部門項目績效自評報告范文（通用9篇）
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部門項目績效自評報告1
一、部門職責及機構設置情況
1、主要職能
xx市第一人民醫院(集團)是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫院，是xx市醫院急救、醫療、科研教學、康復保健中心，設有xx市緊急救援中心和產前診斷中心，為南方醫科大學附屬xx醫院、南華大學附屬xx醫院和xx學院附屬第一醫院，設有醫學碩士研究生點。醫院現有總資產23.27億元，編制床位2220張，在職職工3497人，高級職稱人員680名，碩士研究生導師22名，碩士568人，博士45人。年門診量xx8萬人次，出院病人11.25萬人次，居全省前列。醫院實行集團化管理，分設中心醫院、南院和北院(兒童醫院)、西院（康復醫院在建）、東院（在建）五個醫療區。主要職責是：
（1）作為全市醫療業務技術服務中心，承擔市內常見病、多發病、疑難病的診治任務。
（2）開展專科服務，120急救指揮中心承擔120急救和各種突發事故的現場搶救及院內急救。
（3）接受下級醫療衛生機構的轉診，指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業務技術工作。
（4）承擔基層醫療衛生機構衛生技術人員的培訓和進修，承擔醫學院校臨床教學實習任務。
（5）承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務。
2、機構設置情況
xx市第一人民醫院是差額撥款的事業單位。核定編制數32xx名，其中差額編制1164名，自收自支2057名。單位部門預算實有人員4124人，其中在職人員3498人，離休人員6人，退休人員547人，其他人員73人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
我單位嚴格按規定使用財政撥付資金，主要用于工資福利支出、對個人家庭補助及其他商品和服務支出。
（二）項目支出
20xx年我單位項目支出涵蓋重大公共衛生專項、其他公共衛生專項、疾病應急救助、中醫藥專項等多個方面，項目資金落實及時，專款專用，嚴格使用范圍。
三、市級及其他財政性資金實施情況
我單位20xx年基建項目全部是自籌資金，無財政撥付資金。
四、資產管理情況
我單位資產體系龐大，種類繁多，資產使用人也存在流動情況，對應的信息和數據量不斷更新，導致資產管理難度相當大。但我院領導一直高度重視國有資產管理，始終堅持把資產管理納入到科室績效考核中，要求賬實相符、賬賬相符，固定資產存放落實到地點、管理責任落實到人頭，形成了管理目標清晰、職責到位完善的資產管理體系，強化了國有資產管理工作。切實提高了資產使用效益。
我單位于20xx年引進了“用友”資產管理軟件，向資產管理信息化邁出了堅實的一步。從資產購置到財務入賬登記，從資產驗收領用到入庫存放，從資產出庫檢查到后續使用跟蹤，都采用每件實物卡片化、條碼化管理。我院固定資產的采購，各級都比較重視，而且經過層層審批，責權分明。固定資產的報廢、處置，都嚴格按照事業單位國有資產管理有關規定，上報衛計委、財政局國資處，待批復后，再進行處置。在資產實物的監督與盤查方面，我院每年年終都要組織成立資產清查工作小組，對資產實物進行詳細的盤點工作，并作出資產清查分析報告。
五、部門整體支出績效情況
財政撥付資金對我單位人員待遇的提高、醫療服務項目的順利開展等方面有著重要意義，我單位也本著按制度、規定辦事的原則，不濫用資金，把資金落實到實處。
六、存在的'主要問題
有時職工申報項目資金時未及時和財務銜接，資金到位時不能具體落實到人。
部分部門對固定資產管理的認識不到位及資產管理納入績效考核制度落實不夠完善。
七、改進措施和有關建議
我單位應積極與財政對接，切實落實每一筆項目資金。在資產方面要完善資產管理制度。構建完整的資產管理的制度體系，是做好資產管理工作的重點。我們要從配套制度的制訂入手，加強制度創新，逐步建立和完善的資產管理制度體系，以保障國有資產安全完整。推進資產動態管理系統的建設。在資產清查和信息統計工作的基礎上，借助現代信息技術手段，全面、及時掌握單位資產動態信息，對資產購置、調撥、處置進行全程動態管理。應把“資產管理納入到科室月績效考核、科主任年度績效考核”進一步落到實處，提高全體職工對資產管理必要性的認識。
部門項目績效自評報告2
一、專項概況
（一）專項基本情況
20xx年下達我鄉扶貧專項資金xx萬元，用于村少數民族村寨建設項目。
（二）專項績效目標的效果
鄉結合上級文件制訂了我鄉的專項資金管理規定，分級段實施，項目實施情況已達到了規劃預期效果。
二、專項資金使用及管理情況
（一）專項總投資及資金來源情況
本單位的'20xx年扶貧專項資金收入90萬元，全部為中央財政資金。
（二）專項資金安排落實及到位情況
自上級下文后，村少數民族村寨建設項目所有資金都已全部及時到位，且按村少數民族村寨建設項目要求和進度全部落實到位。
（三）專項資金實際支出使用情況
村少數民族村寨建設項目專項總支出為90萬元。
（四）專項資金管理情況
嚴格按照相應的業務管理制度，規范專項資金撥付。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；項目的重大開支經過評估認證，符合項目預算批復或合同規定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整。
三、專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
從項目入庫到項目實施，從程序上全部按上級規定要求形成，工程驗收情況：村少數民族村寨建設項目已完成驗收并形成驗收資料。
（二）專項管理情況分析
本單位具有相應的項目資金管理辦法，且符合相關財務會計制度的規定。項目調整及支出調整手續完備；項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設備，信息支撐等基本落實到位；具有相應的項目質量要求。
（三）專項完成情況分析
鄉較好地完成了20xx年初設定的績效目標，項目得到有序開展。目前已完成村少數民族村寨建設項目，項目驗收率達到100%。
四、專項績效情況分析
（一）專項績效評價定量分析
1、根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分：98分。
2、按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析，所有項目均與批復下達相符。
（二）專項績效評價定性分析
20xx年以來，鄉對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達95%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。
（三）綜合績效評價
村少數民族村寨建設項目，經費及時撥付到位，支出合理合規，實現了預定的績效目標，同時立項依據充分，目標明確，為推進脫貧發揮了重要作用。
部門項目績效自評報告3
一、自我評價
根據20xx年度生活無著流浪乞討人員救助工作績效評價，按照項目投入、過程管理、項目產出項目效益等指標進行評分，總評分值100分。
二、項目實施情況
20xx年我區按照省級生活無著流浪乞討救助目標任務86人次，生活無著流浪乞討項目，主要用于流浪乞討救助、離家在外、自身無力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態人員，包括生活無著的流浪人員和生活無著的乞討人員。對于因遭受家庭暴力導致人身安全受到威脅，處于無處居住等暫時生活困境，需要進行庇護救助的未成年人和尋求庇護救助的成年受害人。20xx年12月我區已救助xx3人次，生活無著流浪乞討救助資金已落實到位，圓滿完成生活無著流浪乞討人員救助管理目標任務。
三、主要成效做法
（一）政府主導、相關部門發力
我區通過生活無著流浪乞討救助服務質量提升，出臺《金安區加強和改進流浪乞討人員救助管理工作實施意見》，成立領導組，各相關單位為成員，明確相關部門職責，區鄉將加強和改進救助管理工作列入黨委政府工作議題，將生活無著流浪乞討管理工作納入目標考核。建立了政府主導、民政牽頭、相關部門配合的聯動管理機制。
（二）開展救助尋親，全面巡查治理
區民政、公安、城管等部門密切配合建立健全救助管理機制，通過全國救助管理信息系統，全國救助尋親網形式，發布尋親公告，公布受助人員照片等基本信息，區公安加大流浪乞討人員查詢力度。加強流浪乞討人員集中活動區域的經常性巡查。各鄉鎮充分發揮基層組織作用，今年以來，通過110報警、人臉識別，共發現外地流入我區流浪乞討人員。由公安、民政及時護送到流浪人員轄區駐地，進行了妥善移交和協調安置。
（三）開展長期滯留人員安置
我區對于無法查明身份的'長期滯留人員，有區民政局提出科學合理的安置方案。安置到公辦福利機構或區辦托養機構。爾后由民政致函，當地派出所負責為其辦理戶口入戶手續，對于入戶且符合特困供養人員條件的流浪乞討人員，區民政局將其納入特困供養范圍，落實社會救助政策。
（四）落實返鄉流浪人員的政策幫扶
我區返鄉流浪人員。區民政局會同鄉鎮街等部門積極做好返鄉流浪乞討人員的安置。了解返鄉救助人員的家庭狀況、身體狀況，對存在生產、生活、醫療、救助等方面的困難，報送相關部門，給予及時解決救助。對于建檔立卡貧困戶中流浪乞討人員予以重點幫扶。
四、存在問題和建議
1、部分職業乞討人員流動性大，救助后又長期流落在街頭。下一步將聯合公安、城管加大巡查力度，對于職業乞討人員進行清理整治。
2、因我區沒有救助站，部分生活無著人員只能通過政府購買服務方式安置。救助服務水平質量有待提高，今后要加大資金救助扶持力度，提高服務質量。
部門項目績效自評報告4
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，強化績效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據株洲市財政局《關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（株財函〔20xx〕6號）要求，我局對20xx年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：
一、預算單位基本情況
（一）部門職能職責
1.貫徹執行國家、省有關審計工作的法律、法規和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規劃、發展規劃、專業領域審計工作規劃和年度審計計劃并組織實施；會同有關部門擬訂審計、財政經濟及有關制度和辦法并監督執行。
2.負責對全市財政收支和屬于審計監督范圍的財務收支進行審計監督；負責對直接審計、調查和核查的事項進行審計評價，并作出審計決定或提出審計建議。
3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關部門通報審計情況，并提出制定和完善有關政策制度的建議。
4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告；負責向市人大常委會提出市本級預算執行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告；負責向社會公布審計結果。
5.負責對市管黨政領導干部及屬于市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。
6.組織實施對國家財經法律、法規、方針、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理等與財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
7.負責檢查審計決定執行情況并督促糾正和處理審計發現的問題；負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項；協助配合有關部門查處相關重大案件。
8.指導和監督內部審計工作；核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
9.指導和推廣信息技術在全市審計系統的應用；組織全市審計機關實施管理系統和現場審計系統的建設；組織審計專項培訓。
10.與縣市區人民政府共同管理縣市區審計機關；負責監督
下級審計機關的業務；組織下級審計機關實施專項審計或審計調查；負責糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規定做出的審計決定。
11.負責省審計廳授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施；指導重點建設項目審計監督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構人員情況
株洲市審計局設1個二級機構即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個內設機構包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業審計科、金融與社會保障審計科、農業農村審計科、資源環境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業審計科、重大項目稽查審計科、經濟責任審計一科、經濟責任審計二科、審計技術科、內部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業編制88名，截至20xx年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
二、預算支出及績效情況
（一）預決算及信息公開情況
1.20xx年部門決算收入情況：收入合計2341.19萬元。年初預算安排2431.71萬元。
2.20xx年部門決算支出情況：支出合計2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項目支出181.93萬元。
3.20xx年部門決算結轉和結余：年初結轉和結余1.94萬元，年末結轉和結余1.94萬元。
4.預決算公開：在我局門戶網站與財政公開統一平臺上公開了單位預決算。
5.“三公”經費控制：20xx年我局“三公”經費支出47.42萬元，其中公務用車購置及運行維護費42.06萬元（其中，公務用車購置費24.49萬元，年底公務用車保有量5輛），公務接待費5.36萬元。“三公經費”支出比20xx年增加了26.07萬元，主要原因是20xx年新購置了一輛商務車。
（二）資金使用情況
我局在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，及時申報年中預算調整，嚴格遵守資金管理制度，強化監督，專款專用。20xx年株洲市審計局（含1個二級機構）基本支出為2159.26萬元，其中：
1.人員經費支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據國家規定安排的工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經費支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個人和家庭的補助支出226萬元。
2.日常運行公用經費支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據國家規定開支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經費支出。
項目支出181.93萬元，主要用于保障專項審計業務和“部門預算執行在線平臺監督軟件開發經費”項目的正常開展。
（三）部門整體支出績效情況
20xx年，市本級共完成審計（調查）項目157個，促進增收節支173146萬元，推動調賬處理金額16309萬元，促進撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發現并督促整改各類違法違規問題370多個，促進整章建制和完善制度20余個。提交的審計要情（專報）、綜合報告被市領導批示40余次，其中市委書記、市長批示達29次之多；我市選送的6個審計項目獲得省優秀或表彰項目，在市州審計機關排名并列第一。
20xx年，在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的.堅強領導下，團結帶領全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實、預算執行、政府投資、國有企業、項目稽查、經濟責任、生態環保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點，扎實推進審計全覆蓋，在服務地方治理、維護制度權威、提高制度執行力、推動依法行政、促進經濟高質量發展、促進全面深化改革、促進權力規范運行、促進反腐倡廉等方面展現了新作為、實現了新成效。
一是緊扣“六穩”“六保”要求，找準審計切入點，扎實開展了轄區內各縣市區中央和省重大經濟政策落實情況跟蹤審計，密切關注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側結構性改革推進、減稅降費實施效果、支持實體經濟發展政策落實等方面的情況，促進各項重大經濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個維護”。二是將“促進財政資金提質增效、促進優化營商環境、促進就業優先”納入財政審計、經濟責任審計、專項資金績效審計中重點關注，并開展優化營商環境專項審計，找準改革堵點、破解難點、總結亮點，服務實體經濟發展，促進減輕企業負擔，優化全市發展環境。面對持續加大的經濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動政府節省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點，開展好財政預算執行審計和專項資金績效審計，促進財政支出結構優化和好鋼用在刀刃上、存量資金統籌盤活、項目任務完成，促進提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時，完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰，對沖疫情負面影響，全面復工復產提供有力的審計監督保障。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地，扎實推進3家市屬國有企業審計調查，重點審計了政府性債務及資產資源等變動情況，防范化解政府債務風險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區等進行審計，在謀劃“新基建”下園區、推進航空服飾產業園、高新技術產業園、湘江新城開發發展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產業項目建設年”活動和溫暖企業行動，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進工程建設中問題的解決和規范建設行為、促進項目落地，并加大對工程款項和農民工工資支付情況的審計監督，促進加快建設進度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計，重點抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點建設項目情況，推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項目招投標政策執行、城市五區征地拆遷政策落實情況專項審計，揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環節全鏈條存在的問題并推動整改落實，促進優化我市投資環境。六是聚焦領導干部依法履職和責任落實，開展好領導干部經濟責任審計，同步實施領導干部自然資源資產審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為，推進治理體系和治理能力現代化。
三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施
預算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學合理的編制資金使用計劃，進一步細化收支項目，按項目、按時間、按進度支出，提高資金的使用效益。
四、其他需要說明的情況
（一）“國家投資審計經費”項目支出績效情況
以結算審計為依托，實行政府投資項目全面審計，突出重點，不斷加強審計監督。截止到20xx年12月31日，我局對117個（含概算調整項目）政府投資項目實施工程結算審計，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發揮了審計為政府投資把好最后一道關和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時，還揭示了項目未按規定進行招投標、工程結算虛增工程量、未按規定進行工程勘察等問題，提出了相應整改意見，對規范建筑市場發揮了積極作用。
（二）“部門預算執行在線平臺監督軟件開發經費”項目支出績效情況
一是提高了審計效率。隨著國民經濟的發展，需要審計的資金總量也越來越大，傳統的審計方式和人員編制已經無法承受如此繁重的審計任務。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關依法履行職責的必由之路。審計機關只有運用先進的信息技術，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規范了審計工作。用現代信息技術支持并規范審計作業，是保證審計工作質量、降低審計風險的重要措施。審計機關十多年來形成的一套作業規范，對于保證審計工作質量發揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經濟活動全球化，資金流動電子化，審計領域日益擴大。提高審計工作質量、防范審計風險的任務十分突出。借助現代信息技術的支持，從作業手段現代化和工作程序的規范化兩個方面控制和提高審計質量、降低審計風險；同時，也是防止可能發生的以審謀私行為的重要措施。
部門項目績效自評報告5
根據《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
瀘定縣經濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業單位1個即瀘定縣經濟合作和電商物流服務中心。
（二）基本職能及主要工作
根據三定方案，經濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務、經濟合作、外事、港澳事務的統籌，推進國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發展。推動全縣國內外貿易發展，加強國際經濟合作，優化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質量，發展壯大重點產業。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發達地區商務和經濟合作層次，推動全縣商務合作分工協作、錯位發展。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業、服務業、貿易促進的快速發展。
2.實施全縣新型工業化發展戰略和重大政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題，參與擬定國民經濟和社會發展規劃。負責全縣工業行業管理（含成品油、鹽業），擬訂并組織實施工業（不含能源，下同）和信息化相關行業發展規劃、年度計劃和產業政策，指導行業質量管理工作，指導工業、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。
3.監測、分析經濟運行態勢和質量，建立全縣工業經濟運行預警機制，擬訂經濟運行目標、政策建議并組織實施。協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業加工環節的指導與管理。承辦年度工業經濟目標責任考核。
4.統籌推進全縣信息化工作，組織實施相關政策，指導電子政務、電子商務和物聯網發展，推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的.規劃、協調和管理，組織、協調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件；負責無線電應急通信技術保障和電磁環境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
（三）人員概況
經濟信息和商務合作局行政9人，事業3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
（二）收入支出結構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%。其中：
（1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬元，完成預算100%。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬元，完成預算100%。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業（款）:20xx年決算數為370.09萬元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質保金未到時限未進行支付；資源勘探信息等支出（類）工業與信息產業監管（款）:20xx年決算數為225.48萬元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬元，完成預算100%。
（4）商業服務等支出（類）涉外發展服務支出（款）：20xx年決算數為553.52萬元，完成預算100%；其他商業服務等支出（類）其他商業服務等支出（款）：20xx年決算數為400萬元，完成預算100%；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬元，完成預算100%。
（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質儲備（款）：20xx年決算數為350萬元，完成預算100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬元，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經費開支規定執行。
（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：
①因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。
②公務用車購置及運行維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經費。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
③公務接待費支出11.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經費開支規定執行。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經信和商務部門對我縣工業發展、商貿流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。
④年末結轉和結余
20xx年末結轉7.73萬元，一般共預算撥款結轉1.73萬元，占總結轉22.38%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一)部門預算管理
包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關文件指標進行了編制，均按相關要求嚴格執行預算范圍內開支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時進行了預算動態調整，全年無違規記錄。
(二)專項預算管理
包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據各項目進展、完成情況，合理規劃、科學分配專項資金，項目資金專款專用。完成專項預算績效目標，無違規記錄。
（三）結果應用情況
1.預算績效管理電子商務和商貿流通資金專項
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發展專項資金項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
電子商務專項是用于電子商務進農村項目的專項資金，專項用于：電子商務進農村項目的宣傳、群眾的培訓，產品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點設備的購置。
2.專項資金安排落實及到位情況
（1）20xx年電子商務進農村示范項目：年初結轉結余資金400萬元，本年支出400萬元。
（2）涉外發展服務支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。
（3）商業流通事務專項資金，年初結轉結余資金100萬元，本年財政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。
（4）支持中；小企業發展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。
（5）工業和信息產業監管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結轉結余1.73萬元。
（6）制造業：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。
（7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴格按照財政規定，開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。
4.部門開展績效評價結果
隨著市場經濟體制的完善，社會經濟不斷發展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務績效評價是財務管理的核心。行政事業單位開展財務績效評價，有助于加強財務管理，有利于政府管理，也有利于激發職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發，分析了財務績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴重缺乏專業財務人員，對財政相關規定和業務不夠熟練。
6.改進建議
補充1名財務人員；一對財務人員定期進行培訓，提高財務人員的業務能力。
部門項目績效自評報告6
一、部門概況
（一）職能職責
1、負責市場綜合監督管理。貫徹執行國家、省、市有關市場監督管理的方針政策和法律法規。組織實施市場監督管理規范性文件。規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境，保護消費者合法權益。
2、負責市場主體統一登記注冊。負責權限內各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體系建設。
3、負責權限內食品藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械、特種設備、計量器具許可管理。負責權限內食品生產、食品經營的行政許可。負責權限內醫療器械經營企業、特種設備、計量器具的行政許可及備案。
4、負責組織和指導市場監管綜合執法工作。負責全區市場監管綜合執法隊伍整合建設，推動實行統一的市場監管。依法組織查處各類違法案件。規范市場監管行政執法行為。
5、協助反壟斷執法調查。統籌推進競爭政策實施，根據授權依法承擔反壟斷執法相關工作。
6、負責監督管理市場秩序。依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。規范廣告業發展，監督管理廣告活動。依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。
7、負責宏觀質量管理。貫徹實施國家、省、市關于質量發展的方針政策，擬訂并組織實施質量發展的制度措施。統籌全區質量基礎設施建設與應用。監督管理產品防偽工作，按規定權限組織對產品質量事故進行調查，配合實施重大工程設備質量監理、缺陷產品召回等制度。
8、負責產品質量安全監督管理。負責產品質量安全監督抽查工作。落實質量分級制度、質量安全追溯制度。負責工業產品生產許可企業的監督管理。負責食品相關產品的'質量安全監督管理。
9、負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況。按規定權限組織調查處理特種設備事故并進行統計分析。
10、負責食品安全監督管理綜合協調。組織實施食品安全有關政策。負責食品安全應急體系建設，組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔區食品安全委員會日常工作。
11、負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、餐飲服務全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區域性、系統性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監督抽檢、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品備案和監督管理。負責食鹽專營管理和食鹽安全監督管理。
12、負責權限內藥品、醫療器械、化妝品標準管理和質量管理。監督實施藥品、醫療器械、化妝品標準和分類管理制度。監督實施藥品、醫療器械經營、使用質量管理規范。監督實施化妝品經營、使用衛生標準和技術規范。配合實施醫藥產業發展規劃和國家基本藥物制度。
13、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。依法查處權限內藥品、醫療器械和化妝品經營、使用環節違法行為，依職責查處其他環節的違法行為。
14、負責權限內藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件、化妝品不良反應、藥物濫用的監測和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。
15、負責統一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執行國家計量制度，按權限管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場計量行為。
16、負責統一管理標準化工作。制定標準化工作規劃、計劃，組織實施地方標準，并對實施情況進行監督檢查。負責企業法人數據庫建設工作。
17、負責統一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革，規范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協調檢驗檢測行業發展。
18、負責按照授權依法對認證認可活動實施監督管理。
19、負責市場監督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規定承擔技術性貿易措施有關工作。
20、負責知識產權工作。負責保護知識產權，建立知識產權公共服務體系，促進知識產權運用，推進知識產權轉移轉化。
21、負責組織開展有關服務領域消費維權工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。指導區消費者委員會開展消費維權工作。
22、完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置及在職人員情況
1.機構：根據編委核定，本單位設個17內設機構：辦公室、政策法規股、登記注冊股（審批服務股）、信用與網絡交易監督管理股、價格監督管理股、綜合執法大隊（規范直銷與打擊傳銷辦公室）、產品質量安全監督管理股、食品安全協調股、食品生產安全監督管理股、餐飲服務安全監督管理股、藥品和醫療器械安全監督管理股（化妝品監督管理股）、特種設備安全監察股、計量標準認證認可股、知識產權股、消費者權益保護股（投訴舉報辦公室）、財務股、人事股。同時還下設了10個監管所:昭山鎮（籌備）＋荷塘市場監管所、寶塔+五里堆市場監管所、岳塘＋霞城市場監管所、下攝司+書院路市場監管所、建設路＋東坪市場監管所。
2.在職人員情況：本部門截止至20xx年12月31日，在職職工人數為94人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算情況
1.年初預算情況：本年度年初預算總計20xx.59萬元。一般公共預算撥款1720.59萬元，納入專戶管理的非稅收入300萬元。按支出分類：基本支出1405.54萬元，業務性項目支出615.05萬元。包含有：機關運行經費（非稅收入安排支出）300萬元，電動車租賃15.4萬元，協管員信息員專項116.05萬元，監管所租賃10萬元，商事制度改革工作經費35萬元，12315工作經費20萬元，雙隨機一公開工作經費20萬元，科普宣教專項費用4萬元，“雙打”專項工作經費10萬元，“四品一械”監管工作經費5萬元，“四品一械”（含疫苗）10萬元，質量、物價、鹽業監管工作經費28萬元，食品安全工作經費（含投訴舉報）11.6萬元，執法辦案工作經費30萬元。
2.年中追加和調減預算情況：全年共追加預算173.07萬元。主要有1、冷鏈食品新冠病毒風險監測30萬元；2、遺屬生活困難補助1.81萬元；3、職業年金單位繳費部分20xx年7-12月記實資金24.87萬元；4、撫恤金28.42萬元；5、省級專項資金66.5萬元；6、十三個月工資追加預算3.45萬元；7、工傷費用3.02萬；8、新冠疫情防控資金5萬元；9、真抓實干獎勵10萬元。
3.全年總預算情況：本年度預算指標下達總計2193.66萬元。一般公共預算撥款1996.66萬元，納入專戶管理的非稅收入197萬元。全年支出2121.11萬元，結余預算指標97.06萬元。按支出分類：基本支出1525.40萬元，業務性項目支出595.71萬元。相比于年初預算，調增173.07萬元。預算增加為疫情防控和新冠病毒風險監測經費共35萬元；職業年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、人員增加等人員經費61.57萬元；省級及區財政撥付真抓實干獎勵共76.5萬元。
（二）預算執行情況
1.基本支出執行情況：基本支出年初預算數為1405.54萬元，執行數為1525.40萬元。年中調整的人員經費預算為職業年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、新錄取公務員人員經費增加，系正常調整支出。三公”經費支出因全年嚴格執行厲行節約的各項措施得到較好控制，“三公”經費支出年終決算數大大低于年初財政預算控制數和上年度的決算數。
2.業務性專項執行情況：業務性專項支出年初預算數為615.05萬元，執行數為595.71萬元。我局業務性專項除上級部門臨時交辦任務增加疫情防控和新冠病毒風險監測經費預算共35萬元外，其他的嚴格落實國家政策及嚴格按照預算績效管理開展工作，勤儉節約，大力壓縮非剛性、非重點項目支出，取消低效無效支出。
3.項目性專項執行情況
無
三、部門整體支出績效情況
20xx年，我局繼續按照統籌兼顧、厲行節約、講求績效、收支平衡的原則編制了部門預算，全年支出基本做到了按預算執行，既保障了干部職工工資及對個人和家庭補助支出、日常公用經費等剛性支出，又圍繞中心，服務大局，具體績效目標完成情況如下：
1.20xx年度我局部門整體支出績效自評分數為93分。
2.20xx年部門具體支出預算各項績效目標完成情況如下：
①績效目標：鼓勵大眾創業、萬眾創新，市場主體增長率不低于5%；完成情況：目標完成12.70%；目標完成率：254%。
②績效目標：在國家法律法規規定的期限內消費申訴舉報辦結率100%；完成情況：目標完成100%；目標完成率：100%。
③績效目標：深化商事制度改革，每年12月30日止企業年報率不低于70%；完成情況：目標完成93.08%；目標完成率：132.97%。
④績效目標：促進信用體系建設，企業信用信息抽查率不低于3%；完成情況：目標完成4%；目標完成率：133.33%。
⑤績效目標：大力維護消費者權益，消費者投訴處理答復率100%；完成情況：目標完成100%；目標完成率：100%。
⑥績效目標：萬人發明專利擁有量15.5件。完成情況：目標完成16件；目標完成率：103.23%。
⑦績效目標：依法對區域內特種設備生產、經營、檢驗單位實施執法監督檢查120次；目標完成126次；目標完成率：105%。
⑧績效目標：開展全區價格收費并查辦案件2件；目標完成3件；目標完成率：150%。
⑨績效目標：相關產品質量監督抽查計劃40批次；目標完成43批次；目標完成率：107.5%。
3.我局全年緊扣商事制度改革、規范市場秩序、嚴守食品安全底線、特種設備安全監管、消費維權等工作重點，各項工作取得了一定成績，具體完成情況如下：
（1）提高政府服務效能，培育發展市場主體。一是通過多部門的協調聯動，基本實現企業設立、刻制印章、申領發票、用工信息登記、銀行預約開戶全流程在線申報，讓數據多跑路，實現企業開辦“零見面”。二是推動企業開辦各環節“一網通辦”，提升開辦企業全流程“一件事”和設立登記全程網上辦件比例，今年企業設立網上辦件比例達91.79%，基本實現企業開辦時間0.5個工作日。三是著力提質增量，積極培育市場主體。今年市場主體增長率達到12.7%。
（2）持續推進信用信息建設。我區在湖南省市場監管領域“雙隨機、一公開”監管工作平臺錄入19個部門檢查執法人員402名，制定或接收的抽查任務數51次，已啟動任務數51次，已完成任務數51次，已抽取的檢查人員數125人次，企業信用信息抽查率達到4%,已抽取的檢查對象數491戶次，已錄入檢查結果的對象數1021次，已公示檢查結果的對象數1021次，企業年報率為93.08%。
（3）積極保障消費者權益。已受理咨詢投訴舉報3441件，其中12315平臺投訴1534件，舉報782件，市長熱線1125件，為消費者挽回經濟損失300余萬元，做到了咨詢當場解答100%，在規定期限內辦結100%，舉報處理后向舉報人反饋100%，做到了消費糾紛件件有著落，事事有回音。
（4）規范市場監管秩序。重點開展全區價格收費檢查并查辦案件3件。積極開展打擊和防范傳銷各項工作，共計受理傳銷舉報9起，搗毀取締傳銷窩點9個，遣散涉嫌傳銷人員36人次，通知傳銷人員家屬接走10人，送往救助站1人，發放宣傳資料200余份，張貼《市市場監督管理局聯合市公安局發布嚴禁將房屋出租給傳銷人員的通告》700余份，摸排出租屋1000余戶。
（5）嚴守質量安全底線。嚴厲打擊無證生產以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質量不合格等違法行為。加強食品等重點品類質量安全抽檢，其中共抽檢食品846批次，不合格23批次，合格率97.05%。對轄區內33家在產企業進行風險分級評定，嚴格把控食品準入關，全年驗收許可11家食品經營單位。本年度我局聯合河東快檢中心已完成食品安全快速檢測18073批次，其中不合格85批次，合格率99.6%。
（6）強化藥械安全監管。結合“年關守護（20xx）行動”“新冠肺炎疫情防控專項整治”“獻禮建黨百年守護藥品安全專項行動”等多專項整治開展工作，對藥品經營企業檢查覆蓋面已達到100%，疫苗接種單位檢查覆蓋面100%，醫療器械經營企業檢查覆蓋面達到95%，辦理藥品案件2起，醫療器械案件3起，化妝品3起，醫美廣告案件1起，結案9起。全力開展疫苗專項檢查，確保疫苗接種順利進行，對岳塘區12家接種點疫苗貯存狀態、運輸環節、儲存設備等進行了全面盤查，建立了疫苗監管工作的常態化機制。
（7）積極開展特種設備檢查。依法共組織實施了移動式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂設施等專項整治檢查特種設備相關企業126家次，排查隱患105條，組織特種設備專業委員會成員單位對湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽充裝站開展了聯合檢查。開展起重機械專項治理，檢查43臺起重機械，責令停用設備19臺，查處違法使用企業7家。強化宣傳培訓，發放資料2000余份，組織企業培訓50余家，培訓人員80余人。
（8）深化知識產權保護。持續助力知識產權發展，20xx年有效發明專利369件，同比增長率為17.14%。20xx年每萬人發明專利擁有量16件，今年引導全區申報商標546件，注冊301件，截至目前商標總量3960件。通過“知識產權宣傳周”等一系列活動廣泛開展各類知識產權宣傳，共計發放知識產權宣傳資料3000余份，促進全區人民知識產權意識不斷增強。
四、存在的主要問題
無
五、改進措施和有關建議
無
部門項目績效自評報告7
根據東區財政局《關于開展20xx年度部門預算整體評價和財政重點項目（政策）支出績效評價工作的通知》（攀東財〔20xx〕90號）文要求，炳草崗街道辦事處對20xx年度部門整體支出進行了績效自評，現將相關績效自評情況報告如下:
一、部門概況
（一）單位基本職能
街道黨工委、辦事處是區委、區政府的派出機構，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規、規章以及區委、區政府的決定、命令和指示，負責轄區內社區性、地區性、公益性、群眾性工作，完成區委、區政府部署的'各項任務。開展基層黨建、負責城市管理、提供公共服務、維護社會穩定、指導社區建設、培育社會組織、監督專業管理、落實安全生產、加強應急管理、組織基層綜合統計工作。
（二）機構、人員、資產情況
炳草崗街道辦事處內設6個股室，即：黨政辦公室（掛財政所牌子）、黨建辦公室（掛黨群工作部牌子）、公共管理辦公室（掛信訪辦公室牌子）、公共服務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、公共安全辦公室以（掛安全生產監督管理辦公室、應急管理辦公室牌子）、城市管理辦公室（掛生態環境辦公室牌子）。另下設便民服務中心、社會治理事務中心、統計站三個事業單位。
編制總額34人（行政編制15人、事業編制18人、機關后勤1人）。20xx年6月底在編在職27人（事業編制空4個、行政編制空3個）、企管8人、區聘16人（14名城管隊員、2名輔助管理）、自聘9人、退休12人。
辦公室面積309.74平方米，經營性資產19處，公務用車1輛（機關事務管理局資產）。
二、部門資金基本情況
東區炳草崗街道20xx年部門預算收入2932.3萬元，預算支出總計2932.3萬元，其中：工資福利支出647.74萬元、日常公用支出68.9萬元、對個人和家庭的補助支出16.8萬元、項目支出2198.85萬元。
炳草崗街道辦事處20xx年初列入項目績效管理的有15個項目，分別是城管隊員外勤績效考核4.32萬元、小區清掃保潔費123.54萬元、綠地管護費107.19萬元、公廁管護費9.07萬元、城市管理日常經費22.6萬元、市政基礎設施運轉維護費45萬元、人大代表之家工作經費5萬元、社區干部經費825.12萬元、專職網格管理員補助經費230.4萬元、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元、食堂補助經費7.66萬元、黨群服務經費326.89萬元、社區兼職委員、支部書記補貼及支部啟動費73.32萬元、“雪亮工程”政府購買服務經費118萬元。全年預算項目資金共計2198.85萬元。
20xx年1月東區行政區劃調整，將原炳草崗街道辦事處劃分為現炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處，隨之預算也從原預算中進行了劃分，20xx年列入現炳草崗街道辦事處的項目績效管理的有15個項目，分別是城管隊員外勤績效考核4.05萬元、小區清掃保潔費98.66萬元、綠地管護費84.72萬元、公廁管護費9.07萬元、城市管理日常經費9.8萬元、市政基礎設施運轉維護費31.5萬元、人大代表之家工作經費5萬元、社區干部經費525.25萬元、專職網格管理員補助經費148.8萬元、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元、食堂補助經費7.13萬元、黨群服務經費183.21萬元、社區兼職委員、支部書記補貼及支部啟動費40.32萬元、“雪亮工程”政府購買服務經費118萬元。全年預算項目資金共計1566.25萬元。
(一）年初部門預算安排及支出情況
東區炳草崗街道20xx年部門預算收入2932.3萬元，預算支出總計2932.3萬元，其中：工資福利支出647.74萬元、日常公用支出68.9萬元、對個人和家庭的補助支出16.8萬元、項目支出2198.85萬元。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年度基本支出為1002.44萬元，比年初預算增加268.99萬元，其中：人員經費支出612.05萬元，日常公用經費支出390.39萬元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經費，增加原因為240名網格員勞務費（賬務處理在公用經費）和財政返還20xx年度的差旅費、福利費、工會費等。
2、部門預算項目安排及支出情況
20xx年項目支出預算數為2198.85萬元，項目支出決算數為3478.4萬元，差額1279.55萬元。差額原因是：20xx年度項目經費財政應返還資金（因財政金庫緊張，當年不能保障支付）和臨時性項目安排支出如：慶祝新中國成立70周年氛圍營造專項資金、榕樹街47號已征收房屋資金等。日常項目支出：綠地管護、清掃保潔、市政基礎設施運轉維護、維護社會穩定、城市管理等支出。
（二）追加預算安排及支出情況
20xx年共計追加1279.55萬元，主要是基本支出中100名社區干部工資、社保、公積金和上級各部門下撥的臨時工作經費和臨時項目經費。
（三）其他資金收支及結轉結余使用情況
20xx年初其他收入0.91萬元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常購支票和進賬單。
20xx年初結轉結余648.5萬元，主要是上年度因財政金庫不能保障支出的項目經費和差旅費、福利費、工會費等財政返還資金。
三、績效目標完成情況分析
（一）區級財政資金績效目標完成情況
1、年初部門預算績效目標完成情況
20xx年預算執行率100%。年度總體績效目標完成情況全部達到預期。
上級專項（項目）資金績效目標完成情況
20xx年收到市級專項資金是基層組織活動和公共服務運行補助經費8萬元。已按照每個社區1萬元的標準及時分配到各社區，全年均嚴格按照資金撥付程序，無截留，無余額。因區財政金庫緊張未能終審，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財返后再次錄入截止到20xx年6月財政終審，此款項支付成功，現已足額支付到社區賬戶。
（三）自評結論
我單位支出績效總體良好，各項目標基本達到了相應時期執行進度，使財政收支預算執行都得到了良好的制度保障和實施效果。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我單位超過年初預算的原因主要是上級各部門臨時工作經費和臨時項目經費和160名社區干部工資、社保、公積金未要示列入預算等產生的。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
績效自評結果已在各項工作中運用且在街道內部網公示。
部門項目績效自評報告8
根據《預算法》有關“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規定及衡山縣財政局關于印發《關于20xx年度部門整體支出開展績效自評有關事項的通知》（山財績〔20xx〕84號）文件精神，我局對部門整體支出及專項項目資金支出進行了績效評價，現將自評有關情況報告如下：
一、部門概況
（一）部門基本情況
衡山縣衛生健康局為一級預算單位，負責人：唐自立，機構地址：衡山縣開云鎮衡山大道918號，統一社會信用代碼11430423MB0Q64921Q。
（二）機構設置情況
衡山縣衛生健康局內設構16個股室，分別為辦公室（體制改革股）、人事股、計劃財務股、規劃與信息股、政策法規與綜合監督股、行政審批服務股、疾病預防控制股、醫政醫管股、中醫藥管理股、基層衛生股、婦幼健康服務股、藥物政策與基本藥物制度股、愛國衛生工作股、人口監測與家庭發展股、科技教育股、老齡健康股；
所屬副科級公益類事業單位4個，分別衡山縣流動人口健康服務站、衡山縣衛生計生綜合監督執法局、衡山縣衛生和計劃生育應急管理中心、衡山縣老年人服務中心；
所屬正股級公益類事業單位3個，分別衡山縣避孕藥具站、衡山縣衛生健康宣傳指導站、衡山縣120調度中心。
（三）人員編制情況
截止20xx年12月31日，衡山縣衛生健康局編制人數65人，其中行政編制21人，事業編制44人；在職人員115人，其中一般公共預算財政補助開支人數115人。
（四）部門職能職責
1、貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規、省、市衛生健康地方性法規，擬訂全縣衛生健康政策、規劃并組織實施。統籌規劃全縣衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協調推進全縣深化醫藥衛生體制改革，研究提出全縣深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化，提供方式多樣化的政策措施。
3、負責全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃，嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實，制定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案，突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，收集上報法定傳染病疫情信息，突發公共衛生事件應急處置信息。
4、組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
5、實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄，組織制定衡山縣增補藥物目錄，擬訂全縣基本藥物采購、配送、使用的管理制度，提出全縣基本藥物價格政策的建議。
6、負責落實職責范圍內的職業衛生，放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督，職業安全健康監督管理。組織開展食品安全風險監測、評估，負責食源性疾病及食品安全事故有關的流行病學調查。
7、負責制定醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施，制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范標準并組織實施，會同有關部門執行省、市衛生專業技術人員準入，資格標準，制定和實施衛生專業技術人員執行規劃和服務規范，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體系。
8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議。
9、指導全縣衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，擬訂并組織實施基層醫療衛生、婦幼健康發展規劃，組織擬訂全縣衛生健康人才發展規劃，指導衛生健康人才隊伍建設；加強全科醫生等急需緊缺專業人才建設和培養，推進衛生健康科技創新發展。
10、負責全縣健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設等工作。完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。
11、貫徹執行中央、省、市保健政策，負責全縣保健工作的管理，負責縣保健對象的醫療保健工作。承擔全縣重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。
12、制定全縣中醫藥事業發展規劃，并納入全縣衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。
13、承擔縣愛國衛生運動委員會、縣深化醫藥衛生體制改革領導小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。
14、指導縣計劃生育協會的業務工作。
15、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
二、基本支出情況
衡山縣衛生健康局基本支出為1826.7萬元，其中用于工資福利支出為1211.77萬元，商品與服務支出為439.02萬元，對個人家庭的補助為171.81萬元。
三、項目支出情況
（1）基本公共衛生服務項目：
中央及省財政補助下達2505.36萬元，按照財政事權分擔比例，縣本級配套600萬元，主要用于基層醫療衛生機構基本公共衛生開展服務支出，主要包括人員支出、公用支出、購買服務支出、成本支出等。
（2）計劃生育服務專項：
農村部分計劃生育家庭獎勵扶助中央共下達383.62萬元，省財政67.13萬元，縣本級配套29.95萬元；計劃生育家庭特別扶助中央財政下達102.58萬元，省財政下達30.79萬元，縣本級配套164.35萬元；城鎮獨生子女父母獎勵項目省財政下達128.64萬元，縣本級配套170.26萬元；獨生子女保健費省財政下達2.46萬元，縣本級配套7.87萬元；失獨人員一次性撫恤金縣本級配套15萬元；特扶、手術并發癥人員農保及醫療保險縣本級配套10.33萬元；特扶人員節日慰問金縣本級配套26.55萬元；特扶家庭住院護理保險縣本級配套7.74萬元。
（3）衛生醫藥體制改革專項:
縣本級配套3000萬元，主要用于鄉鎮衛生院人員及公用經費財政補助包干。
（4）老年鄉村醫生生活困難補助專項：
縣本級配套81.79萬元，主要用于全縣從事村衛生室的`鄉村醫生老年生活困難補助。
（5）肇事肇禍精神病人監護獎勵經費專項：
肇事肇禍嚴重精神病患者“以獎代補”縣本級下達經費103.2萬元，全縣經核查實際符合補助對象要求的動態管理嚴重精神病患者400余人，實行對精神病監護人發發放監護費年每人補助2400元。
（6）突發公共衛生事件應急處理專項資金：
縣本級配套1150萬元，主要用于新冠疫情防控支出，包含防控物資、設備、新冠疫苗、隔離點賓館的租賃等費用。
（7）衛生專項支出
縣本級配套49.37萬元，主要用于支持基本公共衛生服務和重大公共衛生服務項目，本公共衛生服務項目是面向全體城鄉居民免費提供的公共衛生服務項目；重大公共衛生服務項目是面向特定人群或針對特殊公共衛生問題提供的公共衛生服務項目。
四、部門整體基本支出績效情況
（1）、基本支出資金績效情況：
基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護）費等日常公用經費。
1、機關行政運轉保障。衡山縣衛生健康局20xx年基本支出1826.7萬元，較上年增加3.87萬元，增加0.21%。按經濟科目劃分，各項支出金額分別為：工資福利支出1211.77萬元；商品和服務支出439.02萬元，對個人和家庭的補助171.81萬元，其他支出4.1萬元，合計1826.7萬元。
2、機關厲行節約。20xx年，財政批復局機關“三公經費”預算46萬元，實際支出8.2萬元，其中：公務接待費4.82萬元；公務用車購置及運行費3.38萬元；三公經費實際支出比預算減少37.8萬元，執行率17.83%，比上年同期支出減少2.95萬元，落實中央八項規定，“三公經費”支出連年下降，厲行節約效果明顯。
（2）項目專項資金支出績效情況：
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要用于醫療衛生管理專項、公共衛生專項、其他醫療衛生支出專項和計劃生育服務、計劃生育獎勵扶助專項等。
1、疫情防控呈上“高分報表”。今年我局的中心工作任務是全力做好新冠肺炎疫情防控，確保衡山人民身體健康和生命安全。一是高位推進。在縣委、縣政府高度重視和正確領導下，我局作為疫情防控的主力軍，將疫情防控作為政治任務和頭等大事來抓，全系統率先取消節假日，盡銳出戰，局領導靠前指揮，深入一線檢查指導，廣大醫務工作者不畏生死、連續奮戰，彰顯了衛健力量、展現了衛健擔當，筑牢了“外防輸入、內防反彈”防控城墻。二是合力抗擊。縣人民醫院作為定點救治醫療機構，院內成立工作組，調派精干力量，周密部署由預檢分診、發熱門診到院內防控的無縫對接，全力開展新冠肺炎患者的救治工作，實現疑似病例“零漏診”，確診病例“零死亡”。截至12月底，該院累計隔離治療113人次（其中確診病例8人；無癥狀感染者4人）。縣疾控中心落實了疫情監測、流行病學調查、隔離點消殺、樣品送檢、健康宣教等防控工作，做好了各部門單位的疫情防控指導。局機關、縣中醫醫院、婦幼保健院、各鄉鎮衛生院派出醫務人員在交通卡口開展體溫檢測篩查，其中高鐵站從元月23日至今仍在堅持進行測溫、查碼等監測工作，累計體溫監測1313605人，問診1184355人。組建醫療小分隊深入重點場所、部門開展疫情風險隱患排查指導工作。三是強化保障。隔離點能夠隨時需要隨時啟用，疫情防控前期先后征用衡山賓館、普濟醫院、眾憶賓館作為集中醫學觀察點，較好地滿足了隔離觀察、醫療救治的需要。常態化防控階段，我縣啟用的集中隔離點有3個，備用集中隔離點有2個，共計200余間隔離房。目前，正加快推進方艙醫院設計、平戰結合醫院前期準備工作。醫務人員能夠隨時待命隨時備戰，我縣所有醫療機構全面進入強內涵、提能力階段，加強專業技術、疫情防控知識、應急處置能力的培訓，專業化防控水平提升迅速，確保召之即來、來之能戰、戰之能勝。醫療物資能夠隨時調配隨時可用，各醫療機構均按照最高既往高峰期疫情規模儲備3個月用量的物資，并及時清點、補充到位，確保物資隨時需要、隨時調配、隨時使用。四是嚴密管控。加強醫療機構院感管理，提高感染性疾病診療防控能力，有效預防和控制院內感染性疾病傳播。抓好境外及國內中高風險區入衡山人員的管控，閉環管理落實較好，對境外入衡山人員實行“14+7”和“2+1”管理，對中高風險區入衡山人員實行“14+2”管理。特別加強對治愈出院確診病例和無癥狀感染者的'治療和隔離，執行14+14的隔離措施，盡量避免復陽等情況的發生。注重隔離治療對象的人性化管理，從生活用品、營養搭配、心理疏導方面花心思，增強隔離人員抗擊疫情的信心和決心。疫情防控期間，我縣累計報告確診病例8例，已于2月28日全部治愈出院，從2月9日至今連續300多天實現新增病例零報告。累計報告無癥狀感染者4例，核酸檢測已全部轉陰。累計追蹤到密切接觸者336人，已全部解除醫學觀察。五是提升檢測能力。全縣共建成人民醫院、縣中醫院、疾控中心三個核酸檢測實驗室，日單檢能力達2000多份。此外，我局還牽頭制定疫情防控相關的各類文件通知，起草疫情防控相關匯報材料、會議紀要。安排各醫療機構發放中醫藥湯劑68069人份，用藥金額34.5萬元。
2、醫藥衛生體制改革結出“豐碩果實”。從20xx年啟動藥品零差率銷售以來，我局就將醫藥衛生體制改革作為核心工作要務來抓，今年在疫情防控中暴露出的短板，更加增強我系統“一往無前、突破突圍”的發展定力，強化“三醫”聯動改革，破解“看病難、看病貴”問題，促使醫療機構之間配合更加權責一致、統一高效。一是公立醫院改革“放大招”。健全以公立醫院管理委員會為核心的管理體系，落實公立醫院經營管理自主權。醫療衛生基層服務能力、醫療服務量、群眾滿意度得到“三提升”；藥品使用監測體系逐步完善，科學合理的用藥格局形成；聘用、崗位管理等制度的執行以及縣級公立醫院編制備案制的改革，使得用人機制更加靈活；薪酬制度改革全面鋪開，醫院各項指標不斷優化，平均住院天數、藥占比、耗材占比、住院患者次均費用下降，基藥占比、醫療服務收入占比提升。中醫藥領域改革攻堅戰打響，中醫藥惠民效果不斷彰顯，圓滿完成全國第四次中草藥資源普查項目，共制作中草藥臘葉標本1237種、種子標本123種、藥材標本198種；新建兩所中醫館，實現社會效益和經濟效益同步增長；參加中藥技術比武，2名參賽人員榮獲市賽第四、第六名。二是分級診療“下猛藥”。成功建立縣內首個緊密型醫聯體，縣人民醫院與南華附二簽訂五年合作協議，南華附二首批選派6位專家常駐醫院。專家帶教查房、會診、門診接診共計750余人次；對280余名基層醫生進行培訓；完成手術67臺；指導開展無痛胃腸鏡、彩超、鏡下治療等2030人次。成功為九旬患者實施結腸癌根治術，胸椎以及嚴重腰椎壓縮骨折微創手術時間短、效果佳。全力推進專科深度合作，縣人民醫院與市肺病診療中心建立專科聯盟。強弱聯建催生我縣醫療領域新活力，基層首診、上下聯動的分級診療模式形成，群眾看病難、看病貴的問題有效緩解。三是醫保支付方式改革“出良方”。全面開展單病種定額付費，門診費用、自費比例、間接成本實現“三下降”。
3、生育服務工作孕出“幸福之花”。穩妥實施“全面兩孩”政策，全縣出生人口性別比116.21，符合政策率90.47%。增強家庭發展能力，落實計劃生育家庭獎勵扶助政策，縣本級共撥付各類計生項目經費2083.65萬元。提高扶助關懷工作水平,“雙崗”聯系人、家庭醫生簽約、就醫綠色通道三項制度落實率達100%。推進優生優育全程服務改革，實施母嬰安全和健康兒童行動計劃，轄區內出生缺陷發生率為萬分之30.25。協會工作蓬勃發展，進入省計生協會績效考核模范行列。組織縣鄉村三級計生協積極開展疫情排查、防疫知識宣傳、募捐等工作；持續開展暖心行動，發放慰問物資、各類補貼補助、購買健康保險等共計32.34萬元；有序開展“生育關懷”計生系列保險活動，全年完成保費31.22萬元，超額完成市定目標。
4、基本公衛迎來“嶄新局面”。以新冠肺炎疫情防控為軸心，緊盯防、控兩個環節，圍繞3個方面抓落實，全方位提升公共衛生服務能力。一是圍繞指標任務抓落實。全面落實基本公衛服務，各項指標穩步向好。建立居民電子檔案348057份，家庭醫生簽約144894人。高血壓規范化管理率為70.86%，糖尿病規范化管理率為72.36%。強化重度精神疾病管理，落實嚴重精神障礙患者監護獎勵499人，重性精神疾病患者管理率為100%，孕產婦管理率為99.09%，產后訪視率為97.85%，0-6歲兒童管理22647人，新生兒訪視率98.92%，全縣免疫兒童建卡率、建證率均達到100%。二是圍繞應急體系建設抓落實。新冠肺炎疫情既是一次挑戰也是一次機遇。“1完善2加強”促突發公共衛生事件處置能力全面升級。完善機構機制。作為公共衛生事件處置牽頭單位，我局進一步健全突發公共衛生事件應急指揮機構，局長親自掛帥、臨陣指揮，做到決策部署及時、問題處置及時、結果反饋及時。新冠肺炎疫情防控中，各醫療衛生機構也相應成立院內應急指揮機構，使得突發事件發生后能第一時間響應，第一時間救援。進一步完善應急處置機制，工作方案、應急預案、處置預案、救治預案競相出臺，各項工作有的放矢、循序漸進。加強培訓指導。各醫療機構紛紛加大專業技能培訓力度、考核力度，醫療救治服務能力直線上升；對17所鄉鎮衛生院臨床醫生、防疫專干、慢病專干、兒保專干及280名鄉村醫生進行能力培訓，基層防控水平不斷提高；對231名參與核酸采樣、檢測人員，235名參與流調、消殺人員進行新冠肺炎疫情防控能力培訓，專項防控能力逐漸增強。加強應急演練。強化應對突發公共衛生事件的應急救援技能，要求全縣醫療機構多次開展醫療救治應急演練，并牽頭組織全縣范圍內多部門聯動的應急演練，提高了快速反應能力、應急救援能力以及協同作戰能力。三是圍繞宣傳引導抓落實。重視公共衛生，就是要堅持預防為主，改變“重治療、輕預防”的觀念。我局強化宣傳造勢，提升全民健康素養。與縣融媒體中心合力打造“健康衡山”欄目；印發溫馨提示、健康教育宣傳單、保健知識宣傳海報等倡導群眾重視健康行為的培養；聯合宣傳部門利用宣傳車進村入巷、“村村響”隨處可見播放健康防護、預防病毒等知識，引導群眾配合縣委、縣政府決策部署，做好自身防護；組織各醫療衛生單位利用宣傳陣地營造濃厚的宣傳氛圍，各醫療衛生單位紛紛利用LED屏、宣傳欄、櫥窗、展板等發布健康知識、疾病預防等宣傳信息，提高廣大群眾預防意識。
（3）項目的產出成果及效益情況分析
1、加強精神疾病患者的管理，促進社會和諧發展
20xx年衡山縣衛生健康局對全縣范圍內的肇事肇禍的精神病人進行了核查統計，“以獎代補”的形式發放肇事肇禍精神病人監護獎勵經費112.6萬元，年初計劃人數432人，實際人數499人，超計劃人數67人。加強對肇事肇禍等重度精神疾病患者的管理，可以降低其危險行為帶來的社會和經濟影響，促進社會和諧穩定。
2、加強關懷失獨家庭，幫助失獨家庭解決實際困難
20xx年失獨家庭慰問金預算金額15萬元，當年實際發生失獨事件的家庭為9戶，發放失獨家庭一次性撫慰金4.5萬元。加強對失獨家庭的關愛幫扶力度，可以了解他們的生產、生活狀況，解決失獨家庭生產、生活中存在的困難和問題。
3、解決特扶、手術并發癥人員農保、醫療保障和特扶家庭住院護理津貼保險，全力推進脫貧攻堅。特扶、手術并發癥人員農保及醫療保險：20xx年計劃解決295位特扶、手術并發癥人員農保及醫療保險，實際為272人購買了醫療保險，272人購買了農保。特扶家庭住院護理津貼保險：20xx年計劃購買人數270人，實際購買247人。解決了特扶、手術并發癥人員、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的問題；減輕了特扶、手術并發癥人員就經濟壓力。
4、積極落實人口和計劃生育獎勵政策，切實維護實行計劃生育育齡群眾的合法權益
獨生子女保健費：20xx年計劃發放328人，實際發放281人。
農村計劃生育家庭獎勵：20xx年計劃發放人數5200人，實際發放4995人。
城鎮獨生子女父母獎勵：20xx年計劃發放人數2522人，實際發放2700人，超計劃178人。
獨生子女保障費、計劃生育家庭獎勵的發放，體現了黨和國家對獨生子女家庭的關愛，讓居民感受到了響應國家號召實行計劃生育的光榮。提高了群眾參與、支持計劃生育工作的積極性。
5、解決計劃生育家庭特別扶助和手術并發癥人員家庭的實際困難，完善人口和計劃生育利益導向政策體系
手術并發癥人員扶助：20xx年計劃發放人數25人，實際發放25人，按計劃完成任務。
計劃生育家庭特別扶助：20xx年計劃發放人數245人，實際發放247人，超計劃完成任務。
計劃生育家庭特別扶助項目的執行，解決計劃生育特扶家庭的實際困難，完善人口和計劃生育利益導向政策體系。
五、部門整體支出綜合績效評價
一年來，我單位財政資金嚴格按照預算管理要求和財經財務制度規定執行，中央、省、市財政下撥給我縣的各項衛生計生項目資金和本級財政預算安排的專項經費，嚴格按照項目專項資金使用管理要求和相應項目實施方案加強管理，制定了相關資金管理制度，嚴格資金支出，資金使用規范，項目工作開展措施有力，工作穩步推進，且成效明顯。項目專項資金到位和撥付及時，財政相關配套項目資金有保障，資金使用單位嚴格專項資金使用與管理，專賬核算，專款專用，用到實處，沒有出現項目資金被擠占、挪用、和嚴重偏離績效目標的情況，確保了資金效果，項目專項資金產出效果比較明顯，達到預期目標，發揮了財政專項資金效益和作用。
年度部門預算執行整體收支平穩，衛生各項工作開展順暢，工作目標如期實現，重點工作突出，各項工作繼續保持，資金投入準確到位，資金支出成效明顯，整體效果好。20xx年衡山縣衛生健康部門財政資金整體支出和專項資金使用、管理、產出績效總體評價為：“良好”。
七、其他需要說明的情況
無
部門項目績效自評報告9
一、預算單位基本情況
株洲市供銷合作社聯合社是參照公務員管理的財政全額撥款正處級事業單位，屬市一級財政預算單位，主要承擔構建農業生產服務、農產品流通服務、城鄉社區綜合服務、農村合作金融服務、農村電商、供銷合作社綜合改革等工作。本單位現有科室5個，編制19個，在職人員17人，提前退休2人，離休人員0人，退休人員1人。
二、預算支出及績效情況
（一）預決算及信息公開情況
20xx年初預算資金421.91萬元，本級追加265.81萬元，總收入687.72萬元，其中：財政撥款687.72萬，其他收入0萬元。20xx年總支出687.72萬元，其中：基本支出370.78萬元（包含人員支出315.95萬元，公用經費支出54.83萬元），項目支出316.94萬元。20xx年預、決算差異主要在于本級追加經費支出265.81萬元。我社年末資產總額368.3萬元，負債總額252.07萬元。
20xx年，我社“三公”經費年初預算26萬元，本年支出11.15萬元，其中，公務車運行維護費5.9萬元，出國經費0萬元，公務車運行維護費下降1.67%，公務接待5.25萬元，因公務接待人均標準比20xx年提高，使得公務接待費上升15.55%。總體來看，全年“三公”經費比20xx年增加5.76%，但未超過本年預算數。20xx年部門結轉資金3.54萬元（福利費）為年底退票，當年完成已經支出。我社20xx年嚴格按照政府采購要求進行采購，本年度貨物采購13.64萬元。
20xx年2月，單位已經將《株洲市供銷合作社20xx年部門預算和“三公”經費預算說明》在政府部門官網上進行公開。目前20xx年部門決算工作已經完成，決算信息公開工作等市人大、市財政局統一安排。
（二）部門整體績效情況
在市委、市政府的領導和市財政的大力支持下，我社20xx年供銷系統主要經濟指標平穩增長。全年完成供銷系統購銷總額達289億元，商品購進132億元，銷售總額157億元，消費品零售額80.75億元，農業生產資料銷售額21.90億元，社辦企業農業產品銷售額11.16億元，社辦企業工業產品銷售額2.62億元，連鎖經營銷售額33.35億元，農產品交易市場交易額64.89億元，再生資源交易市場交易額11.83億元，綜合服務營業額1.91億元。全年供銷系統銷售化肥800910.31噸，其中尿素179539.51噸、磷肥15168噸、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸、復合肥553957.5噸，其他肥料11920.8噸，化肥淡季儲備34479噸；銷售農藥3967.3噸、農地膜397.8噸；農資銷售額21.90億元。
（1）基層組織體系建設專項資金。我社不斷完善基層組織體系建設，夯實供銷社基層基礎，對鄉鎮基層社進行了分類改造提升，從開展基層組織體系建設工作以來，我市惠民綜合服務中心已建設64個，惠民綜合服務社535個。20xx年新建惠民綜合服務中心（社）253個，完成全年目標建設的126.5%，把供銷合作社系統打造成為與農民聯結更緊密、為農服務功能更完備、市場化運行更高效的合作經濟組織體系，成為服務農民生產生活得生力軍和綜合平臺。
（2）新農村現代流通服務網絡工程專項資金。我社積極搭建營銷平臺，拓寬農產品銷售渠道，聚力發展電子商務，積極改造傳統經營網點和模式，將電商網點延伸至鄉村和社區，全市供銷系統電商業務銷售額18.19億元，農產品電子商務銷售額9.78億元。20xx年，我社進一步加強市、縣、鄉、村四級網點建設，逐步形成了“市縣倉儲物流中心+鄉鎮配送服務站+村級經營網點”的農資供應服務體系。
（3）深化供銷合作社綜合改革專項資金。我社按照《株洲市財政局株洲市供銷合作社聯合社關于印發<株洲市供銷社綜合改革專項資金管理辦法>的通知》（株財發[20xx]38號）文件要求，結合綜改工作實際，經分管副市長同意后，將綜改專項資金下撥到各縣市區。20xx年，我市供銷合作社綜合改革工作取得了以下亮點。一是形成了攸縣農業社會化服務大農合經驗模式。攸縣供銷合作社惠農公司聯合其他5位社會自然人共同成立了攸縣大農合農業生態有限公司，通過社有資金的帶動，有效地撬動了社會資本，走上合作經濟發展之路。二是醴陵市按照黨建、村建、社建“三建結合”和黨務、村務、商務“三務合一”的.思路，依托市委組織部“美醴新村”的建設，與村兩委合作共建村級供銷惠農服務有限公司。三是淥口區供銷社領辦了由國家級農民示范合作社株洲縣塘改種養殖專業合作社牽頭，整合周邊的運興、順成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市級農民示范合作社以及湖南湘春、明揚農牧、株洲銀丹、天久米業等4家省市級龍頭企業的優勢組建聯合社。五是大力推進基層合作社發展。全國供銷總社評選醴陵市供銷合作社為20xx年度百強縣級社；茶陵縣綠康臍橙種植農民專業合作社等11家合作社為20xx年度農民專業合作社示范社。
20xx年我社通過使用項目資金，充分發揮了供銷合作社服務“三農”得獨特優勢和重要作用，有效的促進全市農業現代化、農民增收致富和農村全面小康社會建設，獲得了群眾的高度肯定，擁有較高的社會滿意度。
三、存在的主要問題及下一步改進措施
（一）主要問題：
（1）預算績效觀念不深入。我社在日常財務工作中存在著一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績效”的情況，造成該問題的主要原因是自身績效理念較薄弱，單位績效目標編制仍有缺失，需要進一步加強對資金績效管理的重視程度。
（2）預算績效規范管理有盲點。在市財政逐步加強績效管理的情況下，我社財務人員面對當前績效管理工作既沒有現成的經驗可供借鑒，又缺乏專業性很強的技能儲備，只能是邊工作、邊學習、邊積累，短期內部分工作只能停留在表面，難以做到程序規范、管理科學，難以滿足當前績效管理要求。
（3）機關運行經費亟需增加。我社機關日常運轉經費存在人均公用經費偏低，扶貧經費、美麗鄉村幫扶經費等擠占了公用經費，使得全年公用經費存在較大缺口的情況，加上綜合改革工作壓力較大，制約我社在供銷社深化改革工作的投入力度。
（二）改進措施：
（1）進一步增強績效管理理念。在管理和使用預算資金的過程中，我社將更加突出資金使用績效，做到“花錢必問效”。加強與財政績效科的溝通協調，按照績效評價原則，開展資金安全性、規范性的監督，確保專項資金的使用符合績效管理要求。
（2）進一步嚴格財務管理制度。以《株洲市財政資金支付管理暫行辦法》為準繩，嚴格遵守國家、省、市財務管理法律法規，嚴格執行內部控制規范，確保資金使用、管理、監督等各個環節有章可循，從制度上管理好用好每筆資金，力爭每筆資金的使用都為供銷事業帶來促進作用。
（3）進一步加強財務素養和專業技能培訓。我社希望邀請市財政局相關科室，針對預算資金績效管理和相關法律法規，對全市供銷社系統財務人員開展培訓，學習預算績效管理的法律法規、規范要求，讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策、知行合一。
四、其他需要說明的情況
無。
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