部門整體預算績效評價報告（精選13篇）
隨著社會不斷地進步，我們使用報告的情況越來越多，寫報告的時候要注意內容的完整。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的部門整體預算績效評價報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
部門整體預算績效評價報告 1
根據省財政廳《關于督促預算部門做好20xx年度財政重點績效評價發現問題整改的函》要求，20xx年度財政重點績效評價發現問題整改情況涉及我廳的有5個項目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個項目績效評價報告要求，針對每個項目問題，逐個逐條進行落實整改，現將整改情況報告如下：
一、貴州省國有企業脫困與產業發展資金整改情況
績效評價該項目有5個問題需要整改，現已完成整改5個，整改完成率100%。
1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況：已完成)
一是將《省財政廳 省工業和信息化廳 省國資委關于印發〈貴州省國有企業脫困與產業發展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔20xx〕207號)、《省財政廳關于印發〈貴州省預算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績〔20xx〕24號)轉發至28戶社區管理服務機構和省屬國有困難企業，要求組織本單位相關業務人員進行學習。二是采取上門輔導的方式進行深入宣傳，促進社區和困難企業的相關業務人員了解掌握相關政策規定，強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。
2.針對資金發放標準未明確的問題。(整改情況：已完成)
一是加強對未制定困難補助發放標準的社區管理服務機構和省屬國有困難企業的督查和指導，認真制訂符合實際情況的經費補助標準。
二是對已制定困難補助發放標準的社區管理服務機構和省屬國有困難企業，要求結合實際情況進行修改完善。2月底前，28戶社區和困難企業已全部制定和完善了本企業的資金發放標準。
3.針對資金申請程序不規范的問題。(整改情況：已完成)
嚴格執行《貴州省國有企業脫困與產業發展資金管理辦法》以及有關財經紀律的要求，進一步規范省國有企業脫困資金的申報流程，明確工作要求，嚴肅工作紀律。從20xx年起，嚴格按規定程序進行申報，依法依規按程序履行資金申請手續。
4.針對資金使用過程不規范的問題。(整改情況：已完成)
六盤水市鐘山區杉樹林鉛鋅礦社區服務管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作，針對此問題進行了嚴肅、認真的整改。
一是責成六盤水市鐘山區杉樹林鉛鋅礦社區服務管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。
二是督促指導六盤水市鐘山區杉樹林鉛鋅礦社區服務管理局，按照有關財經紀律的要求認真制定整改措施、落實整改責任、完成整改任務。目前，六盤水市鐘山區杉樹林鉛鋅礦社區服務管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。
三是督促有困難補助資金的社區和困難企業認真汲取經驗教訓，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時制定并采取切實有效的工作措施，規范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發生，確保財政資金的高效規范、安全合理使用。
5.針對績效管理意識薄弱的問題。(整改情況：已完成)
一是認真傳達學習和領會《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等文件精神，進一步統一思想、提高認識，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的預算績效管理意識。
二是從20xx年起，嚴格執行《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等有關規定，強化預算績效管理，依法開展預算績效管理工作，進一步提高財政資金使用效益。
下步工作打算：
1.持續開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。
一是開展上門輔導與政策宣傳解讀；
二是鑒于疫情的實際情況，擬于5月期間開展一次會議培訓。
2.加強督促指導工作。通過督查、巡查等方式，促進資金的規范管理及使用。
一是會同省財政廳對有困難補助資金的社區和困難企業進行督查；
二是組織整改單位進行“回頭看”。
3.堅持資金申請程序。各社區和困難企業必須依法依規按程序履行資金申請手續，并長期堅持。
二、貴州省錦繡計劃專項資金整改情況
績效評價該項目有9個問題需要整改，現已完成整改8個，正推進整改1個，整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計劃專項資金預算安排。(整改情況：已完成)
省工業和信息化發展專項資金切塊管理，中小專項提出了年度預算指標及績效目標，強化了預算管理和目標約束，申報指南中已明確民族民間工藝品產業發展是支持重點之一，不宜再單列錦繡計劃類別。
2.項目實施管理辦法未明確各類項目的申請、驗收程序，缺少具體的管理細則。(整改情況：已完成)
已擬定《貴州省中小企業發展專項資金管理辦法》，已明確各類項目的申請、驗收程序，制定了錦繡計劃專項資金管理規程。
3.項目實施單位資金申請程序不規范。(整改情況：已完成)
年度申報通知中已明確資金申請程序。
4.項目實施單位資金使用過程不規范。(整改情況：已完成)
在下達專項資金計劃文件時要求項目單位按照項目管理和專項管理相關規定進行資金管理，項目要單獨核算、單獨管理。
5.存在可回收資金。(整改情況：整改中)
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產品開發有限公司進行多次溝通，20xx年1月29日，銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業以前年度獲資金支持項目進行驗收，并提出了整改要求。
6.部門協同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況：已完成)
已明確省工信廳、省婦聯各自報送專項資金中長期和年度績效目標及指標，每年通過網上預算管理系統報省財政廳審核并通過省人代會審議，強化了預算管理和目標約束。
7.項目的過程管理較弱，項目實施單位并未按照錦繡計劃專項資金管理辦法，開展項目績效管理、資金監督、項目管理等工作。(整改情況：已完成)
專項資金下達時，已將績效目標分解下達至各市州，督促各市州工信部門加強資金申報管理及績效目標設定，提高資金使用效益。
8.項目實施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況：已完成)
20xx年我廳建立了“貴州省工業和信息化項目網上管理系統”，要求所有項目申報資料通過系統上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。
9.項目實施單位的績效管理意識較弱。除省本級項目外，其他所有項目均未做績效自評、項目申請時未設置績效目標，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況：已完成)
加大對專項資金管理工作的宣傳力度，及時將專項資金申報及管理相關政策文件在我廳官網上公布及下發各市州，同時加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。20xx年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區、部分縣級工信主管部門及企業進行了省級財政專項資金申報等中小企業政策解讀培訓。
下一步工作打算：1.進一步加強預算績效管理理念，加大對專項資金管理工作的宣傳力度。繼續加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2.進一步完善專項資金日常管理工作機制，繼續加強對錦繡計劃專項資金項目的監督與管理，準確掌握項目實施進度，督促各市州做好項目驗收工作。繼續督促有關市州做好現場勘查項目存在問題整改工作。
三、農村產業革命12大特色優勢產業--刺梨產業整改情況
績效評價該項目有7個問題需要整改，現已完成整改6個，正推進整改1個，整完成改率85.71%。
1.關于“刺梨產業僅有三年發展推進方案，未明確分年度實施內容、實施數量、詳細進度安排及執行計劃，導致市縣級主管部門難以準確把握政策導向，不能及時組織項目申報”的問題。(整改情況：已完成)
省刺梨產業工作專班已于20xx年印發《貴州省刺梨產業20xx年工作要點》，進一步細化落實實施方案。委托中鼎資信評價服務有限公司對20xx年安排刺梨專項資金自評，細化整改措施，推進整改工作落實，并于20xx年2月8日印發《貴州刺梨產業20xx年高質量發展工作要點》。
2.關于“省林業局未完全按照要求開展績效自評”的問題。(整改情況：已完成)
據省林業局《20xx年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋：“已重新認真按照省財政廳《關于開展20xx年財政重點績效評價工作的通知》(黔財績〔20xx〕11號)要求開展績效自評，有關工作經對接后，華昆公司已認可，達到相關要求”。
3.關于“刺梨產業抽查的5個縣(區)10個項目中，有三個項目尚處于協議簽訂、設備采購過程，進度較慢”的問題。(整改情況：已完成)
畢節王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點招商引資項目”已于20xx年11月進入正常生產階段；貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設完工，已投入生產；貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產及刺梨精深加工項目”按計劃進行建設，目前正在進行廠房鋼構建設；貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設備已進場，正在修建冷庫，部分場地已完成場平。下步將督促企業加快建設進度，確保資金到位，項目建設見實效。
4.關于“惠水縣僅對刺梨加工企業開展督導調研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況：已完成)
據惠水縣工業和信息化局《20xx年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋：“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司20xx年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業，屬于加工項目，不涉及其他產業”。
5.關于“個別項目資金滯留縣(市、區)級財政部門。截止20xx年6月，水城縣年產12萬噸刺梨鮮果深加工建設項目，已達到資金撥付條件，經了解因縣級財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況：整改中)
六盤水市、水城區工業和信息化部門已按要求指導企業完成相關申請撥付資料，并多次與區財政部門溝通，但是因財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付，已積極對接財政部門協調撥付。
6.關于“多數縣級行業主管部門未開展專項檢查，如刺梨產業抽查的5個縣是在安全生產檢查過程中將刺梨產業項目實施情況作為一項檢查內容”的問題。(整改情況：已完成整改)
已按照刺梨產業發展專項資金的各項要求再次對申報項目進行專項檢查，對企業獲批資金使用情況進行核實。同時對企業項目進度進行跟蹤檢查。
7.“未建立監督檢查制度。本次抽查的5個縣(區)中，項目主管部門均未按項目省級實施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責要求建立監督檢查制度，監督檢查制度建設有待完善”的問題。(整改情況：已完成)
已按照《貴州省農村產業革命刺梨產業發展專項資金管理辦法》《貴州省農村革命刺梨產業發展專項資金申報指南》要求申報項目及落實專項資金，及時核查企業資金使用情況，督促項目進度。例如，貴定縣工業和信息化局結合工作實際制定《貴定縣工業和信息化局農村產業革命刺梨產業專項資金管理制度》，以落實資金監督檢查工作。
下步工作打算：結合重點績效評價工作反應情況，進一步加強專項資金管理，做好項目的審核與跟進，加強項目資金績效管理，確保資金使用規范。一是加強項目過程管理，規范專項資金核算。對項目申報企業加強指導，規范企業申報資料。督促項目實施單位規范財務管理、提高績效意識。指導各級項目、資金主管部門應嚴格按照相關財務制度，加強財務審核，規范撥付流程。二是切實敦促項目實施，提高資金到位率。敦促各項目實施主體，加快項目建設，嚴格對項目施工情況、生產線改造、設備購進安裝等進行跟蹤督促；敦促主管部門應在收到資金撥付申請后，對于已經達到資金撥付條件的項目，應及時撥付補助資金，以加快項目進度。
三是完善監督檢查制度，嚴格落實監督檢查。完善健全監督檢查工作，以此對項目進行規范化管理。切實有效履行監督檢查責任，優化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進行督促，并將資金使用績效作為預算資金分配的重要依據。
四、貴州省工業及省屬國有企業綠色發展基金整改情況
績效評價該項目有6個問題需要整改，現已完成整改6個，整改完成率100%。
1.基金運營存在合規性問題——基金財產托管不合規。(整改情況：已完成)
基金財產托管并無不合規。根據《貴州省工業及省屬國有企業綠色發展基金方案》明確了工業基金將選定多家合作銀行作為合作方。《貴州省產業投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規定，由基金托管人對基金貨幣資產進行托管，其本質目的便是由專業金融機構作為第三方參與基金的資金管理，以確�；鹳Y產的獨立性、安全性。工業基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機構中挑選14家經營作風穩健，經營行為規范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業務專職人員的銀行進行合作，簽訂相關托管/監管協議，對基金資產開立獨立托管/監管賬戶，按約定對工業基金提供的劃款資料進行審查等工作；另一方面工業基金為充分調動銀行跟投實體經濟的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關協議，建立后評價機制，使銀行能夠充分調動其主觀能動性，發揮投貸聯動的最大效能。
2.閑置資金較為嚴重。(整改情況：已完成)
資金使用并無閑置嚴重的狀況。一方面工業基金項目的推進及資金投放是一個動態的過程，資金量也隨時處于一個流動的狀態，項目會不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變；另一方面為充分調動銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業產業、省屬國有企業的支持力度，工業基金需要在留存余額和投放金額中找到一個合適的平衡點，讓基金的資本撬動效能最大化。
3.投資方式不合規。(整改情況：已完成)
《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔20xx〕10號)規定，政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業務。
(1)根據省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設立一支以股權投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業產業發展規劃，重點投資貴州省內非上市工業項目股權、工業類子基金、上市工業企業非公開發行股票等的貴州新型工業化發展基金，并將工業基金中15億元省級財政資金通過減資后收回并注資到新型工業化基金。
(2)持續加大股權投資業務工作力度，工業基金對內已基本建立起一套相對完善的.股權業務制度和工作流程；對外一方面不斷加強盡調的力度，另一方面在內部已有企業中梳理，從價值鏈、產業鏈的上下游發掘前景好、潛力大的企業，推動企業做強做優。現已投放3個股權項目，金額合計1.5億元。同時，工業基金目前儲備股權項目16個，正在積極的開展盡調摸底和分析研究工作。
(3)積極對接外部培訓機構，并采取內訓+外訓相結合的方式對工業基金員工開展股權業務系統性培訓，目前已建立合作關系的機構有上海法詢金融信息服務有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內金融領域知名機構。
(4)建立股權業務智庫。股權業務的開展離不開第三方機構的智力支持，工業基金充分利用自身渠道優勢，分別與貴州省產業技術發展研究院、貴州大學以及多家會計師事務所、律師事務所等外部機構達成初步合作意向，使其成為工業基金股權業務的智力資源儲備。
(5)加強探索創新業務。探索和學習供應鏈金融模式，以保理作為切入點，提高企業運轉效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進行委托管理。(整改情況：已完成)
在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權投資基金管理有限公司進行受托管理，也設立了管理團隊進行自我管理。根據工業基金20xx年第一次投資決策委員會表決通過，同意工業基金今后采用自我管理的方式進行運營管理。
5.出資方式不合規、投資決策機制有待完善、基金未按規定在中基協備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況：已完成)
工業基金設立時，100億元出資實際來自于茅臺集團的借款，違反了監管與自律管理規定。同時，過于重視政府引導，未能建立市場化投資決策機制，基金的投資決策委員會由省工業和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權由政府部門掌握，不符合政策規范要求。在資金來源方面，工業基金實際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業及省屬國有企業綠色發展基金已于20xx年3月19日更名為貴州省工業投資發展有限公司，市場主體性質由公司型基金變更為有限責任公司，根據公司法由股東履行對公司的出資義務，按照市場化原則進行經營管理。
6.缺少可量化的績效目標。(整改情況：已完成)
基金的總體目標明確，缺少可量化年度績效目標，不利于基金的績效評價工作。針對該問題，前期已完成《貴州省工業及省屬國有企業綠色發展基金績效考核評價管理暫行辦法》編制，并通過設置年度績效考評指標體系表量化績效目標。
五、貴州省新動能產業投資基金(有限合伴)整改情況
績效評價該項目有6個問題需要整改，現已完成整改6個，整改完成率100%。
1.資金募資進度不達目標。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產業發展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規模100億元的描述性約定修改為“基金總規模4億元，其中：政府出資4億元作為引導資金”。
2.明確基金存續期限。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產業發展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機制，進一步厘清政府與市場邊界。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產業發展基金方案》第四條第(二)款，投決會成員的規定由原“省經濟和信息委為委派1名，貴州產投集團委派1名，戰略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔任主任委員；根據項目需要，可聘請外部專家參與投委會決策，但外部專家不享有表決權。對基金管理公司報送項目進行表決時，需經全體有表決權委員五分之四及以上同意方可執行。”
4.遵守關于投資限制的約定。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產業發展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規定。
5.上調基金管理費率。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產業發展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該：一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用；二是為激勵基金管理團隊，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業績獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人；三是為實現風險共擔，完善虧損彌補方式，基金投資發生虧損時，基金管理公司以收到的業績獎勵為限回補。
6.制定可量化的年度績效目標。(整改情況：已完成)
今后將制定基金年度投資計劃，形成可量化的績效目標�；鹌渌募簿蜕鲜鰡栴}做了相應修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進行基金優化整合，為避免相關文件與基金優化整合方案不一致，尚未正式印發實施。待基金優化整合方案批準后，我廳將根據基金優化整合的要求和績效評價提出的問題，完善相關規定，進一步規范管理。
部門整體預算績效評價報告 2
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┤藛T構成
截止20xx年底我鎮人民政府編制內人員共計52人，其中：行政編制16人，事業編制36人。
�。ǘC構構成及其主要職責
(1)黨委的主要職責：
1.貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。
2.討論決定本鎮政治、經濟、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大問題。需由鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定做出決定。
3.領導鎮政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。
4.強化鎮黨委對基層工作全面領導。
5.加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風廉政建設。
(2)政府的主要職責：
1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。
3.依法管理本級財政、執行本級預算。
4.負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理。
5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理；承擔人民武裝、國防動員等管理方面的`具體工作。
6.負責組織制訂并實施村鎮規劃；負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。
7.負責安全生產監督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。
8.負責指導、監督、統籌綜合行政執法工作。
9.保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
10.開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。
12.完成區人民政府交辦的其他任務。
(3)五蓋山鎮機關設下列內設機構：
1.黨政辦公室
負責機關日常政務協調和聯絡；承擔文秘、信息、保密、檔案、會務、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構編制、干部人事等工作；負責政務服務、法制、統計等管理。
2.黨建辦公室
負責基層黨組織建設、黨員教育管理、紀檢監察、宣傳、統戰、民族宗教等工作；承擔人大、政協以及工會、共青團、婦聯等群團組織具體工作；指導村（居）民自治、文明創建等工作。
3.經濟發展辦公室
負責組織制訂并實施經濟發展規劃、村鎮規劃；負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理協助等工作；負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。
4.社會事務辦公室
負責組織制訂并實施社會發展規劃；負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理；承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。
5.社會治安和應急管理辦公室
負責基層社會治理統籌協調工作；承擔政法和社會治安綜合治理組織協調工作；負責信訪維穩、協調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關管理；負責安全生產監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。
（三）部門整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬�20xx年度預算基本情況
20xx年收入預算為1451.52萬元，其中：公共財政撥款收入970.03萬元，占66.83%；其他資金收入14.17萬元，占0.98%；上級補助收入467.32萬元，占32.19%。支出預算中，基本支出1451.52萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元，占0.00%。
�。ǘ�20xx年度收支決算情況
1.20xx年度收入決算情況
20xx年度總收入1451.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1451.52萬元，占100%。
2.20xx年度支出決算情況
20xx年度總支出1451.52萬元，其中基本支出1451.52萬元，占總支出比例100.00%，項目支出0.00萬元。
基本支出1451.52萬元，其中：人員經費為752.24萬元，公用經費支出699.28萬元.
項目支出0.00萬元。
三公經費實際使用數為14.87萬元，控制數為11.5萬元，控制率為129.3%。
項目支出0.00萬元。
二、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為90分。部門整體支出績效情況如下：
1.預算配置控制較好得10分。
其中：20xx年在職人員數52人，編制數54人，在職人員控制率為100%；“三公”經費預算數沒變動，變動率等于0，得5分。
2.預算執行比較到位得17分。
�。�1）預算完成率=（上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元-年末結余0萬元）/(上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元)x100%=100%，得5分。
（2）預算控制率=（本年追加預算301.23萬元/年初預算數1068.78萬元）x100%=28.18%，預算控制率為28.18%，得2分，
（3）本年沒有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分。
3.預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化。得33分。
�。�1）公用經費控制率=（實際支出公用經費總額699.28萬元/預算安排公用經費總額842.42萬元）x100%=83%，得8分；
�。�2）“三公”經費還需進一步壓縮。“三公”經費控制率=（“三公經費”實際支出數14.87萬元/“三公經費”預算安排數11.5萬元）x100%=129.3%，計0分。
（3）政府采購執行率=（實際政府采購金額與政府采購預算金額一致）x100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得8分：有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節約制度，2分；相關管理制度合法、合規、完整，2分；相關管理制度得到有效執行，2分。
（5）資金使用合規性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區財政局國庫支付，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。�6）預決算信息公開性得5分：一是按規定在鎮政府門戶網站公開信息；二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
4.產出及效率得30分。
�。�1）職責履行得8分：20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。
（2）履職效益得22分。
①經濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。
�、谛姓艿�6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，推動網上辦事，降低了行政成本。
�、凵鐣娀蚍⻊諏ο鬂M意度得6分：社會公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿意。
三、存在的問題
第一，財政總體實力弱、鎮經濟基礎薄弱；
第二，財源收入結構單一，收入來源主要靠上級補助收入，無項目、產業收入；
第三，財政抵御風險能力差，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難；
支出結構有待調整優化；預算績效管理質量有待提高等。
四、改進措施和有關建議
針對上述存在的問題及日常管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。
3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、資產處置和報廢審批制度等，加強單位內部的資產管理工作。進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
4、對相關人員加強培訓，切實提高財政所人員業務水平。
部門整體預算績效評價報告 3
為加強財政支出管理，提高財政資源配置效率和財政資金使用效益，貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）文件精神，根據財政部《關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕10號）《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）和《永州市財政局關于20xx年開展財政支出績效評價的通知》（永財績〔20xx〕1號）等文件精神，湖南友誼聯合會計師事務所（普通合伙）受永州市財政局（以下檢查“市財政局”）委托，成立績效評價小組，本著獨立、客觀、公正、科學的原則，于20xx年5月對永州市城市管理和綜合執法局（以下簡稱“市城管局”）主管的20xx年度永州市公共污水處理專項資金與污水提升泵站運行經費投入和產出情況實施了財政支出績效評價。
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
為有效保持并改善永州市良好的水資源和大氣質量，切實保障人民群眾的環境權益，建設生態文明示范市，永州市人民政府制定《永州市水污染和大氣污染治理實施方案》（永政發〔20xx〕15號），提出水污染治理目標，并制定具體工作任務和措施。
1、公共污水處理
永州市下河線污水處理廠由北控水務集團有限公司（以下簡稱“北控集團”）以B0T方式中標建設，20xx年10月與湖南省永州市公用事業局簽訂《永州市下河線污水處理廠BOT項目特許經營協議》，20xx年6月與市城管局簽訂《永州市下河線污水處理廠二期擴建及馬坪片泵站BOT項目特許經營合同》。北控集團組織成立了永州市北控污水凈化有限公司（下河線污水處理廠一期）和永州市北控創新投資有限公司（下河線污水處理廠二期），分別負責一期和二期10萬噸/日的城市生活污水設施建設和后期處理運營項目。下河線污水處理廠設計處理規模為20萬m/d，下河線污水處理廠服務區域為永州市冷水灘城區，采用改良型A2/0工藝，出水水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級B標準，20xx年4月完成提標改造工程投入試運行后，出水水質執行一級A標準。
永州市向家亭污水處理廠由永州水務向家亭水質凈化有限公司（以下簡稱“向家亭公司”）負責運營、維護和更新在向家亭污水處理廠特許經營區域范圍內和污水管網運營維護服務，向家亭污水處理廠原設計規模為10萬m/d，采用高負荷生物濾池固體接觸法工藝，出水水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級B標準，20xx年12月完成提標改造工程投入試運行后，出水水質執行一級A標準。
2、污水提升泵站運行
污水提升泵站服務于污水處理廠的污水提升輸送，主要作用就是將上游來的污水提升至后續處理單元所要求的高度，使其實現重力流輸送至污水處理廠。永州市下河線污水處理有限責任公司（以下簡稱“下河線公司”）負責冷水灘城區排污管道的建設、維護和管理、污水提升泵站和城區截污管道的運行維護和管理，包括沿湘江兩岸排污口截污干管，9處無人值守小型截污泵站，2個中大型提升泵站：德源路泵站和馬坪泵站。向家亭公司負責零陵城區排污管道、污水提升泵站和城區截污管道的運行維護和管理，包括沿湘江兩岸截污干管，2個中大型提升泵站：曬陽巖泵站和馬塘泵站。污水經截污管道截流輸送至泵站，經提升泵站后全部輸送至污水處理廠。
�。ǘ╉椖抠Y金情況
本次評價項目資金總額9，946.15萬元，其中公共污水處理專項資金8，600.15萬元，污水提升泵站運行經費1，346.00萬元，均為區級財政安排資金。
20xx年度，永州市公共污水處理量8，654.85萬噸，根據污水處理量和協議約定的污水處理服務費計費標準，永州市財政局撥付20xx年公共污水處理費用8，600.15萬元，其中永州市下河線污水處理廠一期結算污水處理量3，823.59萬噸，結算費用3，668.55萬元；永州市下河線污水處理廠二期結算污水處理量2，224.57萬噸，結算費用2，411.47萬元；向家亭污水處理廠結算污水處理量2，606.89萬噸，結算費用2，548.25萬元。
20xx年度，市財政安排提升泵站運行經費1，346.00萬元，其中冷水灘區提升泵站運行經費896.00萬元，零陵區提升泵站運行經費450.00萬元，分別撥付至下河線公司和向家亭公司。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
市城管局作為項目主管單位，協同永州市下河線污水處理有限責任公司相關人員共同參與污水處理廠每月污水處理量核定工作，按照特許經營協議標準確定每月污水處理量結算費用，審核后報市財政局支付。
項目實施單位均建立健全了內部控制制度、財務管理制度和資金管理制度，明確了單位支出審批權限與審批流程，規范了報賬程序。各項目單位基本按照相關制度進行項目支出管理工作，資金使用符合國家財經法規和財務管理制度的規定，符合項目預算批復或合同規定的用途，未發現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┙M織評價小組
在市財政局統一組織下成立了績效評價工作組，指定評價項目的分管領導及具體負責人，市財政局相關科室聯絡人員為績效評價組工作成員，負責組織、協調績效項目的評價工作，湖南友誼聯合會計師事務所（普通合伙）負責項目具體評價工作，主要包括：擬定項目實施方案、組織開展專項培訓、選用合適的績效評價方式、根據單位實際情況設立績效評價指標體系、組織現場評價工作、出具績效評價工作報告等。
�。ǘ┛冃гu價過程
20xx年5月，績效評價工作組對永州市20xx年公共污水處理項目與提升泵站運行經費支出進行了現場評價，本次績效評價的評價指標體系由績效評價工作組制定，在評價過程中，評價技術方法采用比較法和公眾評判法進行績效評價。工作組采取座談的方式聽取情況匯報，查閱收集相關資料，審查賬簿憑證，現場查看項目具體實施情況，對服務對象發放調查問卷，了解項目實施效果及存在的問題，評價人員對向家亭公司、北控集團、下河線公司開展了現場評價，檢查項目資金比例100%。評級小組采用定量分析和定性分析相結合的方法，對相關評價指標進行匯總分析，對照評價指標和標準進行評議與打分，形成項目資金績效評價報告。
三、項目管理制度的建立和組織實施情況
1、公共污水處理
20xx年永州市城區污水由下河線污水處理廠和向家亭污水處理廠處理，分別負責冷水灘城區和零陵城區的污水收集處理，北控集團負責下河線污水處理廠一期和下河線污水處理廠二期污水處理及運營維護工作，向家亭公司負責向家亭污水處理廠的污水處理和運營維護工作。針對污水處理工作，兩個公司均制定了一系列的運行管理制度，包括生產運行管理制度、實驗室安全管理制度、危險廢棄物管理制度、交接班管理制度、中控室管理制度、水質檢測管理制度、污泥外運處置管理制度、生產運行應急預案等制度，并在日常工作中有效執行，出水水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級B標準，經提標改造后執行一級A標準。
下河線公司和永州市水質凈化中心分別負責對下河線污水處理廠、向家亭污水處理廠的運營情況進行考核監督，每月末同市城管局相關人員、污水處理廠相關人員一道，共同確定本月污水處理出水表上的數量，核定本月污水處理量。制定了《污水處理廠運行監管辦法》，包括運行管理、監督管理、績效評估相關要求，并定期或不定期對水質、流量計進行抽檢，并在年初對污水處理廠上年污水管理、污泥管理、生產運行管理、臺賬管理、水質與檢測、設備與儀表、安全管理、廠容廠貌、制度建設方面進行評估。
2、污水提升泵站運行
針對污水提成泵站運行管理，下河線公司和向家亭公司均制定了《生產運行管理制度》，包括泵站生產運行管理制度、值班室管理制度、交接班管理制度、現場巡視制度、安全生產管理制度等，確保泵站工藝運行安全平穩；建立了設備安全操作規程，確保設備按要求進行工作，保障設備完好；細化了泵站安全管理制度，包括職工安全生產守則、泵站負責人及職工安全工作職責、安全教育制度、消防器材管理制度、安全檢查制度等制度，確保安全生產，保障人身安全。下河線公司和向家亭公司基本按照制度要求，開展提升泵站和納污管網及設施日常巡查工作、設備及管網的檢修維護工作、建立健全巡查問題臺賬登記，并按照臺賬記錄制定下一步維修維護的計劃方案。
四、主要產出和績效
�。ㄒ唬┩七M污水處理，保護湘江水環境
20xx年下河線污水處理廠及向家亭污水處理廠進行污水處理8，654.85萬噸，出水水質均達到一級B類標準，全年污染物COD含量削減11，127.09噸，BOD含量削減3，378.08噸，氨氮含量削減704.05噸，懸浮物削減9，278.94噸，總氮削減564.27噸，總磷削減78.69千克；實施湘江污水口“全截流”工程，將湘江污水泄漏點逐一截污，實現湘江城區段生活污水全截流。項目的有效推進和運行，改變了污水直接排放造成的水環境污染，避免了污水對湘江的污染和破壞，改善了當地水環境質量，進一步優化了湘江上游水資源，提升了當地人居生活品質。
（二）污水治理取得成效，水環境質量良好
根據永州市環境監測站各月度《環境質量簡報》，永州市境內37個地表水斷面和2個境外考核永州市的地表水斷面水質達標率均達到100%，中心城區飲用水水源地水質均達到《地表水環境質量》（GB3838-2002）Ⅱ類水質標準，水質達標率100%。根據生態環境部發布的《20xx年1-3月國家地表水考核斷面水環境質量排名前30城市及所在水體》，永州市在一季度國家地表水考核斷面水環境質量排名全國15名，自20xx年永州大力推進湘江保護與治理“三年行動計劃”以來，3個國家考核斷面水質連續6年保持Ⅱ類以上，出境水質連續70個月穩定在Ⅱ類以上，水環境總體質量居全省前列。水環境質量的穩步保持與公共污水處置息息相關，污水的截污截排處理后達標排放，有效保障了城區水環境質量，提升了整體環境。
�。ㄈ┩七M提標工程改造，提升出水水質標準
市城管局以改善水環境質量為核心，按照“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”原則，貫徹實施《水污染防治行動計劃》，主導推進永州市污水處理廠提標工程改造。20xx年永州市下河線污水處理廠開始實施出水水質提標工程改造，先后完成了勘察、可研、環評、立項、擬制建設方案、編制招標方案等工作，至20xx年5月已正式完成驗收投入使用；向家亭污水處理廠提標工程基本完成投入試運行。提標工程的改造實施將以往年度出水水質執行一級B標準提升為一級A標準，大大提升了出水質量，有效改善了湘江源頭水體水質。
�。ㄋ模┳グ踩a運行，保障污水處理工作
全年污水處理工作正常開展，未出現安全事故，未出現重大設備故障，下河線污水處理廠以“預防為主，綜合治理”的安全生產方針及污水處理廠實際情況制定了安全檢查、教育、培訓、應急演練、危險源辨識及管控等安全生產工作計劃，并在實際工作中落實到位，開展安全教育、有限空間作業演練等相關活動，并取得成效。20xx年至20xx年，湖南省人民政府授予下河線污水處理廠“湘江流域水污染治理綜合整治先進集體”的榮譽稱號。20xx年，下河線污水處理廠被評為“全國城鎮污水處理廠節能減排先進達標單位”。向家亭污水處理廠通過抓內部量化管理，嚴格按照6S現場管理制度，實行生產崗位目標責任考核制度，制定了安全生產工作計劃方案，并與各部門負責人及成員簽定了安全生產工作責任書；建立了安全生產隱患的自查自糾表及相關臺賬、突發事件應急預案；20xx年4月份開展了安全生產大檢查，開展了反恐演練活動和有限空間作業安全演練活動等。通過規范化、科學化、標準化、制度化的安全管理，確保了全年安全生產零事故。
�。ㄎ澹┩七M排污口截流，保護湘江水環境
在20xx年實施中心城區直排湘江污水口截流工程的基礎上，20xx年先后完成了浮橋河東上下游4處污水泄漏點整治工程、耐火材料廠原排污口泄露整治工程、楊家橋雨污合流管涵泄露整治工程、零陵區南門口小菜園兩處納污管道改造、原路橋公司納污管道改造、原沙卵公司溢流井改造等工程，將湘江污水泄漏點逐一截污，真正意義上實現了湘江城區段生活污水口全截流，項目的有效推進和運行，改變了污水直接排放造成的水環境污染，避免了污水對湘江的污染和破壞，改善了當地水環境質量，進一步優化了湘江上游水資源。
�。┍谜緮U容改造，提升污水收集能力
下河線公司在城區湘江污水口“全截流”工程的基礎上，以泵站擴容提質和污水管網配套建設為抓手，進一步提升了城區污水收集能力。德源路泵站初始污水輸送量為7萬m/天，經對老舊機組和電力設施更新改造，增設800米出水壓力管，擴容改造完成后提升至20萬m/天，共安裝4臺4000m/h的潛水排污泵；馬坪泵站于20xx年12月正式投運，目前污水輸送量為2萬m/天，近期規劃為3萬m/天，遠期規劃為5萬m/天，作用于高科園片區，減少了生活污水直排水汲江的情況。泵站擴容改造項目的實施，提升了城區污水收集輸送能力，水收集后因輸水能力不足而導致污水溢流入河的問題將成為歷史，有效保障了污水收集處理工作。
�。ㄆ撸┳グ踩a，保障泵站良好運行
下河線公司和向家亭公司以《生產運行管理制度》為指引，加強了提升泵站和納污管網及設施日常巡查工作、設備及管網的檢修維護工作，將發現的問題及存在安全隱患進行臺賬登記，并制定維修維護的計劃方案，及時對泵站設備運行中存在的故障進行搶修排除；加強了對現場設備潤滑、防腐保養工作，對“跑、冒、滴、漏”現象進行檢查、跟蹤和處理，基本杜絕了設備因保養、潤滑不到位造成故障的現象，全年泵站未出現一起重大故障導致停運現象。污水提升泵站的運行有效緩解了市政污水管網的壓力，通過泵站提升污水，再進入污水管道網，輸送到污水處理廠，解決了住宅區、風景區等距離污水處理廠較遠地方的污水處理問題，有效的改善了周圍環境的污染。
�。ò耍┲鸩綄嵤┪鬯芫W提質增效項目
冷水灘區老城區管網建設時大部分未進行雨污分離設計，區域人口密度大，雨污分離管道改造實施難度較大，針對該情況自20xx年起，由市城管局主導，下河線公司實施摸底并提出方案，逐步實施城區污水管網提質增效項目，包括河東片區雨污分流改造工程、湘江西路（瀟湘大橋至下河線污水處理廠段）截污干管提質工程和珊瑚路片區雨污分流及泄洪通道建設工程，啟動合流制管網溢流污染控制設施建設、盤王北路污水管道建設，督促相關單位在道路建設時，同步配套建設污水管網，達到新道路雨污分離全覆蓋，老城區雨污分離逐步實施的提質目的。
五、綜合評價情況及評價結論
績效評價工作組通過召開座談會，聽取當地主管部門、項目單位對項目的介紹，了解項目組織實施情況；核查項目賬務、掌握資金撥付和使用情況；實地察看項目進展，檢查項目產出情況；發放調查問卷，調查服務對象對項目的滿意度；對項目單位評價基礎數據資料、輔證材料等進行審查核實，對照評價指標和評分標準綜合評定，20xx年度永州市公共污水處理專項資金與提升泵站運行經費評價綜合得分87.00分，重點績效評價等級為“良”。
六、存在的問題及原因分析
（一）財政預算支出績效管理需加強
公共污水處理專項資金與提升泵站運行經費來源全部是財政資金，根據財政預算支出績效管理相關要求，資金預算申報應設定專項資金績效目標。項目實施單位雖建立了目標責任制，對項目實施設定了考核目標，但未嚴格按照《項目支出績效評價管理辦法》的要求在資金預算時進行績效目標申報，項目的績效目標申報管理工作仍需加強。
（二）全年污水處理量與供水總量比例偏高
經統計，冷水灘與零陵區20xx年全年結算污水處理量8，654.85萬噸，根據湖南統計年鑒數據，永州市20xx年城市污水排放量為9，108.00萬噸，永州市20xx年城市供水總量為9，813.00萬噸。按照綜合污水排放系數0.8測算，全年污水量為7，850.00萬噸左右，全年實際污水處理量超出測算污水量804.45萬噸，按平均結算單價1.01元計算，超出測算污水處理費817.86萬元。該差異大部分來源于城市雨水，湖南統計年鑒顯示永州20xx年城市降水量為1，742.50毫米，城區管網建設相對滯后，尚未實現雨污分流，造成全年污水處理量與供水總量比例偏高。
�。ㄈ┪鬯幚聿糠痔鞌颠M水水質超標
評價小組現場評價抽取查看污水處理廠進水水質及出水水質檢測報告，發現污水處理廠多個日期進水相關參數超出標準，如下河線污水處理廠20xx年2月11、16、18、19、20、21、22、23、26、28日，7月13、24日COD含量超出標準限值；7月13日懸浮物含量達到498mg/l，遠超標準限值；7月9、12、13日總磷含量超出標準3.5mg/l限值；向家亭污水處理廠20xx年進水COD含量存在部分日期超出《污水排入城市下水道水質標準》的規定。經詢問，該部分進水水質超標與當時個別企業排放高濃度廢水有關，20xx年以來一直未出現此類情況。
�。ㄋ模┪勰嗵幹霉に嚶浜螅荒軡M足日常需求
向家亭污水處理廠現有污泥處置系統采用最初設計的離心機污泥脫水處理工藝，工藝已較為落后，脫水效果差，經脫水的剩余污泥含水率達80%左右，尚未達到《城鎮污水處理廠污泥處置-混合填埋泥質》規定“垃圾填埋場覆蓋土時，其含水率應小于45%”的`標準，需經運送至下河線污泥處理中心進行干化處理，方達到填埋標準�，F向家亭污水處理廠日產剩余污泥約50噸，現有污泥處置系統產能明顯不足，且受制于下河線污泥干化站的產能，每天只能正常排泥約27噸左右，嚴重影響生產正常運行。
七、相關建議
（一）深化績效理念，設定績效目標，開展績效自評
主管單位和項目實施單位應根據《項目支出績效評價管理辦法》要求加強績效目標申報管理，組織開展績效自評工作�？冃繕税凑铡罢l申請資金，誰編制目標”的原則，項目實施單位應圍繞中心、突出重點，認真梳理年度工作任務，針對目標任務，提出具體的量化指標；項目主管單位應針對各項目實施單位設定的績效目標，加強監督管理，制定年度管理目標，并在項目年度結束后組織開展績效自評工作，對項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執行情況進行自評，對未完成績效目標或偏離績效目標較大的項目進行分析并說明原因，提出改進措施。
�。ǘ┘訌姳O督力度，控制污水排放
項目實施單位與市城管局、市生態環境局等相關單位應加強做好污水處理工作協調，對污水超標排放大戶加大監督力度，要求對超標污水進行初級處理，確保經檢測后到達城鎮污水納管標準后方可進行排放。
�。ㄈ┩晟莆鬯幚砼涮坠芫W建設
主管單位協同項目實施單位建立污水一體化管理體制，實現統一建設標準、統一運行管理、多級監督管理有機結合，進一步推進污水管網的跨區域聯網，提高污水處理設施綜合運行效益；同時對現有的排水管線進行系統、全面排查，對城市既有的未能進行雨污分流的區域，有計劃地實施分流制改造，對新建道路的管網建設將雨污分流納入設計規劃。
�。ㄋ模└挛鬯幚碓O備工藝，提高污水處理能力
項目實施單位應根據目前污水處理廠現狀，提出升級改造可行方案，針對性完成設備及工藝更新升級，完成污泥處置設備的提升工作，提升污泥處置系統產能，保障污水處理能力。
�。ㄎ澹┲贫ㄖ兴赜靡巹�，推行污水回收利用
市城管局應根據永州市污水處理整體情況，結合項目實施單位可行意見，根據各污水處理廠地理位置優勢，制定相關中水回用規劃，指導推進中水回用工作，將處理后的污水可用于區域內工業用水或農田灌溉用水進行二次利用，特別是干旱季節對農田灌溉，合理、有效地利用水資源。
�。┘訌姳谜驹O備的管理維護
項目單位應建立健全設備管理制度及完善設備管理體系。對泵站的主要設備，水泵、格柵機、配電柜、變壓器、閘門、閘閥等分類建立詳細的設備臺賬，責任到人，負責設備的運行和維護，詳細記錄設備的使用、保養、維修情況；根據設備的特點和操作要求，結合設備的運行時間、維修周期、設備的使用情況，制定日常檢查、維護計劃表和年度大中修及專項維修改造計劃。組織由專業技術人員組成維修組，負責日常巡視、維修、養護任務，故障嚴重的設備，通過專業維修單位進行維修；對出現故障、存在安全隱患影響正常使用的設備設施，項目單位可根據實際情況，針對性提出解決方案，上報主管單位，以保障泵站設備設施的正常運行。
（七）完善配套管網檢測維護
項目單位在執行管道檢查巡視制度，加強陸面管道的日常檢查維護工作的同時，應根據現永州市污水過江管道運行情況，參考其他城市先進經驗，如寧波采用管道電磁電流衰減率法檢測管材及管道防腐層的電阻率，根據電流衰減率的變化評估防腐層的整體質量狀況，針對性制定過江管道檢查維護方案，并開展檢查維護工作。
�。ò耍┘訌姳谜径ㄆ谇逵俟芾�
項目單位應加強對泵站的定期檢查維護，嚴格落實管護職責，強化應急處置機制，制定定期維護清淤方案，采取機器吊泵、人工下池的作業方式，將集水池的過濾網取出清理，再對集水池底部進行沖洗清淤，最后對泵站進行檢修維護，確保泵站能夠發揮最大的工作效率。
（九）加強閑置國有資產管理
下河線公司應按照《永州市市直行政事業單位國有資產管理實施暫行辦法》及《永州市人民政府關于加強市屬改革企業國有資產處置工作的通知》文件要求加強國有資產管理，對淘汰更換的泵機，及時按照規定程序申請，對閑置的資產進行拍賣、報廢或者轉讓。
�。ㄊ⿺U大宣傳，提高全民環保意識。
利用世界環境日開展環保主題宣傳活動，發放《環保知識手冊》《環保倡議書》及各類宣傳資料，增強全民參與意識、節約意識、生態環保意識。舉辦環保開放日活動，邀請廣大市民和學生參觀實驗室、污染源在線監控平臺、空氣自動監測站、污水處理廠、垃圾填埋場等，提高廣大市民對環境保護的認知度；召集各類企業開展座談，灌輸環保的新形勢、新措施和綠色發展概念，提高企業環保自律意識，自覺節能減排，清潔生產。提高全民環保意識的同時，加大環保執法力度，對危害環境的企業及人員給與相應法律制裁。
部門整體預算績效評價報告 4
一.項目情況
根據彌勒市人民政府與云南省水務產業投資有限公司于20xx年9月1日簽訂的《云南省彌勒縣污水處理廠資產轉讓協議》、《云南省彌勒縣污水處理廠項目特許經營協議》，由彌勒市污水處理廠從事污水處理服務獲取污水處理服務費的權利，彌勒市住房和城鄉建設局作為行業主管單位。20xx年該項目實施情況如下：項目總預算收入1，058.50萬元，實際到位1，058.50萬元，實際支出1，058.50萬元。（污水處理經費基金為763.42萬元）
二、綜合評價情況及評價結論
�。ㄒ唬┰擁椖坎捎肨OT（轉讓—運營—移交）的方式實施，由云南省水務產業投資有限公司成立的子公司彌勒市水務產業投資有限公司作為項目運營公司，負責污水處理廠日常運營工作。
（二）完成的項目中項目資金根據文件規定使用有效合理。項目的實施，改善了彌勒市區內用水質量和環境質量，有效推動生態文明建設，具有良好的生態效益和社會效益；從長遠來看，該項目的順利實施，促進人與自然和諧發展，具有可持續影響性。但是在項目運行管理過程當中因長期未升級改造設備來達到國家規劃的要求，與合同中的條款相悖。
（三）經評價考評打分，項目評價綜合得分81.94分，評價等級為：“良”。其中：項目決策評價得分14分（滿分15分）；項目過程得分25分（滿分30分）；項目產出得分19分（滿分30分），項目效益得分23.94分（滿分25分）。
三、存在的問題和建議
（一）資金預算編制不合理
主要體現為：20xx年度污水處理廠預算資金是根據每季度污水處理量按照污水處理單價計算申請，污水處理單價是依據彌勒市人民政府與云南省水務產業投資有限公司簽訂的'《云南省彌勒縣污水處理廠項目特許經營協議》約定（該單價先后通過“彌發改價格[20xx]13號”和“彌發改價格[20xx]10號”文件進行了兩次調價），協議約定當年支付的污水處理費1，058.50元，與彌勒市供水公司實際收取的污水處理費763.42萬元相差較大。預算收支不合理，預算編制按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以收定支的原則編制，支付的污水處理費預算支出編制長期以來受合同限制，造成收支不匹情況。
建議：項目主管單位結合彌勒市污水處理的實際情況，對彌勒市人民政府與云南省水務產業投資有限公司簽訂的《云南省彌勒縣污水處理廠項目特許經營協議》的合理性進行分析，以財政資金成本及效益分析為基礎，選擇該項目支出的最優方案。若有必要進行合同條款修訂的，應依據合同約定以及公正平等的原則，與云南省水務產業投資有限公司協商并簽訂補充協議或重新簽訂協議。
（二）項目主管單位未進行定期監管
該項目主管單位彌勒市住建局在關于項目經費的使用上未能進行對運營公司的檢查、監管，不利于及時掌握項目實施進度和績效目標實現情況。
建議：項目主管單位彌勒市住建局制定相應的檢查制度，并按制度執行監管。
�。ㄈ╉椖慨a出數量偏低
污水處理未達到滿負荷運轉。20xx年度彌勒市污水處理廠處理污水936.9946萬噸，平均日處理污水量為2.56萬噸，年均污水處理負荷率為51.20%，未達到《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》“城鎮污水處理廠投入運營一年以上的，實際處理負荷不低于設計能力的60%，三年以上的不低于75%的目標”。
建議：污水處理廠根據《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》中城鎮污水處理負荷的要求進行污水處理排放。自20xx年來，我國水環境治理行業政策發布頻繁，但該項目十年來連十二五的規劃要求都未達到，可見彌勒污水處理廠處理設施、技術落后，應加快污水處理設施、設備的提標改造。
（四）污水處理技術仍需加強，執行標準有待進一步提高
《國務院關于印發水污染防治行動計劃的通知》、《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》等相關文件提出，“要加快城鎮污水處理設施建設與改造，現有城鎮污水處理設施，要因地制宜進行改造，20xx年底前達到相應排放標準或再生利用要求。現有污水處理設施未達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002)一級A排放標準的，均為提標改造對象�！钡壳�，彌勒市污水處理廠仍延續執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002)一級B標準，不利于保障全市水環境質量總體穩中向好，不利于飲用水安全保障水平持續提升，污水處理技術仍需加強，執行標準有待進一步提高。
建議：項目經費管理單位加快推進彌勒市污水處理廠提標改造工作，盡早提高污水處理質量：加快優化污水處理工藝，提升污水處理質量，盡早達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002)一級A標準。
（五）污泥處理工藝善不成熟，二次利用能力仍需加強
目前該項目污泥處理工藝僅采用衛生填埋的方式，將污泥運轉至垃圾填埋場集中填埋，二次利用能力不足。《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》文件提出“堅持無害化處理處置原則，結合各地經濟社會發展水平，因地制宜選用成熟可靠的污泥處理處置技術。鼓勵采用能源化、資源化技術手段，盡可能回收利用污泥中的能源和資源”。目前彌勒污水處理廠產生的污泥未能進行無害化處理，填埋的污泥中可能含有化學污染物或病原生物，會對當地的地下水等造成二次污染，既不利于提高污泥的利用率，也不利于保護當地生態環境。
建議：根據《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》相關文件精神，“十三五”期間應實現由“重水輕泥”向“泥水并重”轉變。建議逐步探索更加環保、高效的污泥處理工藝，如將污泥進行無害化處理，制作肥料、制作動物飼料、化工原料等，以滿足農田、林地施肥、動物飼養、化工需要等，提高污泥的利用率，保護當地生態環境，促進社會可持續發展。
部門整體預算績效評價報告 5
一、項目概述
本項目為污水處理項目，旨在提升特定區域內的污水處理能力，保障水質安全，改善環境質量。項目涉及污水處理廠的建設、運營以及配套污水管網的鋪設與維護。
二、評價目的與原則
本次績效評價旨在全面、客觀、準確地評估污水處理項目的實施效果，為項目的后續運營提供參考。評價遵循客觀公正、科學合理、可操作性強等原則。
三、評價內容與方法
1、污水處理效果評價
通過對比項目實施前后的水質指標（如懸浮物、化學需氧量、氨氮、總磷等），評價污水處理項目對水質改善的`效果。同時，關注污水處理廠的出水水質是否達到國家和地方相關標準，并滿足下游環境的要求。
2、設施設備運行評價
評價污水處理廠的設施設備運行狀況，包括設備運行率、故障處理及修復時間、維護保養情況等。通過設施設備完好率、利用率等指標，評估項目公司（社會資本）對設施設備的管理水平。
3、運行管理評價
評估項目公司（社會資本）在運營管理方面的表現，包括安全管理、環境管理、制度建設與執行等方面。重點關注污水處理廠的運行管理是否規范、有效，以及是否存在違規行為。
4、運行成本評價
分析污水處理項目的.運行成本，包括能耗情況、人工成本、維護費用等。通過對比同行業水平，評價項目公司（社會資本）在成本控制方面的能力。
5、環境效益評價
評價污水處理項目對環境的貢獻，包括污泥處理、廢氣排放、噪聲控制等方面。重點關注項目是否采取有效措施減少對環境的影響，并實現資源的循環利用。
6、創新發展評價
評估項目公司（社會資本）在技術創新、資源循環利用、改進管理等方面的表現。重點關注項目是否采用先進的處理技術和設備，以及是否積極推廣優秀的污水處理技術和管理經驗。
四、評價結果
經過綜合評價，本項目在污水處理效果、設施設備運行、運行管理、運行成本、環境效益和創新發展等方面均取得了顯著成效。具體表現如下：
1、污水處理效果良好，出水水質穩定達標；
2、設施設備運行狀況良好，運行率高且維護保養及時；
3、運行管理規范有效，未發現違規行為；
4、運行成本控制得當，低于同行業平均水平；
5、環境效益顯著，污泥處理、廢氣排放和噪聲控制等方面均達到相關標準；
6、創新發展能力強，積極采用先進的處理技術和設備，并推廣優秀的污水處理技術和管理經驗。
五、建議與展望
1、建議項目公司（社會資本）繼續加強設施設備的維護保養工作，確保設施設備穩定運行；
2、建議加強運行管理，完善相關制度和規定，提高管理水平；
3、建議進一步優化運行成本控制策略，降低運行成本；
4、建議加強環境效益監測和評價工作，確保項目對環境的貢獻得到充分體現；
5、建議繼續加強技術創新和資源循環利用工作，推動污水處理行業的技術進步和可持續發展。
展望未來，本項目將繼續發揮其在改善環境質量、保障水質安全方面的重要作用。同時，項目公司（社會資本）將不斷提升自身的運營能力和管理水平，為污水處理行業的可持續發展貢獻力量。
部門整體預算績效評價報告 6
一、項目概況
本項目為某地區污水處理項目，旨在提高該地區的污水處理能力，改善環境質量，保障居民生活用水安全。項目自20XX年XX月開始建設，總投資額為人民幣20000萬元。主要建設內容包括：污水處理廠一座，處理規模為20萬噸/日；污水收集管網100公里，以及相應的輔助設施。
二、項目績效評價指標
技術指標：主要考察污水處理廠的污水處理效果，包括出水水質、污染物去除率等。根據最近一年的運行數據，本項目出水水質穩定達到國家一級A排放標準，主要污染物去除率均超過90%。
經濟指標：主要考察項目的投資回報率、運營成本等。本項目總投資額為人民幣1000000萬元，預計年運營成本為人民幣22000萬元。經過計算，本項目的投資回收期約為10年，具有較高的經濟效益。
社會效益指標：主要考察項目對改善環境質量、提高居民生活水平的貢獻。本項目投產后，有效改善了當地的水環境質量，減少了水體污染，提高了居民的生活品質。
可持續性指標：主要考察項目的長期運行能力和對環境的長期影響。本項目采用了先進的污水處理技術和設備，具有較高的穩定性和可靠性，能夠長期穩定運行。同時，項目還注重資源的循環利用和節能減排，對環境的長期影響較小。
三、績效評價結果
根據以上指標的評價結果，本項目在技術、經濟、社會和可持續性等方面均取得了顯著成效。具體來說：
技術方面：本項目采用了先進的.污水處理技術和設備，出水水質穩定達到國家一級A排放標準，主要污染物去除率均超過90%，技術水平較高。
經濟方面：本項目具有較高的投資回報率和較低的運行成本，經濟效益顯著。同時，項目的建設和運行還為當地創造了一定的就業機會，具有一定的社會經濟效益。
社會方面：本項目的投產有效改善了當地的水環境質量，減少了水體污染，提高了居民的生活品質。同時，項目的建設和運行還提高了當地居民的環保意識和參與度，對推動生態文明建設具有積極意義。
可持續性方面：本項目注重資源的循環利用和節能減排，采用了先進的節能技術和設備，降低了能耗和物耗水平。同時，項目還建立了完善的運營管理制度和監測體系，確保了項目的`長期穩定運行和對環境的長期影響較小。
四、結論與建議
綜上所述，本項目在污水處理領域取得了顯著成效，具有較高的技術水平和經濟效益。同時，項目的建設和運行還帶來了良好的社會效益和可持續性影響。為了進一步發揮項目的效益和推動生態文明建設的發展，建議采取以下措施：
1、加強項目管理和監測力度，確保項目長期穩定運行和出水水質達標排放；
2、加強宣傳教育和公眾參與度，提高居民的環保意識和參與度；
3、積極探索新的污水處理技術和方法，提高處理效率和水質標準；
4、加強與其他地區和行業的合作與交流，共同推動生態文明建設的發展。
部門整體預算績效評價報告 7
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
項目背景：根據義安區政府性投資項目管理有關規定，義安區住房和城鄉建設局于20xx年1月通過公開招標委托安徽省城建設計研究總院股份有限公司編制該項目“可行性研究報告”和“一方案兩報告”（即PPP項目實施方案、財政承受能力論證報告和物有所值評價報告）；20xx年4月，該項目可研報告通過區發改委組織的專家論證評審；4月24日，住建局局主持召開了銅陵市義安區鄉鎮政府駐地生活污水處理PPP項目實施方案》征求意見會，向區發改委、區環保局、區財政局等9家單位征求意見，設計單位根據征求到的意見對實施方案進行了進一步修改完善；5月7日，該項目“一方案兩報告”通過區財政局組織的專家評審；20xx年5月19日，該項目“一方案兩報告”通過區政府常務會審議。20xx年1月28日該項目公開招標。
主要內容：
（1）順安鎮（農業循環經濟試驗區）：中途提升泵站1座，提升規模8000m3/d；污水管網10.72km。
（2）鐘鳴鎮：中途提升泵站1座，提升規模600m3/d；污水管網7.45km。
�。�3）西聯鎮：污水處理廠1座，處理規模150m3/d；中途提升泵站1座，提升規模200m3/d；污水管網5.61km。
（4）胥壩鄉：污水處理廠1座，處理規模75m3/d；中途提升泵站1座，提升規模30m3/d；污水管網4.08km。
�。�5）天門鎮：污水處理廠1座，處理規模400m3/d；中途提升泵站1座，提升規模150m3/d；污水管網11.8km。
（6）4座污水處理廠（站）（含新建）、7座中途提升泵站（含新建）及45.15km（含新建）配套污水管網的`運營維護。本工程共涉及7個鄉鎮，工程建設內容為各污水處理廠界區內建（構）筑物、工藝裝置、輔助工程及廠外管網工程的各相關專業內容。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃康�。
嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高知識產權事業資金使用效益，對知識產權事業支出及項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法。本著客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系，項目各參建主管單位參與評價并進行打分，由項目負責人進行梳理并整改。
（三）績效評價工作過程。
1.前期準備。成立部門績效評價小組，學習評價指標體系和績效相關文件通知。
2.組織實施。按照規定的工作程序組織績效評價自評，注重評價質量，撰寫績效評價報告。
3.分析評價。對評價結果進行充分分析，指出不足并提出改進措施，運用評價引領項目建設及資金使用與調度。
三、綜合評價情況及評價結論
根據評價指標逐項，自評分97分。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況。資金于1月份全部到時位，未影響項目實施。
2.項目資金使用情況。截至目前，項目預算資金暫未支付。
3.項目資金管理情況。專項立項依據充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規范。
�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析。
1.項目組織情況分析。項目組織有計劃有措施，嚴格執行相關制度和文件規定，順利完成項目預期目標。
2.項目管理情況分析。領導重視，專人管理，責任明確。
（三）項目產出情況
鄉鎮政府駐地生活污水處理PPP項目現有已完成污水處理廠建設3座；中途提升泵站數5座；配套污水管網長度39.66千米。
（四）項目績效情況分析。
1.突出企業的項目主體地位，項目采用PPP模式極大的提高企業主體地位，壓實企業主體責任，主管單位做好監督檢查協調。促使企業增加內驅動力，為項目如期完成做好基礎保證。
2.開展項目調度與檢查，規范企業運營與項目透明度。結合重要節點督辦保證了項目按質按量如期完成。
3.加大協調力度。在項目規劃、項目用地、土地征收、建設占地等方面，指派專人專項落實，積極協調各鄉鎮主動參與，協調聯動。為項目建設營造了良好的外部環境。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。
1、隨著管網建設的深入推進，各鄉鎮入戶管網連接難度增大，入戶接入率較難進一步提升。
2、鄉鎮污水廠規模小、布局分散對污水廠站管理提出了更高要求。
3、管網建設難大，造價高，收水量小問題突出。
六、績效評價結果應用建議
20xx年度預算安排1000萬元，并設立為專項資金，�？顚Ｓ谩＜享椖繉嶋H情況先環保驗收后工程驗收。提早發揮社會效益，并根據合同付款，即保證項目目標實現又保證預算資金安全有序使用。
七、其他需說明的問題。
�。ㄒ唬┖罄m工作計劃。加快工程建設收尾速度，加快推進項目工程驗收。加強項目運營期監督管理，實現高水平運營。
�。ǘ┲饕涷炞龇�、改進措施和有關建議等。在合同框架內增加本區域內污水收集及處理，確保已建設施投入使用發揮效益。針對前期已建項目補齊短板、抓緊實施提標改造，盡早達到或高于現行標準。發揮企業主體作用，加大對運營專業推進力度，不斷提升全區污水處理的能力，確保發揮最大環境效益。
部門整體預算績效評價報告 8
一、基本情況
（一）項目概況
隨著美安科技新城的迅速開發，入園企業不斷增加，用水及污水量也將迅速增加。為改善園區基礎設施條件、提升發展環境，市政府啟動美安污水處理廠（一期）建設工作，新建美安污水處理廠一座，并對美安科技新城南區現狀污水提升泵站進行改造。項目概算總投資9004.25萬元。
�。ǘ╉椖繘Q策情況及資金到位情況。
1.項目決策情況
美安污水處理廠（一期）項目列入部門預算經費為1600萬元，20xx年實際支付1600萬元。
2.項目資金到位情況
項目20xx年到位資金1600萬元（其中，20xx年專項債資金1500萬元），現已全部撥付至最終收款方。
預算單位：�？趪腋咝聟^管委會
主管部門：�？趪腋咝聟^管委會
項目負責人：
聯系電話：
二、績效目標完成情況分析
（一）資金情況分析。
在項目資金使用上，業主、代建單位嚴格執行政府投資項目和資金管理辦法，嚴格落實資金審批程序，加快資金撥付，全面保障項目建設資金用款需要。
（二）總體目標完成情況分析。
項目年度目標為：完成項目建設。
項目年度完成情況：項目已按期完成計劃施工要求，嚴格執行預算，確保質量，未發生安全事故，保質保量完成任務。
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
1.產出指標：驗收合格率
目標：竣工驗收合格率≥95%。
完成情況：已完成。項目暫未完工，暫未發現不合格情況，預計竣工驗收合格率100%。
2.產出指標：超概算項目比例
目標：超概算比例≤5%。
完成情況：已完成，項目未超概。
3.效益指標：超概算項目比例
目標：項目受益人數≥1000人。
完成情況：已完成，項目建成后，主要服務范圍為：北起南海大道，南至美安四橫路，西抵�？谑行姓吔�、粵海鐵路線和美安一縱路，東抵粵海大道。經計算，總服務面積為：16.74平方公里。
4.滿意度指標：服務對象滿意度
目標：受益群體滿意度≥85%。
完成情況：已完成，美安污水廠工程的建設，有效地解決服務區域的水污染問題，為美安科技新城服務，為社會服務，可改善新區環境，提高衛生水平，保護人民身體健康。
（四）整體績效自評。
該年度美安污水處理廠（一期）項目整體效益目標已按時完成，績效自評分數95分，自評等級優。
三、發現的主要問題和改進措施
無
四、績效自評結果擬應用和公開情況
擬將績效自評結果用于后續對于代建、施工等單位的履職盡責以及專業勝任能力的考核，可作為后續相關合作的考慮因素。
五、績效自評工作開展情況
根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》，我們單位以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口，推動財政資金聚力增效，提高公共服務供給質量，增強政府公信力和執行力。按照“預算花錢必問效”的'原則，我單位持續對政府投資項目，尤其是獲得中央資金的項目開展績效自評工作，強化績效目標管理，做好績效運行監控，并開展績效評價和結果應用。
六、其他需要說明的問題
暫無。
部門整體預算績效評價報告 9
按照財政局《關于開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》（瀘財【20xx】247號）文件要求，對我局20xx年實施的污水處理廠運行服務費項目績效開展了自評，現將自評情況報告如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1、我局按照縣委、縣政府賦予的職能職責，在工程前期服務中的主要職能是組織完成運行費用測算，運行單位采購、運行單位考核等工作。
2、申報項目資金依據服務項目以往運行實施完成情況，單獨向縣政府提出申請，縣政府審核審批后，財政局予以批復。
3、資金管理制度
我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等，按照“統一管理、�？顚Ｓ�、精打細算、統籌兼顧、合理使用、節約開支”的`原則，依據服務項目實施完成情況，嚴格審核審批工程前期服務費，做到了�？顚Ｓ茫_保了項目有效推進。
（二）項目績效目標
我局對污水處理廠運行，運行過程中實現污水處理設施的正常運轉，污水排放到達國家環保標準，在服務合同中明確了應達到國家相關規范要求的目標。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
我局在認真學習縣財政局《關于開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》基礎上，采取比較法、因素分析法，實施了收集資料，查閱分析；對照目標、查找不足；撰寫報告等基本步驟。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
20xx年對污水處理廠運行服務費，按照服務項目實施完成情況向縣政府提出資金申請，縣政府審批后，由縣財政局下達資金批復。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃
20xx年預算資金共計1587500.00元，均為縣財政資金。
2、資金到位
20xx年預算資金共計1587500.00元，截止20xx年12月31日，縣財政撥付資金共計1587500.00元，資金到位率100%。
3、資金使用
20xx年污水處理廠運行服務費，計劃支出1587500.00元，截止20xx年12月30日，共計支出1587500.00元，預算執行率100%。資金支付履行了審核審批程序，支付依據充分、手續齊全。
�。ㄈ╉椖控攧展芾砬闆r
我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《合同管理制度》，按照內控制度規定，加強財務監管，資金使用做到了�？顚Ｓ�，資金支付程序規范、依據充分，確保了財政資金安全和使用效率。
三、項目實施及管理情況
我局圍繞項目管理建立了《建設項目管理制度》、《政府投資性項目管理實施細則（試行）》，同時州級部門出臺了《甘孜州城市生活污水處理廠運行管理（試行）操作指南》、《甘孜州城鎮污水處理運行管理考核辦法》等辦法。明確了工程項目控制目標、控制原則，從項目采購、項目實施過程監管制定了具體實施細則。工程遵照制度規定履行了政府采購程序，對實施過程進行了監督管理。
四、目標完成情況
�。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿樟�
20xx年污水處理廠運行服務已按照合約約定完成相關運行維護管理內容。
�。ǘ┠繕送瓿少|量
按照相關考核指標，考核結果合格，并通過省、州等各級部門的督查檢查。
（三）目標完成進度
20xx年污水處理廠運行服務已按照合約約定完成20xx年7月-20xx年7月運行維護管理內容。
五、項目效益情況
污水處理廠運行服務，按照中央環保督察整改要求，貫徹落實了“青水綠山就是金山銀山”的思想，有效的保護了川西上游的水域生態環境，實現城鎮污水收集處理率85%，并實現污水處理設施的達標排放，規范運行，有效的推進長江經濟帶的可持續發展。
六、評價結論及建議
�。ㄒ唬┰u價結論
我局20xx年污水處理廠運行服務項目，項目決策依據充分、項目管理制度較完整、過程監管到位，完成質量達到國家規范要求、完成時效均達到合同約定，服務內容達標完成，對生態環保及水污染治理起到了保障作用。但在項目績效目標設立、細化和量化方面存在不足，全過程績效管理意識有待樹立。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
全過程績效管理意識有待樹立，通過污水處理廠運行服務項目績效自評，我們注重實施過程的管理，但對項目績效目標設立、并細化和量化為績效指標等方面還存在不足。
（三）相關建議
1、樹立全過程績效管理意識。在項目決策、項目申報、績效目標設立、項目實施、項目績效實現等方面，樹立全過程績效管理意識，充分發揮財政資金支出效益。
2、進一步增強預算管理意識。對項目資金預算力爭做到全面、準確并納入部門年度預算予以申報，按照批準預算嚴格執行，提高財政資金使用效率。
部門整體預算績效評價報告 10
為加強財政資金的管理，提高財政資金的使用效益，我委深入貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》（豐委辦〔20xx〕32號）、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔20xx〕12號）、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》等文件精神，對本部門涉及項目進行績效自評，現報告如下：
一、基本情況
（一）項目背景、內容
為完成地方債券資金專項核查整改工作，支付污水處理廠費用437.15萬元。
�。ǘ╉椖抠Y金情況
20xx年10月，已完成污水處理廠費用437.15萬元的支付工作。
�。ㄈ┛冃繕�。（設定預期目標情況）
支付污水處理廠費用437.15萬元，用以完成地方債券資金專項核查整改工作。
（四）部門（單位）職能職責
一是負責編制園區產業發展規劃并組織實施。
二是負責編制園區的開發建設規劃，負責園區固定投資項目的建設管理，負責園區基礎設施的建設管理。
三是負責園區的招商引資工作。
四是負責入園工業項目及工業企業各種手續的代辦服務和人力資源服務工作。
五是負責園區市政設施建設、維護和管理，負責園區市政、綠化、環衛公用事業管理，負責環境衛生、污水垃圾清運處置。
六是協助相關鎮街、部門做好園內土地征用和居民搬遷安置工作。
七是負責園區財政性資金管理，組織編制實施園區財政預決算，負責園區財政收支結算和國有資產監管。
八是負責園區安全生產監管工作。
九是承辦縣政府交辦的'其他事項。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析
已支付污水處理廠費用437.15萬元，及時完成地方債券資金專項核查整改工作。
�。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
數量目標：涉及項目1個。
時效目標：20xx年10月完成。
生態效益目標：環境保護率達100%。
服務對象滿意度目標：服務對象滿意度達98%
�。ㄈ┰u價結果
本項目自評得分96分，已達到預期績效目標。
三、存在問題
�。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯栴}
債券資金使用不規范。
�。ǘ┵Y金使用方面的`問題
無
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無
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無
四、下一步改進措施
規范使用債券資金，確保合規用于對應項目，同時要嚴格執行預算管理規定，補齊缺失的相關管理程序及資料，持續加強項目管理。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤，及時整改，按時提交整改資料。
六、其他需要說明的問題
無
部門整體預算績效評價報告 11
一、項目概況
(一)項目基本情況
瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程，建設地點瓊海市嘉積鎮，為20xx年政府投資項目，項目占地面積為23428m2，建設規模為Q=4萬m3/d，新建污水提升泵房及附屬建筑、污泥脫水間和變電所按照遠期（2030年）規模Q=7萬m3/d，其他構建筑物土建及設備按照近期（2023年）Q=4萬m3/d。
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20xx年7月23日，瓊海市發展和改革委員會以《關于瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程可行性研究的批復》（海發改審批〔20xx〕308號）批復該項目可行性研究報告。
20xx年12月20日，瓊海市發展和改革委員會以《關于瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程初步設計和概算的批復》（海發改審批〔20xx〕85號）批復該項目初步設計概算報告。批復項目建設規模與內容：用占地面積為23065.11m2，新建污水處理廠1座及相應的配套尾水管線，近期20xx年新建污水處理廠處理規模為4萬m3/d，建成后處理總規模達到7萬m3/d。污水處理工藝細格柵及旋流沉砂池+厭氧池+奧貝爾氧化溝+二沉池+高密度沉淀池+纖維轉盤濾池，污泥處理采用高壓雙隔膜壓濾機。
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該項目建設單位為瓊海市合水水電工程管理處，施工單位為海南第一建設工程有限公司，設計單位為長春市市政工程設計研究院，監理單位為海南建弘項目管理有限公司，勘察單位為長春建工勘測規劃設計有限公司，全過程跟蹤審計單位為四川省迅達工程咨詢監理有限公司。
�。ㄋ模╉椖抠Y金及主要內容
20xx年下達省、市級資金8500萬元，其中省級資金下達2500萬元、地債資金下達6000萬元）。
（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
該項目年度預算績效目標為20xx年完成項目進度80%，分別從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面進行進行自評，除了成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值，剩余4個指標均完成目標。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
20xx年項目情況開展以來，我管理處采用項目法人責任制對項目進行管理，“四制”執行到位；加強組織領導，統籌協調加速推進項目的建設，積極組織項目實施，項目實施情況良好。20xx年項目資金預算數為8500萬元，實際到位資金8500萬元，全年執行數3533.25萬元，執行率為41.57%。
�。ǘ╉椖抠Y金
20xx年該項目到位資金8500萬元，其中包括6000萬元地債資金和2500萬元省級資金。
�。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況。
20xx年支出項目資金3533.25萬元，主要用于項目進度款、監理費、全過程跟蹤審計費等相應支出。
（四）項目資金管理情況
在項目資金管理中，我管理處按照資金使用管理辦法對資金進行分配，資金支出方向符合規定，資金及時到位，采用國庫集中支付，在制度上保障了資金安全，資金管理較為到位。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程于20xx年5月29日進行開標、評標工作，中標單位為海南第一建設工程有限公司，截止至20xx年5月11日，該項目已完成全部建設內容，現正在整理資料，準備申請竣工驗收。
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我管理處針對該項目成立專門了的管理機構，做好項目資金使用的把控，對手續不齊全、不準確的費用不予申請撥付，并多次由管理小組的人員對施工情況進行檢查，積極參與實施過程中各種項目會議，了解項目情況，對于遇到施工單位提出的施工難題，管理處積極協調參建各方積極解決。項目管理過程中，管理處先后通過監理例會、函件等形式對發現的問題告知參建各方，要求參建各方進行整改，同時將相關情況隨時向主管部門市水務局進行匯報，全面履行業主監控職責。
四、項目績效情況
1、項目的經濟性分析
20xx年融資平衡方案測算的項目總債務本息保障倍數目標為1.05，實際年度完成值為1.33，整體大于測算目標，同時該項目嚴格遵守項目管理制度，目前為止項目成本均控制在預算內。
2、項目的效率性分析
20xx年該項目年度目標為完成實施進度80%，實際年度完成值為90%，整體完成超過年度目標，同時，該項目主體結構檢測合格率為100%，順利達到年度目標值。
3、項目的有效性分析
該項目的建成將加強污水收集管道系統的建設，同時提高系統的污水處理能力，盡可能的收集污水，就近處理，才能有效的改善改善萬泉河的水體環境，將大大提高我市的污水處理能力。
4、項目的可持續性分析
隨著該項目的實施完成，將有利改善瓊海市水體環境，提高污水的`利用率，落實可持續發展的策略方針。同時可增加就業崗位，提高就業率，改善瓊海市就業環境現狀。
20xx年我管理處對該項目管理中，各成員部門認真履行自己的職責，預算內投資支付款未達到年度指標值，剩下的都圓滿完成了各自的指標任務，綜合自評等級為良。
�。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿汕闆r及原因分析。
20xx年該項目主要從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面制定績效目標，其中成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值，原因為該項目資金已回收。
五、其他需要說明的問題
后續工作計劃。通過對本項目自評工作的實施，從中認識到項目績效管理中存在的不足，今后將樹立起績效目標責任意識，積極落實績效目標，強化績效管理，保證項目的投資效率和效益。
部門整體預算績效評價報告 12
根據《關于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20xx〕8號）文件精神，我單位對20xx年度污水處理廠運營費專項資金進行了績效自評，自評得分98分。
一、專項資金基本情況
（一）專項資金概況
永興縣城污水處理廠于20xx年4月由湖南永興國水水處理有限公司TOT運行管理，廠址位于永興縣銅角灣村彭家組，一期設計規模為2.5萬噸/天，采用二級生化處理工藝，出水執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB 18918-2002）中一級B標準。20xx年11月，縣城管執法局與湖南永興國水公司簽訂延續原TOT特許經營的補充協議，按ROT模式投資、改造和運營縣城污水處理廠。主要建設內容是擴建二期1.5萬噸/日，改造一期2.5萬噸/日（即污水處理量達到4萬噸/日），將污水處理出水標準由一級B標提質為一級A標，將濃縮污泥脫水后含水率由80%降至50%以下，縣城污水處理廠已于20xx年1月1日進入一級A標試運行，20xx年運營費全額財政撥款602萬元。
�。ǘ⿲ｍ椯Y金預期目標完成程度：全年處理污水量1063萬噸，完成率百分之百。
�。ㄈ⿲ｍ椯Y金使用管理情況：
資金使用主要是藥劑采購、融資費用、生產用電、員工工資、設備材料損耗更新以及廠區日常運行管理費。
本項目資金污水處理運營費，由湖南永興國水水處理有限公司申請，縣城管行政執法局審核，縣財政局國資股核實，縣財政局審核，縣政府審批，完成所有審核審批流程后將資金撥付給項目運營單位。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的.。評價該項目存在必要性、項目管理是否規范、項目績效是否突出，從而為項目提供依據，進一步規范項目管理，提高資金使用績效。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法
1.績效評價原則：定量與定性分析相結合原則；真實、科學、規范性原則。
2.項目評價方法：目標效益分析法和公眾評判法。
（三）績效評價工作過程
1.前期準備�？h城管行政執法局項目績效目標管理工作領導小組牽頭，組織工作人員研究永興縣城污水處理廠運營項目資金績效評價具體事項；明確了永興縣城污水處理廠運營資金績效目標和績效評價指標。
2.組織實施�？h城管行政執法局成立專門的組織機構---永興縣行政執法局公共事業管理股，依法履行監督考核職能。
3.分析評價。通過政策文件、基礎數據、污水處理效果和環保部門檢測報告等多種信息進行分析評價。
三、專項資金主要績效
1、改建與擴建永興縣城污水處理廠，使城區污水全部收集處理率不低于98%，使便江水環境污染得到有效治理；
2、每年減少COD排放量1095噸、總磷排放量17.96噸、氨氮排放量148.27噸、總氮排放量112噸，持續改善周邊水質，保護便江生態環境，保障居民飲用水安全等。
3、為本地創造就業提供7個崗位。
四、存在的`問題
因縣財政困難，雖然盡力確保污水處理運營費資金撥付，但難以按月予以撥付，污水處理廠運行較為艱難。
五、有關建議
在項目正常運行的基礎上，以后年度預算安排、評價結果公開，按進度撥付，讓污水處理廠更好地發揮應有作用，進一步滿足群眾需求，提升服務質量，如果上級財政能夠安排專項轉移支付則更好。
六、其他需要說明的問題
無。
部門整體預算績效評價報告 13
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
南江縣城污水處理廠提標升級改造工程于20xx年7月17日經南江縣發展和改革局以(南發改審批〔20xx〕116號)文件批復立項，項目業主為南江縣霧源污水處理有限公司，項目估算總投資4500萬元；資金來源為爭取上級專項及地方自籌；建設地址位于南江縣東榆鎮文光村中院社；建設規模為提標升級改造2萬噸/日污水處理設施（由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標）。
（二）項目績效目標。
項目主要內容：提標升級改造2萬噸/日污水處理設施（由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標）改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深床濾池-紫外線消毒渠。
該項目質量指標為由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標，時效指標為按期完工，數量指標為改造2萬噸城市生活污水處理設施，生態指標為改善水、大氣環境質量，社會效益指標為減少COD排放，改善生態環境。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
南江縣城污水處理廠提標升級改造工程于20xx年6月8日經（南污水處理司〔20xx〕36號、南發改〔20xx〕84號）向市發改委轉申報省預算內基本建設投資補助資金2250萬元；20xx年10月15日，南江縣發改局以《南江縣發展和改革局關于轉下達20xx年省級預算內基本建設投資計劃的通知》（南發改〔20xx〕141號），計劃下達資金分配文件，南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元；20xx年11月19日，南江縣財政局以《南江縣財政局關于下達20xx年省級預算內基本建設資金支出預算的通知》（南財建〔20xx〕85號）資金文件，下達到南江縣水利局（項目主管部門）南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1、資金計劃。該項目資金計劃省預算內投資2250萬元，地方自籌2250萬元。
2、資金到位。該項目共到位7筆資金，分別是：
�。�1）南江縣本級財政資金（南財預〔20xx〕82號）220萬元；
�。�2）南江縣20xx年第一批生態環境保護專項資金（南財建〔20xx〕23號）500萬；
�。�3）20xx年城鎮污水城鄉垃圾處理設施三年推進方案項目專項資金（南財投〔20xx〕8號）134萬；
�。�4）南江縣20xx年第二批重點生態功能轉移支付資金（南財預〔20xx〕26號）292萬元；
（5）南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金（南財債〔20xx〕7號）2000萬元；
（6）20xx年中央城市管網及污水處理補助資金（南財建〔20xx〕94號）200萬；
�。�7）20xx年省預算內基本建設投資補助資金（南財建〔20xx〕85號）1000萬元。合計金額4346萬元。
20xx年縣財政局追減南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金700萬元（南財債追〔20xx〕4號），截至目前，該項目實際到位建設資金3646萬元。
3、資金使用。截至目前，該項目資金共使用2703.66萬元（含待攤費用），按照簽訂施工合同工程款支付比例的`約定，目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬元，達到80%。資金支付嚴格按照規范程序使用，合法合規，并與預算相符。并全部用于南江縣城污水處理廠提標升級改造工程。
�。ㄈ╉椖控攧展芾砬闆r。
項目業主單位計劃財務部負責項目前期及工程進度費用撥付、會計核算及財務處理等。分別建立項目管理機制和財務管理制度，并嚴格執行各項管理制度，及時進行會計核算及費用撥付。由縣發改、財政、審計等部門監督指導管理工作。目前該項目財務管理工作規范，各類工程費用進行了及時撥付。
三、項目實施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實施流程。
項目組織架構：
1.項目名稱：xxx污水處理廠提標升級改造工程
2.建設單位：xxx有限公司
3.主管單位：xxx水利局
4.施工單位：xxx建設有限公司
5.監理單位：xxx有限公司
實施流程：
1.成立南江縣城污水處理廠提標升級改造工程實施小組，負責施工組織全面工作，確保工程有力、有序、有效推進。
2.落實目標責任，對項目實施小組人員，按區域點位定崗、定責、跟班作業，確保工程項目按質、按量、按時完成。
（二）項目管理情況。該項目業主單位嚴格按照法律法規及相關管理規定實施。
�。ㄈ╉椖勘O管情況。
1.組織專班，嚴格監管該項目招投標及項目實施過程。
2.定期監督項目實施情況與申報內容是否符合。
3.嚴格檢查該項目資料及資金使用情況。
四、項目績效完成情況
�。ㄒ唬┠繕巳蝿樟客瓿汕闆r。
該項目于20xx年8月正式開工建設，20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構（建）筑物二沉池、高效沉淀池、反硝化深床濾池、紫外線消毒渠等主體工程（含機電設備安裝），形成2萬噸/日國家城鎮污水處理排放一級A標準污水處理能力。20xx年11月20日通過項目竣工綜合驗收，驗收評定意見合格，正式投產運行。經核查該項目符合申報內容，并完成項目績效申報任務。
�。ǘ╉椖啃б媲闆r。
該項目實施后，污水處理標準由《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）一級B標提升至一級A標，提高了縣城污水處理效率，進一步改善了縣城水環境質量，優化市民生活和居住環境，有效提升城市基礎設施功能，同時對改善南江縣投資環境、發展縣域經濟、促進地方經濟可持續發展均具有積極意義，更加顯現出良好的社會效益、經濟效益和生態環境效益。
五、評價結論及建議
�。ㄒ唬┰u價結論。
該項目屬于城市市政基礎設施項目，又屬于環保民生項目，通過污水處理提標升級改造項目的`實施，我縣縣城生活污水處理水平進一步提升，水環境質量得到有效改善，同時該項目性質完全符合《水污染防治行動計劃四川省工作方案》要求，符合節能環保與生態建設20xx年省級預算內基本建設投資計劃支持方向。項目建成后，充分發揮資金效益，其現實意義重大，影響深遠。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}和建議。
經自查評價，該項目無問題和建議。
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