作計劃：對全區殘疾人進行康復、扶貧、教育、就業培訓指導、基層組織建設等進行管理和服務
（三）計劃實施情況：嚴格按照區委、區政府要求，結合部門職責，落實殘疾人醫療保障政策、完善扶貧機制，進一步落實康復救助項目，促使殘疾人康復；做好殘疾人教育和文體工作，促進殘疾人全面參與社會生活；進一步做好殘疾人就業服務工作。積極開展貧困殘疾人的技能，實用技術培訓，對納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫療、住房、生活等方面遇到困難時，給與臨時性救助。
二、年度預算執行情況
（一）殘疾人扶貧幫扶經費
2019年區殘聯預算為240.01萬元，具體目標為：扶殘助學“春雨行動配套經費”18.85萬，主要用于資助義務教育階段學生和考入中專（高中）學生；節日走訪慰問27.84萬元，主要用于春節、助殘日、中秋國慶走訪慰問；貧困殘疾人臨時救助經費1萬元，對轄區內納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫療、住房、生活等方面遇到困難時，給與一次性臨時救助，結對幫扶祿勸烏東德鎮、西翥大村5組工作經費4萬元；創文對口聯系觀音寺社區工作經費2萬元；殘疾人參加社會保險補助經費146.30萬元，主要用于殘疾人購買意外傷害險、參加居民養老保險、參加城鄉居民基本醫保；愛心超市經費40.02萬元，用于救助轄區內所有納入低保的殘疾人。
（二）殘疾人工作運行經費
2019年區殘聯預算為155.61萬元，具體目標為：五華區殘疾人綜合服務中心物管費78.48萬元，主要用于物管費、綠化費、消防器材更換配置、電梯維護保養以及其他維修費用；殘疾人信息化建設及硬件維護費4.5萬元，主要用于系統維護費；殘疾人便民服務暨援助中心運行經費4.08萬元，主要用于中心聘請3名工作人員經費；五個殘疾人專門協會工作經費8.56萬元；殘疾人事業宣傳費1萬元；殘疾鑒定工作項目經費40萬元；殘疾人工作運行購買服務費10萬元；殘疾人活動經費9萬元。
（三）殘疾人康復托養經費
2019年區殘聯預算為158.24萬元，具體目標為：殘疾人社區康復經費22.30萬元，主要用于精神病免費服藥幫扶、殘疾人社區康復服務經費；殘疾人托養經費95.64萬元，主要用于無業重度殘疾人居家養護扶助經費、入住托養機構對殘疾人補助經費、接收殘疾人入住托養機構的補助經費；日間照料站運行經費15.90萬元，主要用于工作人員補貼、房租及物管費；重點人員康復救助10萬元；殘疾人家庭醫生簽約基本服務費14.4萬元。
（四）殘疾人就業經費
2019年區殘聯預算為60.89萬元，具體目標為：按比例安排殘疾人就業實施經費21.76萬元，殘疾人就業培訓經費14萬元，殘疾人就業表彰、獎勵經費15.13萬元，殘疾人就業扶持經費10萬元。
三、績效目標完成情況及分析
從整體情況來看，區殘聯嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，具體完成情況如下：
（一）殘疾人扶貧幫扶經費
1.經費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人扶貧幫扶經費支出 204.75萬元，支出進度為85.31%，與預期完成情況偏離程度為14.69 %，其中：扶殘助學“春雨行動配套”經費支出14.77萬元，支出進度為 78.35%，與預期情況偏離程度為21.65%；節日走訪慰問經費支出27.82萬元，支出進度為99.93%，與預期完成情況偏離程度為0.07%，貧困殘疾人臨時救助經費經費未支出，支出進度為0%，與預期完成情況偏離程度為100%，殘疾人參加社會保險補助經費經費支出120.67萬元，支出進度為82.48%，與預期完成情況偏離程度為17.52%，愛心超市經費經費支出39.32萬元，支出進度為98.25%，與預期完成情況偏離程度為1.75%。結對幫扶祿勸烏東德鎮、西翥大村5組工作經費支出0.17萬元，支出進度為4.3%，與預期完成情況偏離程度為95.70%。創文對口聯系觀音寺社區工作經費支出2萬元，支出進度為100%，與預期完成情況偏離程度為0%。
2.績效指標完成情況：
（1）產出指標-數量指標：已支出204.75萬元，支出進度85.31%。產出指標-時效指標：預計2019年完成目標；產出指標-質量指標：全年按計劃實施扶貧幫扶項目。
（2）效益指標-社會效益：營造了良好扶殘助社會氛圍；效益指標-可持續性指標：使殘疾人每年都能享受到扶貧幫扶相關優惠政策；效益指標-經濟效益：通過各項扶貧幫扶政策，提高殘疾人生活水平。
（3）滿意度指標-服務對象滿意度：殘疾人得到扶貧幫扶，滿意度較高，社會反響好。
（二）殘疾人工作運行經費
1.經費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人工作運行經費支出149.98萬元，支出進度為96.38%，與預期完成情況偏離程度為3.62%，其中：五華區殘疾人綜合服務中心物管費經費支出75.69萬元，支出進度為96.44%，與預期情況偏離程度為3.56%；殘疾人工作系統軟件更新維護及信息化建設經費支出4.19萬元，支出進度93.11%，與預期情況偏離程度為6.89%；殘疾人便民服務暨援助中心運行經費支出1.8萬元，支出進度為 44.23%，與預期情況偏離程度為55.77%；五個殘疾人專門協會工作經費支出8.56，支出進度為 100%，已達計劃支出進度；殘疾人事業宣傳費支出0.95萬元，支出進度為 95%，與預期情況偏離程度為5%；殘疾人活動經費支出8.97，支出進度為 99.67%，與預期情況偏離程度為0.33%；殘疾人工作運行購買服務費支出9.82萬元，支出進度為 98.20%，與預期情況偏離程度為1.8%；殘疾鑒定工作項目經費支出40萬元，支出進度為 100%，已達計劃支出進度；
2.績效指標完成情況：
（1）產出指標-數量指標：已支出149.98萬元，支出進度96.38%。產出指標-時效指標：預計2019年完成目標；產出指標-質量指標：全年按計劃實施殘疾人工作運行項目。
（2）效益指標-社會效益：確保殘聯各項工作順利開展，方便殘疾人及企事業單位前來辦事的人員；效益指標-可持續性指標：該項目每年都能受益于殘疾人和前來辦事的企事業單位人員；效益指標-經濟效益：確保殘聯各項工作順利開展，方便殘疾人及個企事業單位前來辦事的人員。
（3）滿意度指標-服務對象滿意度：殘疾人和前來辦事的'人員均滿意
（三）殘疾人康復托養經費
1.經費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人康復托養經費支出136.37萬元，支出進度為86.18%，與預期完成情況偏離程度為13.82%，其中：殘疾人社區康復經費支出15.47萬元，支出進度為69.37%，與預期情況偏離程度為30.63 %；殘疾人托養經費支出88.78萬元，支出進度為92.83%，與預期情況偏離程度為7.17 %；日間照料站運行經費支出13.82萬元，支出進度為86.92%，與預期情況偏離程度為13.08 %；重點人員康復救助經費支出10萬元，已達計劃支出進度；殘疾人家庭醫生簽約基本服務費8.3萬元，支出進度為57.64%，與預期情況偏離程度為42.36 %；
2.績效指標完成情況：
（1）產出指標-數量指標：已支出136.37萬元，支出進度86.18%；產出指標-時效指標：預計2019年完成目標；產出指標-質量指標：全年將按計劃實施殘疾人康復托養項目。
（2）效益指標-社會效益：給有意愿且符合條件的殘疾人提供康復服務，使殘疾人能夠回歸社會生活；效益指標-可持續性指標：使殘疾人每年都可以享受此項優惠政策；效益指標-經濟效益：讓重度殘疾人和殘疾人家庭得到實惠。
（3）滿意度指標-服務對象滿意度：重度殘疾人和殘疾人家庭都很滿意
（四）殘疾人就業經費
1.經費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人就業經費支出38.87萬元，支出進度為63.84%，未達預期支出目標；其中：按比例安排殘疾人就業實施經費支出21.76萬元，支出進度為100%，已達預期支出進度；殘疾人就業培訓經費支出10.66萬，支出進度為76.14%，與預期情況偏離程度為23.86%；殘疾人就業表彰、獎勵經費支出0萬元。殘疾人就業扶持經費6.45萬元，支出進度為64.5%，與預期情況偏離程度為35.5%。
2.績效指標完成情況：
（1）產出指標-數量指標：已支出38.87萬元，支出進度63.84%；產出指標-時效指標：預計2018年完成目標；產出指標-質量指標：全年將按計劃實施殘疾人就業項目。
（2）效益指標-社會效益：促進殘疾人就業，提高殘疾人職業技能水平和就業競爭力；效益指標-可持續性指標：使殘疾人每年都能享受到就業相關優惠政策；效益指標-經濟效益：提供殘疾人培訓、就業、創業扶持，滿足其創業就業需求，實現自身價值。
（3）滿意度指標-服務對象滿意度：殘疾人滿意，社會反響好。
四、存在問題原因
（一）存在問題。
預算執行進度未達到要求
（二）原因分析。
項目的支出方式不一，有的按月支出，有的按季支出，有的根據上級的安排部署支出，有的按合同約定支出，有的經費不足，未能支出。
五、意見和建議
（一）各部門分工合作，協同合作，責任到人，確保各項工作順利開展，跟進業務進度，及時解決問題，創造良好環境，做好服務工作。項目規劃具體，可操作性強
（二）加強對預算資金的跟蹤管理，形成合力，進一步完善績效評價體系。切實提高財政資金使用效率，強化預算支出的責任和效率。
（三）加強和規范殘疾人服務機構建設，進一步建立和完善社區服務平臺，為殘疾人提供全面、優質服務，逐步建立殘疾人援助長效機制
（四）進一步強化部門管理職能，定期對項目開展過程中出現的方面和缺點進行認真總結和反思。
六、其他需要說明的問題
無
殘疾人項目支出績效自評報告2
一、項目概況
2021年省重點民生實事“困難殘疾人家庭無障礙改造”市殘聯本級承擔了200戶改造任務。項目實施按照省殘聯實施方案和《湖南省殘疾人家庭無障礙改造指南》要求，精心組織，狠抓落實，市中心城區9個街道（園區）全覆蓋，實現“動態清零”目標。項目實施消除了殘疾人居家生活障礙，保證最困難、需求最迫切的殘疾人家庭優先得到了改造服務。中殘聯“十四五”困難殘疾人家庭無障礙改造推進現場會在我市召開，益陽經驗做法得到推介。
二、績效自評工作開展情況
（一）績效自評工作的目的
嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作有關規定，客觀評價殘疾人托養資金使用績效，進一步強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，規范殘疾人托養資金管理，加強資金使用監督，提高資金使用社會效益，防止財經違紀問題發生，促進殘疾人事業的發展。
（二）項目組織情況
根據績效評價的要求，成立理事長作組長的工作領導小組，狠抓工作落實。一是提高政治站位，保持高位推進。市委、市政府高度重視困難殘疾人家庭無障礙改造工作，市委書記瞿海專題聽取市殘聯相關工作匯報，市長非常關注工作進展，市級領導多次調度重點民生實事工作，與全市各項民生工作一同部署、統籌推進。通過微信、廣播、電視、報紙、網站等媒體平臺進行項目宣傳，引導全社會關心關愛弱勢群體。二是規范實施流程，實現高效管理。建立“業務部室干部+公司專業人員+社區工作人員+殘聯各部室（中心）干部”工作隊，逐戶上門篩查，核準需求信息，選準改造對象。根據不同個性需求，制定“一戶一案”，實行“量體裁衣”式個性化服務，最大程度滿足殘疾人無障礙改造第一需求。規范工作流程，嚴格投資評審、政府采購招投標程序，精心組織改造施工，上下聯動抓項目質效。6月中旬，省殘聯在我市召開了專項工作推進現場會，肯定了益陽做法。三是堅守施工底線，打造樣板工程。定期抽查施工單位是否按照政府招投標、采購程序和要求，辦理申購改造器具，確保施工材料正品合格，確保施工質量到位、資金監管到位，守住質量底線。加強項目全方位監管，提升資金使用效能，保證資金用好用足，對存在的問題及時督促整改，確保公開透明、文明規范、安全可靠。發揮監督保障執行的作用，全程接受紀檢監察、審計等部門監督項目實施，接受服務對象和社會的監督，確保項目在陽光運行，經得起檢驗，贏得社會評價和殘疾人點贊。
三、綜合評價結論
我會困難殘疾人家庭無障礙改造項目資金績效自評得分100分，自評結果優秀。
四、績效目標實現情況分析
（一）項目資金使用及管理情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況分析。市本級困難殘疾人家庭無障礙改造項目資金主要來源于一般公共預算及省級專項資金。2021年專項資金100萬元，其中中央、省下撥70%，市財政配套30%，實際安排100萬元。
2.項目資金實際使用情況分析。按照省殘聯文件明確任務200戶，戶均5000元/戶，實際支出資金100萬元。
3.項目資金管理情況分析。按照省殘聯《困難殘疾人家庭無障礙改造實施方案》和《湖南省殘疾人家庭無障礙改造指南》要求組織項目實施，市殘聯制定了《200戶困難殘疾人家庭無障礙改造實施方案》，資金管理嚴格落實申請、使用、監管、會審等各項規定，執行情況良好。
（二）總體績效目標完成情況分析
1.項目實施成效斐然。市中心城區實現了9個街道（鄉鎮）75個社區（村）符合條件的改造對象“動態清零”，市、縣殘聯上下聯動、主動擔當圓滿完成年度任務。12月8-10日，全國“十四五”困難殘疾人家庭無障礙改造部署推進會在我市召開，中國殘聯和來自全國的省級殘聯分管領導、湖南省人民政府副省長陳文浩、益陽市人民政府代市長陳競等120余人與會，益陽經驗做法走出湖南走向全國。
2.社會評價反響良好。通過走訪調研反饋，項目實施達到了“改造一戶，滿意一家，好評一片”的效果。赫山區銀東社區困難肢體重度殘疾人周國貴逢人就說“感謝黨和政府好的政策，感謝殘聯對我的關心，通過居家無障礙改造，我依仗輪椅可以室內暢行并自助下檔出入家門，參與社區活動，我非常滿意。”桃江縣殘聯整合農業農村局廁改資金，幫助視力重度殘疾人趙雪生改造旱廁，安裝化糞池，新建柴火灶，安裝安全扶欄，平整硬化進出道路，添置語音生活設備，趙雪生的居家生活有了很大改觀。鄉村干部和地方群眾對項目實施效果評價很高。
3.全面驗收全部合格。11月中下旬，市殘聯組織本級200戶逐戶驗收，對3戶不合格和38戶改造不到位的責令整改；12月上旬再行驗收，全部達到規范標準。市殘聯還拍攝了《益陽市困難殘疾人家庭無障礙改造工作紀實》專題宣傳片。
（三）績效指標完成情況分析
1.經濟性。任務如期保質保量完成，沒有出現超預算情況。
2.效率性。依法依規開展項目實施，為越來越多的殘疾人和身體行動不便的人提供了便利，無障礙建設已經和正在走入居民家庭、貼近市民身旁，融進百姓生活，其服務功能與社會價值得到彰顯。按時完成年度任務，服務滿意率達到98%，項目實施評為省殘聯系統先進單位。
3.可持續性分析。全市持證重度殘疾人7300余人，基本游走在困難家庭邊緣生活，而我市從2012年始項目實施至2022年，困難殘疾人家庭無障礙改造實施了4482戶，還有廣大的有需求的困難殘疾人家庭沒有享受到政策惠及。隨著社會保障水平的提高，困難殘疾人家庭無障礙改造應擴面增效，最終實現應改盡改，實現殘疾人共同富裕。
五、存在的`問題和改進措施
“十四五”期間，受指標經費保障約束，對象全覆蓋、城鄉全覆蓋比例較低，殘疾人個性化需求適改率較低。目前，戶均5000元/戶的改造資助標準（含地方配套資金不低于30%），對舒緩殘疾人居家現實困難長效作用不明顯，且有的縣區（市）配套資金按標保障還有困難。建議“十四五”期間，按照中殘聯、省殘聯部署要求，加快推進困難殘疾人家庭無障礙改造。進一步提高政策資金保障水平，縮小改造需求與資助保障水平差距。進一步加強宣傳引導，強化服務意識，彰顯個性化為主、人性化為輔的改造要求。有計劃地推進全市已錄入中殘聯數據庫4843戶困難重度殘疾人家庭無障礙改造，力爭通過持續多年的努力，最終實現有無障礙改造需求的困難重度殘疾人家庭應改盡改。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
2021年市殘聯托養項目支出績效自評100分，自評結果為“優秀”。按照財政局通知的要求，我會已如期在市殘聯門戶網站上進行了項目績效自評情況公開。
七、其他需要說明的問題
無。
殘疾人項目支出績效自評報告3
一、基本情況
（一）項目概況。
根據安徽省殘疾人聯合會等六部門印發的《關于印發2021年<困難殘疾人康復實施辦法>的通知》（皖殘聯〔2021〕9號）、淮南市殘疾人聯合會等六部門印發的《關于印發<淮南市2021年困難殘疾人康復實施辦法>的通知》（淮殘聯〔2021〕13號），共開展投入如下項目和市級資金：
1、困難精神殘疾人藥費補助項目，為有需求的困難精神殘疾人提供藥費補助，補助經費專項用于精神殘疾人治療精神疾病的藥費補助，提倡使用治療精神疾病的第二代藥物。
市轄區任務共2426人，標準1000元/人/年，其中市級資金140元/人/年，計33.964萬元；
2、殘疾兒童康復救助中的殘疾兒童康復訓練項目，為 符合條件的視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨癥兒童提供康復訓練救助。
市轄區任務340人，市級資金配套標準為5460元/人/年，任務外281人，市級資金配套標準為10500元/人/年，480.69萬元；
以上兩項市級資金合計514.654萬元，已分批次撥付給各市轄區，市級資金撥付文件和金額分別為：
1、《關于下達2021年省級殘疾人事業發展補助資金及市級配套資金的通知》（淮財社〔2021〕338號）219.604萬元；
2、《關于下達2021年殘疾兒童康復訓練擴面市級配套資金的.通知》（淮財社〔2021〕783號）295.05萬元；
合計514.654萬元，已根據工作進展，分發補助資金。
（二）項目績效目標。
總體目標為為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為340名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助；
實際共為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為621名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助。
二、績效評價工作開展情況
根據開展的項目，圍繞產出指標、效益指標、滿意度指標等，對項目開展情況進行自評，填寫自評表。
三、綜合評價情況及評價結論
實際共為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為621名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助，超額完成數量指標，均按時完成時效指標，項目的開展緩解了困難精神殘疾人服藥經濟壓力，有利于促進社會穩定；緩解了殘疾兒童家庭經濟壓力，有利于促進殘疾兒童增強生活自理能力，融入社會，產生了明顯的社會效益和可持續影響指標；根據后期開展的電話回訪，服務對象滿意度達到90%以上，達到滿意度指標。
四、主要經驗及做法
項目開展以來，我會能夠提前統籌，積極推進，多次召開縣區殘聯理事長會議部署和推進工作，并不定時赴縣區開展項目督查，保障項目的順利實行。
殘疾人項目支出績效自評報告4
一、基本情況
（一）項目概況
根據《紅河州財政局關于下達2020年州級行政事業單位基本支出和項目支出預算的通知》（紅財預發〔2020〕15號）文件，批復紅河州殘疾人聯合會2020年部門預算安排835.65萬元，其中：基本支出440.51萬元（包含工資福利收支378.69萬元，商品和服務支出57.27萬元，對個人和家庭的補助收支4.55萬元）；項目支出安排預算為395.14萬元，主要用于殘疾人康復文體宣傳費（本級）20.4萬元，殘疾人康復補助經費（下級）100萬元，殘疾人就業和扶貧經費（本級）49.6萬元，殘疾人就業和扶貧補助經費（下級）101萬元，殘聯事業經費（本級）44萬元，社區村委會殘疾人聯絡員補助資金（下級）80.14萬元。
（二）項目績效目標
1.殘疾人就業和扶貧年度目標（含下級）。目標一：征收殘疾人就業保障金600萬元以上。目標二：按時按要求完成同級信訪部門及上級殘聯交辦的信訪件。目標三：開展盲人初中級保健按摩師培訓40人，提高盲人就業和創業能力。目標四：開展殘疾人電子商務就業創業培訓一期24人，通過培訓提高殘疾人就業創業能力。目標五：通過扶持13縣市殘疾人電商就業創業帶頭人26人，提高殘疾人就業和創業示范帶頭作用。目標六：為貧困重度殘疾人提供家庭無障礙改造100戶，改善殘疾人居家環境和生活質量。目標七：春節以扶貧形式慰問貧困殘疾人。
2.殘聯事業經費年度目標。目標一：開展全州殘疾人工作者業務知識培訓，提高殘疾人工作者綜合素質。目標二：發揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動殘疾人脫貧致富。目標三：推進殘疾人托養中心建設。目標四：積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業領域，引領殘疾人就業培訓工作。
3.殘疾人康復年度目標（含下級）。目標一：殘疾人康復隊伍培訓57名；目標二：全國助殘日等10個節日活動；目標三：殘疾人4個肢殘協會活動；目標四：指導13縣市殘疾人工作；目標五：0—6歲殘疾兒童康復救助90名；目標六：殘疾人假肢裝配52名；目標七：殘疾兒童預防監測4150名；目標八：殘疾人運動員培訓52名；目標9：殘疾人文藝匯演1個。
4.社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）年度目標。按紅政發〔2005〕82號文件精神，除個舊、蒙自、開遠、彌勒外對社區村居委會殘疾人聯絡員每月給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續提升，殘疾人生活質量有所提高。
二、項目單位績效報告情況
（一）項目績效情況
根據《紅河州財政局關于開展2019年財政績效評價和2020年全程績效管理指導工作的通知》（紅財績發〔2020〕5號）、《紅河州財政局關于印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔2015〕97號）的要求，完成了《紅河州殘疾人聯合會2020年部門預算編制報告》和《2020年紅河州殘疾人聯合會部門績效運行監控自查報告》。
2020年共計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業和扶貧項目設定36個績效指標，截至2020年12月31日，基本完成績效指標36個；殘聯事業經費項目設定18個績效指標，截至2020年12月31日，完成績效指標13個；殘疾人康復項目設定46個績效指標，截至2020年12月31日，完成績效指標46個；社區村委會殘疾人聯絡員補助項目設定6個績效指標，截至2020年12月31日，完成績效指標6個。
（二）項目組織管理情況
項目主管理單位由紅河州殘聯負總責，13縣市殘聯負責各縣市工作，由州殘聯負責項目預算申報、管理、制度建設等工作，各縣市負責組織聯絡開展工作。
三、績效評價工作開展情況
（一）評價指標體系、評價方法
1.殘疾人就業和扶貧項目（含下級）預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標21分、質量指標21分、時效指標1分、成本指標 7分；效益指標30分；滿意度指標10分，共計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
2.殘聯事業經費項目預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標15分、質量指標15分、時效指標5分、成本指標15分；效益指標30分；滿意度指標10分。共計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
3.殘疾人康復（含下級）項目預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標10分、質量指標20分、時效指標10分、成本指標10分；效益指標30分；滿意度指標10分。共計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
4.社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）預算執行情況10分，產出指標50分，其中，數量指標15分、質量指標15分；時效指標10分，成本指標10分；效益指標30分；滿意度指標10分。共計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
詳見紅河州2020年度州本級部門預算安排項目支出績效自評表。
（二）績效評價工作過程
1.前期準備。根據預算法的相關規定，在預算編制時，建立事前績效目標編制工作，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。印發績效評價工作文件《紅河州殘疾人聯合會項目支出績效評價管理辦法》。為確保績效目標如期實現，我單位根據確定的部門項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。
2.組織實施。根據《紅河州財政局關于印發2019年度紅河州預算績效管理考核辦法的通知》（紅財績發〔2019〕3號）、《紅河州財政局關于印發〈紅河州州級項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（紅財績發〔2020〕12號）、《紅河州財政局關于開展2021年度州級部門整體支出和項目支出績效自評和財政評價工作的通知》（紅財績發〔2021〕1號）要求，部門黨組高度重視，積極組織力量，積極開展2020年部門項目支出績效自評工作。項目績效自評由業務科室填報項目績效自評情況，財務人員協助，各科室提供佐證材料和依據。
3.撰寫績效自評報告。收集、整理州殘聯財政預算資金績效評價所需資料，對部門項目支出績效情況進行自評、打分，最后根據自評、打分的結果撰寫紅河州殘疾人聯合會部門項目支出績效評價報告。
四、績效評價指標分析情況
殘疾人就業和扶貧項目（含下級）預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得48.8分，其中，數量指標20分、質量指標21分、時效指標0.8分、成本指標7分；效益指標30分，自評30分；滿意度指標10分，自評10分。自評合計98.8分，評價等級為“優”。
殘聯事業經費項目預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得分40分。其中，數量指標12分、質量指標12分、時效指標4分、成本指標12分；效益指標30分，自評得分24分；滿意度指標10分，自評得分8分；評價合計82分，自評等級為“良”。
殘疾人康復（含下級）項目預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得分48分。其中，數量指標10分、質量指標20分、時效指標8分、成本指標10分；效益指標30分，自評得分30分；滿意度指標10分，自評得分10分。自評合計98分，評價等級為“優”。
社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）預算執行情況10分，自評得分10分；產出指標50分，自評得分50分，其中，數量指標15分、質量指標15分、時效指標10分、成本指標10分；效益指標30分，自評得分30分；滿意度指標10分，自評得分10分。自評合計100分，評價等級為“優”。
（一）項目資金情況分析
1.項目支出撥付395.14萬元。其中：殘疾人就業和扶貧（州本級）撥款49.6萬元，殘疾人就業和扶貧（補助下級）撥款101萬元；殘聯事業經費（州本級）撥款44萬元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬元；殘疾人康復（補助下級）撥款100萬元；社區村委會殘疾人聯絡員補助（補助下級）撥款80.14萬元。
2.項目支出使用366.57萬元。其中：殘疾人就業和扶貧（州本級）43.03萬元，殘疾人就業和扶貧（補助下級）已經撥款101萬元；殘聯事業經費（州本級）22萬元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）20.4萬元；殘疾人康復（補助下級）已經撥款100萬元；社區村委會殘疾人聯絡員補助（補助下級）已經撥款80.14萬元。
3.項目資金管理情況分析。
州殘聯各科室分別按職責分工管理所屬項目執行，負責各自預算項目的統籌安排。具體來看，財務室負責編制年度預算、預算執行核算、監督各項目進度的報送工作；負責預算目標制定和分解，確保預算績效目標任務的.完成，對各科室進行預算目標日常督促檢查指導工作。
（二）項目績效情況分析
1.項目成本（預算）控制情況
2020年州殘聯項目預算合計395.14萬元。其中：殘疾人就業和扶貧（州本級）撥款49.6萬元，殘疾人就業和扶貧（補助下級）撥款101萬元；殘聯事業經費（州本級）撥款44萬元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬元；殘疾人康復（補助下級）撥款100萬元；社區村委會殘疾人聯絡員補助（補助下級）撥款80.14萬元。按照厲行節約原則，我單位已對資金支出制度進行健全完善并設立配套措施，嚴格執行各項費用支出審批制度，做到項目成本的最低化。
2.項目完成質量
2020年州殘聯共計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業和扶貧項目設定36個績效指標，截至2020年12月31日，基本完成績效指標36個；殘聯事業經費項目設定18個績效指標，截至2020年12月31日，完成績效指標13個；殘疾人康復項目設定46個績效指標，截至2020年12月31日，完成績效指標46個；社區村委會殘疾人聯絡員補助項目設定6個績效指標，截至2020年12月31日，完成績效指標6個。
3.項目的效益分析
（1）項目預期目標完成程度
2020年共計申報4個項目（含下級），其中：殘疾人就業和扶貧項目設定36個績效指標，殘聯事業經費項目設定18個績效指標，殘疾人康復項目設定46個績效指標，社區村委會殘疾人聯絡員補助項目設定6個績效指標，截至2020年12月31日，4個項目均基本完成年初設定指標。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
殘疾人就業和扶貧項目（含下級）的實施，認真鎖定全州脫貧目標，著力抓好殘疾人脫貧攻堅工作，落實各項殘疾人就業和扶貧政策措施，著力維護殘疾人合法權益，改善和提高殘疾人的生活質量，穩定社會，穩定家庭。
殘聯事業經費的實施，通過開展全州殘疾人工作者進行業務知識培訓，使殘疾人工作者綜合業務素質有所提高；通過對州級殘疾人扶貧示范基地的扶持，使其發揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動殘疾人脫貧致富；通過補助殘疾人托養中心項目建設，推進托養中心建設；通過殘疾人崗位精英職業技能競賽和殘疾人就業服務機構工作人員職業指導競賽項目，使殘疾人積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業領域，引領殘疾人就業培訓工作。
殘疾人康復項目（含下級）的實施，充分利用報刊、廣播、電視和互聯網等媒體，做好重大政策、重點工作、重要活動的宣傳報道工作。進一步宣傳殘疾預防知識，動員全社會更加關注和支持殘疾預防工作，加快殘疾預防事業的發展，按照“政府主導、社會參與，部門聯動、殘聯協調，統一規劃、分步實施、穩步推進”的原則，開展殘疾人康復工作，宣傳殘疾預防和早期康復知識, 探索建立早預防、早篩查、早轉介、早治療、早康復的工作機制，推動殘疾人康復事業的發展。
社區村委會殘疾人聯絡員補助（下級）的實施，通過對社區村委會殘疾人聯絡員給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續提升，殘疾人生活質量有所提高。
五、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
殘疾人就業和扶貧項目（含下級）自評分為98.8分，評價等級為“優”；殘聯事業經費項目自評分為82分，自評等級為“良”；殘疾人康復項目（含下級）自評分為98分，評價等級為“優”；社區村委會殘疾人聯絡員補助項目（下級）自評分為100分，評價等級為“優”。
六、績效評價結果應用建議
州殘聯通過對整體支出績效和預算項目資金全面自評工作，對州殘聯財政資預算執行情況、資金使用情況進行全面分析，總結預算資金管理的經驗，找準存在的問題，為進一步加強和規范項目和資金管理，完善項目和資金管理辦法，將績效自評結果應用于下一年度預算編制中，對于年度執行率高，績效目標實現程度好的項目，在下一年度預算編制中給予重點支持，對于執行率不高，績效目標實現不好的項目，減少資金預算編制。
七、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）要經驗和做法
完善部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調評價考核相關工作。高度重視項目管理工作，明確預算項目執行時間表，切實加快預算執行進度。
（二）存在問題和建議
1.績效管理體系需要逐漸健全。績效管理是一個完整系統，由績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現狀看，績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進一步健全。
2.對現行的預算績效管理不適應。隨著財政改革步伐的推進，預算績效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯，而當前績效管理沒有成熟模式，績效管理人員缺乏專業知識和相應的工作經驗，容易在績效管理工作中產生各種錯誤，導致績效管理結果出現偏差。
3.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。
八、其他需說明的問題
無
殘疾人項目支出績效自評報告5
一、部門概況
（一）部門機構設置、編制。
西山區殘疾人聯合會屬于行使行政職能的事業單位，規格為正科級，人員編制10人，其中：參公管理人員編制6人，工勤人員1人，財政全額撥款事業人員3人。實有人員10人，其中：參公管理人員6人，工勤人員工1人，財政全額撥款事業人員3人。退休人員1人。
（二）部門職能。
西山區殘疾人聯合會是昆明市殘疾人聯合會的基層組織，是經區政府批準和國家法律確認的將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的綜合性事業團體。是黨和政府聯系廣大殘疾人的橋梁和紐帶。其主要職責是：
1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量；
3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；
4、開展殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；
5、貫徹執行《中華人民共和國殘疾人保障法》,協助政府研究、制定和實施殘疾人事業政策、法規和計劃，起草保障殘疾人權益的相關規章、法規草案，調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業務領域進行指導和管理；
6、承擔區政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。
7、協助有關部門組織制定殘疾人勞動就業工作計劃；組織實施殘疾人分散按比例就業工作，指導監督和宏觀管理殘聯系統的殘疾人福利企業，會同有關部門制定并監督實施殘疾人社會福利生產的扶持保護政策；
8、協助有關部門組織實施殘疾人教育工作；協助有關部門制定殘疾人扶貧計劃，組織實施殘疾人專項扶貧工作；
9、指導和管理各類殘疾人社團組織；
11、承擔區政府和市殘聯交辦的其他工作。
（三）部門工作完成情況。
一、加強組織協調，形成齊抓共管的工作機制
領導到西山區調研托養服務工作，西山區殘聯在“云南省2021年殘疾人解困和托養業務培訓班”上作經驗交流，十二屆區委第一輪巡察第一巡察組對區殘聯開展巡察，召開西山區殘疾人聯合會第七次代表大會，完成《西山區殘疾人聯合會改革方案》科室設置、競聘上崗，爭取中央、省、市補助資金375.96萬元，區財政安排預算1199.9萬元，與區殘工委成員單位密切配合，鞏固提高殘疾人小康小平，努力提升廣大殘疾人的幸福感和滿意度，形成了黨委領導、政府負責、殘聯牽頭、部門配合、社會參與的殘疾人工作機制。
二、加大宣傳力度，營造扶殘助殘的社會氛圍
健全和完善殘聯機關、殘聯專干、肢殘人、盲人按摩、機構托養等“微信群”，積極探索新形勢下做好殘疾人事業宣傳工作的方式和方法，充分利用“助殘日”、“國際殘疾人日”、“國際志愿者日”、“殘疾預防日”等系列活動，大力宣傳黨和政府對殘疾人事業的重視和關懷，宣傳有關殘疾人教育、康復、就業等方面的普惠政策、法律法規，宣傳殘疾人自強不息的精神和扶殘助殘典型，讓更多的人了解發展殘疾人事業的意義及內涵。加強與新聞媒體的密切合作，不斷豐富宣傳方式和宣傳渠道，高頻率、全方位、多角度地對殘疾人事業進行綜合報道、跟蹤報道、系列報道。全年，共上報工作信息104期；學習強國、云南網、省紀委監委、云南都市頻道、昆明日報、掌上春城、昆明信息港、市紀委監委、春城晚報、昆明殘疾人、西山發布等新聞媒體17次宣傳報道了西山區殘疾人工作。
三、健全社會保障體系，改善殘疾人民生
完善政府對殘疾人的托底機制，按照“殘聯審核、民政審定、財政部門核撥資金、金融機構代發到人”的規程發放《西山區2021年殘疾人繳納城鄉居民醫療保險告知書》宣傳資料12000份，為345名殘疾人購買“春城惠民保”保險，為1474名三、四級殘疾人購買城鄉居民養老保險補助14.74萬元；為245名義務教育階段、特教學校在校殘疾學生和考取大中專、高中學生提供“扶殘助學春雨行動”18.01萬元；推薦轄區內4家托養服務機構參加昆明市殘聯專家評審，通過政府購買服務為445名智力、精神和重度肢體殘疾人開展托養服務（其中：集中托養155人、日間照料3人、上門服務275人）補助125萬元；為使用殘疾人機動輪椅車代步的下肢殘疾人158人發放燃油補貼4.1萬元；為260名（戶）因病因災殘疾人家庭實施特殊困難臨時救助48萬元；通過調查、統計和申報為殘疾人適配輔助器具401件（套）；“春節”“六一”兒童節、中秋節走訪慰問困難殘疾人家庭1243人（戶）4.5萬元，多措并舉、多方保障切實改善殘疾人民生等。
四、實施精準康復服務，提升殘疾人健康水平
認真貫徹落實《殘疾預防和殘疾人康復條例》《西山區殘疾人精準康復服務行動實施方案》《西山區殘疾兒童康復救助制度》，加強殘疾人康復服務平臺建設，不斷擴大基本康復服務覆蓋面，組織實施殘疾人重點精準康復服務1040人補助26.1萬元，殘疾人精準康復服務管理系統的精準康復信息采集、數據錄入、服務率達99.8%以上。開展年度精神疾病人員巡診檢查工作，為603名貧困、重性精神障礙人士實施康復救助服務補助45萬元，持續開展全國UFE精神障礙社區康復服務模式試點工作，經認真篩查124名0—14歲殘障兒童參與康復訓練搶救服務項目補助139萬元，通過體質監測50名殘疾人到體育健身機構健身，組織146名殘疾人開展無障礙服務設施調查體驗活動，大力開展殘疾人群眾性文體活動，不斷提升殘疾人健康水平。
五、加大就業培訓，促進殘疾人就業創業
大力貫徹國務院、省、市文件精神，采取積極的扶持和保護措施，廣泛開發和收集適合殘疾人的崗位，完善就業服務體系，多渠道、多層次、多形式提供殘疾人就業崗位，組織87名有就業意愿的應、往屆高校殘疾人畢業生參加“2021年高校殘疾人畢業生專場招聘會”。依法推行各機關團體、企事業單位、經濟實體按比例安排殘疾人就業，審核通過用人單位安置殘疾（軍）職工就業并出具《云南省用人單位安排殘疾人就業情況確認書》174份、實際安排殘疾人就業339人，協助區稅務局征收殘疾人就業保障金3748.6萬元。組織開展3期殘疾人職業技能和實用技術培訓267人次，扶持殘疾人自主創業50戶補助26.8萬元，貫徹落實打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰穩定盲人按摩行業就業崗位扶持21戶5.8萬元。為189名（79至61周歲）殘疾人取得機動車駕駛證給予補助20.5萬元。積極組織殘疾人參加殘疾人職業技能競賽，鼓勵企業積極開發適應殘疾人勞動特點的產業及行業，實現多種途徑的分散就業，使殘疾人就業率顯著提高，鞏固夯實了脫貧攻堅和全面建成小康成果。
六、維護殘疾人合法權益，做好殘疾人信訪維穩工作
大力宣傳《中華人民共和國殘疾人保障法》《云南省殘疾人保障條例》，進一步加強信訪工作隊伍建設，落實領導接待信訪制度，強化主體責任，辦理12345、12385等各類上級交辦件33件、來訪19件，做到件件有受理，件件有回復，信訪投訴辦結率、回復率100%。暢通信息渠道，貼近殘疾人，傾聽他們的意見和要求，努力解決殘疾人反映的突出問題，切實維護殘疾人合法權益。完善區、街道殘聯和社區殘協三級殘聯組織綜治維穩聯動機制，充分發揮五個殘疾人專門協會的橋梁和紐帶作用，借助活動開展上傳殘疾人的心聲，下達黨和政府對殘疾人的普惠政策，切實做好綜治維穩工作。
七、健全完善管理體系，推動殘疾人組織建設
著力推進組織改革和服務創新，進一步增強全區殘聯組織的政治性、先進性、群眾性，時刻警惕和抵制機關化、行政化、貴族化、娛樂化傾向，充分履行“代表、服務、管理”職能，守初心、擔使命，根據專家對殘疾類別、等級的評定及時辦理殘疾人證785人，繼續做好12642名殘疾人基本服務狀況和需求信息動態更新工作。建立了一支有93名專職委員、65名兼職委員組成的基層殘聯（協）工作隊伍，指導五個專門協會開展好活動。健全殘聯專（兼）職委員的管理考核評價體系，不斷完善街道殘聯、社區殘協建設，將殘疾人工作融入社區建設，讓殘疾人組織進社區、殘疾人工作進社區，充分盤活社區資源，切實打通服務殘疾人“最后一公里”，真正實現“殘聯組織在基層活躍起來，殘疾人在殘聯活躍起來，殘聯在社會上活躍起來”工作局面。
八、加強黨風廉政建設，不斷提高履職能力
壓實全面從嚴治黨主體責任，全面加強黨的建設，黨建引領“四心”（扶殘之心、救殘之心、助殘之心、愛殘之心）、強化殘聯連心橋擔當，多措并舉開展主題黨日活動。進一步健全完善“主要領導負總責、班子成員齊擔責、部門人員均有責”的齊抓共管責任制體系和“主要領導親自抓，分管領導具體抓，一級抓一級，一級對一級負責”的黨風廉政建設工作機制，持之以恒落實中央八項規定及其實施細則精神，自覺接受紀檢監察部門的監督，緊盯重點領域和關鍵環節，充分運用監督執紀“四種形態”，常態化開展警示教育。開展黨員“雙報到雙服務雙報告”和創建全國文明城市工作，深化整治形式主義、官僚主義，持續營造風清氣正的政治生態，參加“西山區慶祝中國共產黨成立100周年紅色經典誦讀比賽”榮獲三等獎。嚴格落實“三重一大”決策制度，聘請常年法律顧問，進一步規范行政決策程序，完善重大事項公眾參與、專家論證、風險評估、合法性審查和集體討論制度，深入推進政務公開。
（四）部門管理制度。
加強單位內部控制管理，認真做好我區殘疾人工作，本單位已建立10項制度，例如：《西山區殘疾人托養管理辦法》、《西山區殘疾人特殊困難救助辦法》、《西山區殘疾人就業扶持辦法》、《西山區殘疾人培訓管理辦法》、《西山區殘聯干部職工考核管理辦法》、《西山區殘聯關于加強基層殘疾人工作人員使用管理實施辦法》、《西山區殘聯理事長辦公會議議事規則》、《西山區殘聯機關干部聯系街道辦事處殘聯工作制度》、《西山區殘聯黨員直接聯系群眾制度》。
（五）部門資金來源及使用情況。
2021年我單位全年收入為1394.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1249.35萬元，占總收入的89.57%，區級預算項目271.41萬元，上級轉移支付項目375.96萬元。政府性基金預算財政撥款收入134.5萬，占總收入的9.64%，其他收入11萬元，占總收入的,079%。本年支出1391.19萬元，其中：基本支出738.65萬元，占本年支出的53.1%；項目支出652.54萬，占本年支出的46.9%。其中區級項目支出271.41萬元，上級轉移支付項目支出375.96萬元。按支出經濟分類來看，工資福利支出225.4萬元，占總支出的16.2%、商品和服務支出618.05萬元，占總支出的44.43%、對個人和家庭的補助547.74萬元，占總支出的39.37%。年末結轉結余163.66萬元。
（六）政府采購情況。
2021年發生政府采購1836元，68包復印紙。
（七）固定資產情況。
2021年12月日我單位國有資產總額為691.96萬元，其中：流動資產167.49萬元，固定資產524.47萬元。固定資產中包括：房屋構建物445.72萬元，汽車15.65萬元，其他固定資產63.1萬元。其中：房屋構建物在城中村改造時已折，等待回遷。
二、績效目標
（一）部門總目標。
殘疾人是需要格外關心、格外關注的特殊困難群體。黨和政府高度重視殘疾人福利保障工作。為解決殘疾人特殊生活困難和長期照護困難，建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度，讓殘疾人殘障功能得到補償，減少精神病人肇事率，讓殘疾人掌握一技這長，實現就業，是保障殘疾人生存發展的重要舉措，對全面建成小康社會、維護社會和諧穩定解情況，體現社會公平公正具有重要意義。
為做好西山區殘疾人的各項工作，2021年西山區殘聯聘用殘疾人了專職委員93人，兼職委員65人；249名殘疾人給托養服務補助；1694名殘疾人參加居民養老保險和4678名殘疾人醫療保險的三、四級殘疾人實施補助；開展殘疾人職業技能培訓，殘疾人康復，輔助用具供應，殘疾人助學，貧困殘疾人家庭無障礙改造，對有特殊困難的殘疾人給予救助。2021年繼續做好全國殘疾人基本狀況和需求指標數據更新工作，我區1.2萬殘疾人，需安排各社區進行調查和錄入。開展全區殘疾人就業、征收殘保金、信息化建設、助殘日、殘疾人信訪、殘疾人事業統計等支出。
（二）部門項目具體計劃目標。
2021年西山區各項殘疾人事業經費都能及時到位，資金的管理實行了國庫集中支付的方式。各項目的支出都由項目負責人制定實施方案，財務按方案及時撥付資金。
完善殘疾人專項資金管理，從源頭入手，落實責任，完善制度，合理使用，加強監管，確保殘疾人項目資金的管理使用高效率。結合單位的實際,制訂出各項規章制度，將各項經濟活動劃分到具體工作崗位,按照崗位確定任務、職責和權限，貫徹執行制訂的相關財務制度,加強制度執行的監督，使殘疾人專項資金的財務管理有章可循。加強資金的支出管理。堅持“專項核算、專人管理、專款專用”的原則，嚴禁擠占、挪用專項資金。
三、評價思路和過程
（一）評價思路：確認當年度部門整體支出的績效目標→梳理部門管理制度內容及存量資源→分析確定當年度部門整體支出的評價重點→自評打分。
（二）評價目的.。通過收集部門（單位）基本情況、預算制定與明細、部門中長期規劃目標及組織架構等信息，分析部門（單位）資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況，總結經驗做法，找出預算績效管理中的薄弱環節，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。
（三）評價依據。
《中華人民共和國殘疾人保障法》、《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》(國發〔2015〕52號)、昆明市“十三五”加快殘疾人小康進程規劃綱要的通知(昆政發〔2017〕78號）。
（三）評價對象及評價時段。
評價對象為納入預算管理的全部財政預算資金。評價時段為2021年度。
四、評價結論和績效分析
（一）評價結論。
1.評價結果。
根據單位自評考核，我單位2021年預算支出整體績效評價為優秀。
主要績效。
殘疾兒童康復項目救助85名兒童5193人次；249名殘疾人給予托養服務補助；對參加居民養老保險和醫療保險的三、四級殘疾人實施補助；開展殘疾人職業技能培訓，殘疾人康復，輔助用具供應，殘疾人助學，貧困殘疾人家庭無障礙改造，對有特殊困難的殘疾人給予救助。2021年完成了全國殘疾人基本狀況和需求指標數據更新工作，對我區1.2萬殘疾人進行了需求信息調查和錄入工作。開展全區殘疾人就業、征收殘保金、信息化建設、助殘日、殘疾人信訪、殘疾人事業統計等支出。
（二）具體績效分析。
2021年區殘聯實際完成項目支出652.54萬元，其中：
上級專項轉移支付資金如下：
1.中央殘疾人事業發展補助（第二批）專項資金：2021年為西山區300名困難殘疾人提供基本康復服務，400元/人/年，為10名符合條件的殘疾人提供居家托養上門服務，1500元/人/年，資金共計13.5萬元。
2.中央殘疾人事業發展補助資金：2021年為425名肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務，提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力；幫助20名殘疾人得到托養照料，減輕殘疾人家庭負擔；為160名下肢殘疾人發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼，彌補殘疾人出行成本，資金共計35.2萬元。
3.中央彩票公益金殘疾人康復專項經費：2021年11月底完成25名殘疾兒童的康復救助，每人每年補助16800元，全年共計補助42萬元。
4.殘疾兒童康復救助中央補助經費:改善我市殘疾兒童康復狀況、減輕殘疾兒童家庭負擔，保障殘疾兒童得到及時有效康復救助，2021年對全區15名殘疾兒童實施康復救助，每人預計補助經費20000元，資金共計30萬元。
5.省級殘疾人康復補助經費：完成對家庭生活困難和重度成年150名聽力殘疾人實施精準康復服務行重點精準康復項目服務工作,200元/人.次.年。殘疾人信訪解困經費1萬元，共計補助4萬元。
6.省級殘疾人事業彩票公益金補助經費：2021年殘疾兒童康復救助15人/人/年2萬元，共計30萬元；補助殘疾人就學子女15人/次/1000元，共計1.5萬元，兩項合計31.5萬元。
7.殘疾人信訪解困省級補助經費：認真做好殘疾人來信來訪接待工作，努力為來訪的殘疾人排憂解難，按時按要求完成同級信訪部門及上級殘聯交辦的信訪件，資金支出1.5萬元。
8.省級殘疾人就業保障金補助經費：開展應屆高校殘疾畢業生創業就業促進補助支出1.1萬元；開展盲人醫療按摩人員就業技能培訓支出2.8萬元；開展應對疫情盲人規范化機構穩崗補貼尾款資金3.75萬元，資金共計7.65萬元。
9.盲人保健按摩機構星級評定及年審合格扶持補助資金：2021年為2家參加規范化建設星級評定的盲人按摩機構發放星級評定補助，為21家年審合格的盲人按摩機構發放扶持補助，資金支出3.1萬元。
10.市級殘疾人康復專項（對下）補助經費：對家庭生活困難和重度的成年肢體、視力殘疾人開展殘疾人精準康復服務行動重點精準康復項目服務工作，支出資金17.9萬元。
11.殘疾人就業服務市級補助經費：2021年根據市級安排按11月30日前完成一次殘疾人就業招聘會（視疫情定）、一次殘疾人職業技能競賽和慰問25戶就業困難殘疾人戶，共計補助經費3萬元。
12.市級殘疾人特殊困難臨時救助補助經費：解決57余名殘疾人及其家庭因重大疾病、突發性災難等特殊原因造成生活暫時困難的救助工作，共計補助經費23萬元。
13.殘疾人創業就業扶持市級補助經費：2021年對不少于12名就業年齡段自主創業殘疾人進行補助，共計補助14.35萬元。
14.殘疾人服務狀況和需求調查市級補助經費：通過使用移動終端，以入戶信息采集為主，電話調查、窗口服務、智能化殘疾人證系統歸集等方式為輔，對屬西山區戶籍，持有《中華人民共和國殘疾人證》的12000名殘疾人的基本信息、經濟及住房、教育、就業扶貧、社會保障、基本醫療與康復、無障礙、社區文體活動等方面的基本狀況與需求以及全區所有社區的基本公共服務設施情況進行信息采集，錄入系統。動態更新工作經費一般包括但不限于試點經費、培訓經費、宣傳經費、信息采集員補貼（交通、通信、午餐費等）、登記戶補貼、移動終端配發、信息技術服務經費支出。各地要加強網絡、計算機等信息技術基礎環境建設，提供有力的技術支持，經費支出8萬元。
15.殘疾人教育市級補助經費：2021年對25名殘疾青壯年文盲掃盲，按照1000元人的標準補助需要資金25000元。2021年計劃安排彩票公益金給予在校高中生本人殘疾補助15000元，殘疾人子女補助1000元，特教學校殘疾學生補助20000元，2021年補助30.76萬元，補助人數261人。
16.殘疾人培訓專項（市級）補助經費：2021年12月底前組織60名就業年齡段殘疾人參加培訓，培訓費用為500元/人/次，共計補助3萬元。
17.殘疾人托養服務市級補助經費：2021年為西山區不低于300名符合托養條件的殘疾人提供托養服務，經費1500元/人、年，共計45萬元。
18.殘疾人宣傳文化體育活動市級補助經費：2021年結合“全國殘疾預防日”主體開展節日文化宣傳活動1次，舉辦殘疾人群眾性文藝活動，向市殘聯輸送2個文藝節目。資金支出15萬元
19.昆明市大健康無障礙環境專項市級補助經費：對我區車站、政務服務大廳、便民服務中心、街道辦事處、公共衛生間、醫院、銀行、景區景點、大型商場等公共服務場所和城市主次干道的無障礙設施建設、管理情況開展4次體驗活動，及時發現存在的問題和不足，提出改進意見與建議，促進無障礙環境建設發展，為廣大殘疾人、老年人、兒童等群體平等融入社會創造良好條件。支出經費共計8萬元。
20.昆明市十件惠民實事重度精神殘疾人托養專項補助經費：2021年完成重度精神殘疾人集中托養105人，補助經費31.5萬元。
21.殘疾人體育活動市級補助經費：開展一次殘疾人運動會或趣味運動會，展示殘疾人自強不息的拼搏精神和團結友愛的互助精神，促進殘奧、特奧、聾奧運動均衡發展，資金支出共計8萬元。
區級資金支付如下：
1.殘疾人就業和培訓補助資金：2021年培訓200人，每人補助750元；自主創業15人，每人一次性補助10000元；機動車駕駛培訓補助40人，每人一次性補助2500元，補助資金共計30萬元。
2.全國殘疾人信息數據動態更新及辦理第三代殘疾人證專項經費：通過開展入戶調查、信息錄入，及時有效的更新全區12000名持證殘疾人的需求和服務信息數據，建立健全以持證殘疾人個體為精準服務對象的信息數據動態更新機制、統計分析機制、評價反饋機制，實現信息化管理的全覆蓋。在2021年完成第三代殘疾人證制卡機和讀卡器采購和調試工作，制卡機確保每個縣（市)區1臺。要積極協調財政部門將開展此項工作的相關經費納入財政預算。經費支出共計17.45萬元。
3.精神病綜合防治與康復服務工作經費：按年度與轄區精神衛生專科醫療機構合作，依托其技術資源，計劃為455余名精神障礙人士實施機構住院康復訓練、免費服藥、自購藥款補助等康復救助服務工作，補助資金共計45萬元。
4.殘疾兒童康復救助服務補助經費：建立與全面建成小康社會目標相適應的殘疾兒童康復救助制度體系，形成黨委領導、政府主導、殘聯牽頭、部門配合、社會參與的殘疾兒童康復救助工作格局，基本實現殘疾兒童應救盡救。對有基本康復需求的60名左右殘疾兒童進行康復救助，救助資金合計11.09萬元。
5.度假區職能劃轉精神障礙人員服藥補助經費：為度假區持證的85名精神殘疾人，開展自購藥款補助工作，每人每年補助450元，補助經費合計3.83萬元。
6.度假區職能劃轉殘疾兒童康復救助服務補助經費：為符合條件的3名殘疾人兒童以2000元/人的標準開展康復救助服務共計6萬元。
7.度假區職能劃轉殘疾人助學補助資金：2021年共計補助困難殘疾學生和殘疾學生子女共計22人，其中：義務教育階段5人，每人每年補助300元；特教學校3人，每人每年補助2000元；高中、職高4人，每人一次性補助1000元，大中專9人，其中，中專每人一次性補助1000元；大專，每人一次性補助2000元；本科，每人一次性補助3000元，支付共計3.55萬元。
8.度假區職能劃轉殘疾人駕駛員培訓和創業補助資金：2021年自主創業4人（個體2人，6000元每人；2016年后成立企業1人，9000元每人；2010年-2016年成立企業1人，2500元每人），共計補助23500元；機動車駕駛培訓補助2人，每人一次性補助2500元。經費支出共計2.85萬元。
9.度假區職能劃轉殘疾人節日慰問經費：參照2020年9月30日全國殘疾人信息數據動態更新系統中持證殘疾人數的25%進行走訪慰問，春節、兒童節、中秋節共慰問困難殘疾人家庭及殘疾兒童150戶，每戶慰問300元，慰問資金共計4.5萬元。
10.度假區職能劃轉全國殘疾人信息數據動態更新工作專項經費：通過開展入戶調查、信息錄入，及時有效的更新全區12000名持證殘疾人的需求和服務信息數據，建立健全以持證殘疾人個體為精準服務對象的信息數據動態更新機制、統計分析機制、評價反饋機制，實現信息化管理的全覆蓋。根據昆明市殘疾人聯合會《關于做好2020年度殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作的通知》（昆殘發〔2020〕23號）第四條要求“加強經費保障和硬件環境建設。各級財政部門應將相關經費列入同級預算予以保障。動態更新工作經費一般包括但不限于試點經費、培訓經費、宣傳經費、信息采集員補貼、登記戶補貼、移動終端配發、信息技術服務經費支出。”經費支出共計1.2萬元。
11.度假區職能劃轉殘疾人托養服務補助資金：2021年12月份前完成對我區符合條件的220名殘疾人進行集中托養、日間照料和上門服務（其中：集中托養80人；日間照料20人；上門服務120人），支出補助經費3.6萬元。
12.度假區職能劃轉殘疾人特殊困難臨時救助補助經費：解決20名殘疾人及其家庭因重大疾病、突發性災難等特殊原因造成生活暫時困難的救助工作，經費支出4.6萬元。
13.殘疾人特殊困難臨時救助補助經費：解決120余名殘疾人及其家庭因重大疾病、突發性災難等特殊原因造成生活暫時困難的救助工作，救助資金共計25萬元。
14.殘疾人助學補助資金：2021年共計補助困難殘疾學生和殘疾學生子女共計245人，其中：義務教育階段100人，每人每年補助300元；特教學校30人，每人每年補助2000元；高中50人，每人一次性補助1000元，大中專65人，其中，中專每人一次性補助1000元；大專，每人一次性補助2000元；本科，每人一次性補助3000元，補助資金共計18.01萬元。
15.殘疾人托養服務補助資金：2021年12月份前完成對我區符合條件的220名殘疾人進行集中托養、日間照料和上門服務（其中：集中托養80人；日間照料20人；上門服務120人），補助資金共計80萬元。
16.殘疾人養老保險補助資金：為推進殘疾人小康進程，進一步健全殘疾人社會保障制度，加強殘疾人社會保障體系和服務體系建設，縮小殘疾人生活狀況與社會平均水平的差距，鼓勵和幫助殘疾人積極參加城鄉居民社會養老保險。2021年11月底擬對屬西山區戶籍，并購買居民養老保險，持有西山區殘聯發放的第二代《中華人民共和國殘疾人證》的1474名殘疾人，給予100元/人年的補助，全年補助資金共計14.74萬元。
五、主要經驗做法
通過績效跟蹤，明確責任主體加強部門績效監管，最終完成全面了解掌握單位本年度項目預算執行情況，合理安排資金，確保單位各項工作有序開展，增強節約觀念，把經費落實到實處，對資金的使用情況做到清晰明了，使資金使用更加有效。對項目績效跟蹤過程中發現的問題進行原因分析。包括明確預算績效管理工作職能的機構和人員，建立預算單位內部預算績效管理工作協調機制。完善本單位預算績效管理工作制度。
六、存在的問題
本單位財務管理、績效管理、編報、審核情況均按有關制度或者通知按時完成。本單位績效信息公開情況按照相關文件要求，及時進行披露公開。我單位上半年項目績效跟蹤不及時少部分項目資金沒有及時支付。一定程度影響到項目進度及工作開展，給與少部分殘疾人帶來不便。已明確責任主體加強部門績效數據分析與管理。比如：發放2021年殘疾人機動車駕駛培訓取證補助根據昆明市殘聯《關于對〈昆明市殘疾人職業技能培訓取證補助辦法（試行）（昆殘發〔2015〕55號）〉、〈昆明市殘疾人機動車駕駛技能培訓取證補助辦法（試行）〉（昆殘發〔2015〕77號）部分條款內容進行調整的通知》（昆殘發〔2020〕9號）文件要求，2021年全面放開殘疾人取得機動車駕駛培訓取證補助申報條件限制。經社區殘協、街道辦殘聯和區殘聯三級審核落實，全區符合申領殘疾人機動車駕駛培訓取證補助共計905人，補助金額共需112.25萬元（其中：西山區815人101.5萬元；度假區90人10.75萬元），但由于政策臨時調整，2021年此項經費預算中可用于殘疾人機動車駕駛培訓取證補助的經費只有21.3萬元（其中：西山區18.45萬元；度假區2.85萬元）。經討論，會議同意在符合申領補助人員中按年齡從大到小的順序逐一發放補助，將21.3萬元全部兌完為止。余下未補助人員，下年度通過增加專項經費預算的方法，按照今年的補助方法逐年解決。經核算，2021年發放補助共計189人21.3萬元。其中：西山區61歲以上取證殘疾人171人18.45萬元；度假區64歲以上取證殘疾人18人2.85萬元。
七、改進措施及建議
我單位預算績效管理工作職能機構人員較少，財政預算撥付資金。而我區需要救助幫扶的殘疾人人數較多，符合條件的才按照規定和要求給與補助發放。在一定程度上有時間差，造成補助發放延時。需要進一步建立預算單位內部預算績效管理工作協調機制，完善本單位預算績效管理工作制度。通過績效跟蹤，明確責任主體加強部門績效監管，最終完成全面了解掌握單位本年度項目預算執行情況，合理安排資金，確保單位各項工作有序開展，增強節約觀念，把經費落實到實處，對資金的使用情況做到清晰明了，使資金使用更加有效。
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