內審自查報告7篇
隨著社會不斷地進步，越來越多的事務都會使用到報告，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。那么一般報告是怎么寫的呢？下面是小編為大家收集的內審自查報告，歡迎閱讀與收藏。
內審自查報告1
根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費內部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。
三、認真自查，及時整改
我校對內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。
1、規(guī)范財務收支結轉，規(guī)范記賬科目。
2、對不準確的數(shù)據(jù)進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。
3、對所有票據(jù)進行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補辦齊全。
4、會計營養(yǎng)餐賬務已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。
5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。
內審自查報告2
xx醫(yī)藥商店成立于200x年x月x日，是一家個體零售企業(yè)，經(jīng)營范圍包括：中藥欽片、中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化制品、生物制，商店地址為xx鎮(zhèn)xx號，經(jīng)營場所xx平方米，倉庫面積xx平方米（全部為陰涼庫），冰箱有效容積為189l。開業(yè)以來銷售額近x萬元，毛利潤xx元。經(jīng)營藥品近xxx種，所有經(jīng)營行為均符合國家規(guī)定的法律法規(guī)要求，開業(yè)以來無經(jīng)銷假劣藥品。
藥店堅持“誠招顧客、信譽第一”的經(jīng)營為宗旨，把gsp作為企業(yè)質量標準，藥店一開業(yè)就有意識地按照gsp認證的要求開展經(jīng)營活動，力求使質量管理工作規(guī)范化。尤其是今年以來，我們通過對藥品法律法規(guī)和gsp及其實施細則的不斷學習，逐條逐項對照gsp認證的標準，反復自查整改，收到了明顯的效果，藥店的質量管理工作水平有了實質性的提高，本店認為目前已基本達到了gsp認證標準的要求，現(xiàn)將本店實施gsp認證工作情況作如下匯報：
一、機構設置與人員配置
gsp的實施工作涉及藥品的購、存、銷及售后服務等多個環(huán)節(jié)，是全員、全過程的管理。為了保證gsp認證工作的順利實施，由企業(yè)負責人具體負責gsp認證組織和協(xié)調工作，同時配備企業(yè)質量負責人，具體負責企業(yè)質量管理工作并組織gsp認證工作落實。企業(yè)現(xiàn)有員工x人，藥學專業(yè)技術人員x名（藥師），質量負責人為藥師，具體負責實施企業(yè)質量管理制度和經(jīng)營管理過程中各項質量管理工作的管理與審核及零售處方審核工作，保證藥品和服務質量，所有員工均按上崗要求經(jīng)過專業(yè)培訓取得上崗證，此外藥店每年定期組織員工參加健康體檢，并為每位員工建立健康檔案，確保健康體檢合格的`員工擔任直接接觸藥品的工作。目前藥店人員配置較為合理，符合gsp認證工作的規(guī)范要求。
二、重視宣傳及教育培訓工作
為了順利實施gsp認證工作，提高員工專業(yè)素質和質量意識，擬定培訓計劃通過內外培訓相結合方式，先后組織相關人員參加崗位技術培訓、營銷技術培訓及gsp專項學習等，gsp專項學習內容涉及藥品經(jīng)營的相關法律法規(guī)、藥品質量管理知識以及藥店制定的質量管理制度、工作程序、質量職責等。通過學習培訓，大大提高了廣大員工的專業(yè)素質及崗位技能，使員工認識到gsp是藥品經(jīng)營活動必須遵循的準繩，確保了gsp認證工作的順利進行并落到實處。
三、完善質量管理制度
根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》及《藥品零售企業(yè)gsp認證檢查評定標準》的要求，結合本企業(yè)自身的實際情況，藥店質量負責人組織有關人員制定了《藥店質量管理制》、《各級人員質量職責》、《藥品質量控制程序》，讓每位員工明確各個崗位質量管理規(guī)定，使工作有章可循。藥店質量負責人組根據(jù)制度的規(guī)定，每半年對各項制度的執(zhí)行情況進行考核，發(fā)現(xiàn)問題，立即整改，及時糾正。
四、加大硬件投入，完善設施設備
為了有效實施gsp認證工作，改善藥品經(jīng)營和儲存條件，本店購置了與經(jīng)營規(guī)模相適應的冰箱、空調、排氣扇等調溫調濕通風設備；
同時配置了貨架，并添置了防鼠設備，使倉庫達到了防塵、防潮、防污染及防蟲、防鼠、防霉變的要求，庫區(qū)內務有消防安全設備。同時藥店對倉庫進行分區(qū)管理，色標明顯，使倉庫四區(qū)劃分符合gsp的要求。
五、嚴格把關，加強購、存、銷質量管理
為保證質量管理工作有效到位，藥店對藥品購、存、銷等環(huán)節(jié)進行全面系統(tǒng)的管理，全程跟蹤，同時藥店對經(jīng)營全過程的管理都有詳細真實的記錄，保證藥品進貨渠道合法，藥品質量合格、管理跟蹤到位，有效地防止各類質量事故的發(fā)生。藥店開業(yè)以來無經(jīng)銷假劣藥品，未出現(xiàn)與藥品質量有關的不良反應及客戶投訴。
六、藥店在藥品的購、存、銷及售后服務過程中，具體做到以下幾點
1、藥品的購進嚴格按照本藥店的質量管理制度執(zhí)行，加強對供貨企業(yè)質量保證體系的審核，要求供貨方提供加蓋公章的《藥品經(jīng)營許可證》及《營業(yè)執(zhí)照》復印件，建立供貨企業(yè)檔案，加強對供貨方藥品銷售人員的資格審核，并與供貨方簽訂質量保證的協(xié)議；
購進進口藥品要求供貨方提供加蓋供貨單位質量管理機構原印章《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》的復印件：從源頭上把好質量關。
2、藥品的驗收關
驗收員根據(jù)相應的法律法規(guī)、合同的質量條款以及的質量標準，對藥品的外觀形狀、包裝及標識嚴格的驗收，不符合要求的堅決予以拒收。
3、規(guī)范藥品陳列管理
藥店根據(jù)gsp要求，規(guī)范藥品陳列管理工作，做到按用途分類擺放，同時做好藥品與非藥品、內服藥與外用藥、易串味的藥品分開存放，處方藥與非處方藥分柜以及拆零藥品專柜存放，并標志明顯、清晰。每月對陳列藥品進行檢查并如實記錄。
4、重視藥品的養(yǎng)護工作
根據(jù)藥店的質量管理制度，養(yǎng)護員根據(jù)藥品儲存條件對藥品進行合理的儲存及陳列，每日上午、下午準時記錄倉庫及營業(yè)場所的溫濕度情況，在溫濕度不符合藥品儲存要求時，及時采取調控措施。同時按季對庫存一般藥品進行循檢，對重點養(yǎng)護品種每月進行循檢，重點養(yǎng)護品種還建立養(yǎng)護檔案，養(yǎng)護記錄做到真實、完善、規(guī)范。
5、做好藥品的銷售工作
為規(guī)范藥品經(jīng)營業(yè)行為，給消費者提供放心的`藥品和優(yōu)質的服務，處方藥調配經(jīng)處方審核復核，其它藥品銷售人員能堅持問病，做到“三問”，即：問病情、問性別、問年齡的“三交代”，即交代服法、交代用量、交代注意事項，根據(jù)顧客所購進藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格核對無誤后，獎藥品交與確保人民用藥安全有效。同時、藥店在營業(yè)店堂內明示服務公約，公布監(jiān)督電話和設置顧客意見簿；
并提供咨詢服務，指導顧客安全合理用藥。
通過實施gsp認證，企業(yè)經(jīng)營質量管理體系得到不斷完善；
經(jīng)營質量管理水平得到不斷提高；
企業(yè)信譽得到增強；
企業(yè)得以持續(xù)壯大與發(fā)展。當然對照《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》及實施細則的各項條款標準，藥店的質量管理工作尚有一些薄弱之處，如藥品質量管理考核力度不夠深入、培訓工作開展不夠仔細等，有待進一步改進。通過這次自查，基本能夠達到gsp認證的規(guī)范要求，懇求上級有關部門對我店進行藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范的認證。
內審自查報告3
內審查找不符合項主要從以下幾方面查找：
1、原始記錄修改是否復核規(guī)定。
2、樣品是否粘貼唯一性標識。
3、檢測員是否持證上崗。
4、人員培訓計劃是否完善。
5、檢測報告副本是否及時整檔。
6、有無日常質量監(jiān)督記錄。
7、有無比對和能力驗證計劃和記錄。
8、有無任命負責人等任命書。
9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標識。
10、檢測區(qū)是否有外來人員禁止入內標識。
11、儀器設備是否能滿足檢測要求。
12、儀器設備是否粘貼了唯一性標識。
13、是否制定了儀器檢測/校準計劃、是否有儀器設備一覽表。
14、是否制定了期間核查計劃，設備是否進行了期間核查。
15、是否對外部供應和服務商能力進行了調查，供應商目錄和資質證明材料。
16、干濕溫度計是否注水。
17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。
18、是否有儀器設備使用記錄。
19、是否有儀器設備維護計劃記錄，及設備驗收記錄。
20、是否有儀器設備檔案和人員檔案。
21、新購置的儀器設備是否有購置申請。
22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。
23、有無消防設施。
24、使用的標準是否現(xiàn)行有效。
25、是否有標準物質一覽表。
內審自查報告4
根據(jù)《集團審計管理暫行辦法》之有關規(guī)定，并受集團分管領導安排，我們于20xx 年元月15 日至26日對某子公司（以下簡稱“該公司”）的內部控制情況進行了審計。
審計的目的：
1、堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)問題、糾正偏差，保護資金、資產的安全、完整；
2、確保國家有關法律法規(guī)和集團內部相應規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；
3、規(guī)范財務會計行為，以保證會計資料真實、完整。審計的重點：該公司的內部會計控制、物料用品控制、資產管理控制等的制度、規(guī)定，并適當?shù)刈匪莸狡渌嚓P管理制度、工作流程、帳證表處理及經(jīng)濟合同、相關協(xié)議。
我們的審計依據(jù)了國家審計署《關于內部審計工作的規(guī)定》、中國內部審計協(xié)會《內部審計基本準則》、財政部《內部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范》和某某集團餐飲事業(yè)公司《材料采購、入庫及領用流程操作規(guī)范》的有關規(guī)定，對相關內部控制的健全性進行了檢查及初步評價，對內部控制的有效性、執(zhí)行情況進行了測試；通過對該公司的業(yè)務流程、會計記錄、應用軟件、報告、申請書、批準書以及能反映控制措施的文件進行了檢查，并采取監(jiān)盤、觀察、計算、分析性復核、檢查、詢問及流程描述等審計方法，審查既定的控制措施是否健全并得到有效執(zhí)行。
一、該公司內部控制現(xiàn)狀
1、貨幣資金的內部控制：因未提供書面的貨幣資金管理制度，本次審計只能對其現(xiàn)實的工作狀況進行檢查，關鍵控制要點做到了：
①錢帳分管、支票印鑒分管；
②收付款申請人、批準人、會計記錄、出納、稽核崗位分離，不得由一人辦理收付款業(yè)務的全過程；
③出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
④對庫存現(xiàn)金、銀行存款定期盤點。
不足之處：
①未提供財會人員崗位職責，也沒有具體工作手冊、實施細則，開展工作有通常是憑經(jīng)驗辦事，缺乏系統(tǒng)性；
②保險柜存放大量現(xiàn)金，既不符合現(xiàn)金定額管理的規(guī)定，也不利于資金的安全；
③收銀臺現(xiàn)有一個保險柜，兩個收銀員均有鑰匙，預計會給現(xiàn)金的安全帶來隱患。
2、采購與付款的內部控制：有書面的采購與付
有寫出“盤點報告”，未揭示盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，提出解決辦法；
本次審計因時間、人力限制，所發(fā)現(xiàn)的問題并非存在問題之全部。（注：內部控制有效性的分類：
1、內部控制有效；
2、內部控制基本有效；
3、內部控制有缺陷；
4、內部控制有重大缺陷；
5、內部控制完全失效）
三、管理建議
既然界定為內部控制基本有效，說明在內部控制中還存在一些問題，應進行一步的整改和優(yōu)化：可通過如下措施落實：
1、盡快建立完善崗位責任制，讓所有的工作、流程制度化、書面化，并與個人“績效考核”結合起來；
2、明確分工負責，按規(guī)定標準(定質、定量、定期)處理各項業(yè)務；
3、明確規(guī)定各部門和崗位間的銜接、協(xié)調，以避免發(fā)生越權行為或相互推諉現(xiàn)象；
4、要體現(xiàn)責、權、利的有機結合，注重細節(jié)管理，確保所有重要的經(jīng)營活動都能做到“有章可循，有據(jù)可查”；
5、通過建立科學的授權管理體系，合理地分配和約束權力；
6、對人員流動頻繁的崗位，定期進行業(yè)務流程培訓。
四、后續(xù)審計及整改情況
這次審計發(fā)現(xiàn)固定資產管理方面存在較多問題，要求其對照《某某集團子公司固定資產管理辦法》、《關于進一步加強固定資產異動管理的通知》的各項規(guī)定，重點整改集團內部調入物資管理的不足。
我們于20xx年2月28日對該公司“審計發(fā)現(xiàn)24項”進行了后續(xù)跟蹤審計，經(jīng)查，基本整改完成17項，正在整改的3 項，其余4項因客觀原因，整改不易落實，但已提請相關人員引起重視，對審計建議的整改率達83.33%；在審計活動過程中，按集團分管領導的要求，對明顯存在的問題、可能產生不良后果的事項，始終提請相關人員進行規(guī)范、整改，基本達到了本次審計的目的。
xx集團審計部
二○xx年三月一日
內審自查報告5
為了發(fā)現(xiàn)問題，組織改進，不斷提高。根據(jù)公司質量管理制度的要求， 由質量管理員制定了gsp自查評審表，經(jīng)質量管理部提出，總經(jīng)理批準，于20xx年4月23日4月2 4日對各部gsp執(zhí)行情況進行自查，檢查內容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認證檢查評定標準》132條的要求，由質量負責人帶隊，各部經(jīng)理參加對藥品經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)實施情況進行逐條、逐項對照檢查。現(xiàn)場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場的方式進行，檢查過程有計劃、有總結、有整改、有跟蹤。
通過檢查，結果表明，由于總經(jīng)理充分認識實施gsp的重要性和緊迫性，注意調整、充實gsp的工作力量，形成“總經(jīng)理親自抓，責任部門具體抓”的工作格局，使公司的經(jīng)營管理逐步向有序的、科學的管理發(fā)展。在硬件上，按照gsp的要求基本落實到位，人員全部符合gsp上崗要求，軟件管理逐步規(guī)范化、科學化、制度化，使之發(fā)揮了一定的輔助決策作用，證明經(jīng)營服務質量和藥品質量滿足了客戶的要求，質量體系是持續(xù)有效的，具有充分性、適宜性、有效性。在這次自查內審中發(fā)現(xiàn)一條輕微不合格項，其主要原因是個別員工在工作中不認真所造成的。但都認真做了記錄。填寫了《問題改進與措施跟蹤記錄表》，制定了整改措施期限改正，由質量管理員進行跟蹤檢查，經(jīng)驗證，現(xiàn)已，由輕微不合格項變?yōu)楹细耥棧逊弦蟆?在今后的工作中，要繼續(xù)完善gsp的各項要求，加強公司的藥品質量與服務質量的管理，提高員工的整體素質，使公司按gsp的要求，
將各項工作做得更好，為客戶提供質量可靠的藥品，借以增加公司的質量信譽，增強公司的市場競爭力。
評審小組
20xx年4月27日
內審自查報告6
根據(jù)區(qū)教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神，結合學校實際情況，就學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、收入管理
1、所有預算外收入金額放入財政專戶，并嚴格執(zhí)行“收入兩條線”管理。
2、我九年級學生全部實行免費入學，不收取借讀等費用，無擅自設立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標準。
3、收費嚴格按規(guī)定程序辦理收費許可證，嚴格按收費標準收費，并按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象。
二、支出管理
1、學校各項支出全部按實際發(fā)生數(shù)列支、無虛列虛報和白條抵壓等現(xiàn)象。
2、學校需購置的教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等嚴格按政府采購制度實行政府采購。
3、學校財務支出實行校長負責制，已建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由學校領導班子經(jīng)教師代表會討論決定。
4、學校實行校務公開制度，定期公布收支情況，接受社會和教師的監(jiān)督，所有財務由校報帳員到鎮(zhèn)財務辦事處及鎮(zhèn)財政支付中心辦理，職責明確。
5、不存在私設“小金庫”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現(xiàn)象。
三、資金管理
1、學校已建立健全資產購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立固定資產賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符，賬物相符。
2、學校資產的出租、出借、出售、出讓、報廢報損等，都由校領導班子和教師代表會討論決定，并按國有資產處置管理的有關規(guī)定報批。
3、學校固有資產的出租、出借經(jīng)學校領導班子及教師代表討論決定后報上級相關部門審批，不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)，購買股票、基金等風險性投資活動。
四、財會隊伍建設
1、學校報賬員具有高尚的職業(yè)道德和高度組織性、紀律性和原則性，并嚴格執(zhí)行財務管理制度。
2、財務人員正確使用會計監(jiān)督職權，對違反法律規(guī)定的會計事項拒絕辦理或按照職權予以糾正，以確保會計信息的真實性，合法性和完整性。
總之，加強財務管理，提高教育收費使用效益，加強財務管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內容，是促進教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益，事關學校的健康發(fā)展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。
內審自查報告7
依據(jù)《寶雞市金臺區(qū)教育體育局關于開展教育系統(tǒng)20xx年預算執(zhí)行及財務收支情況內審自查和審計抽查工作的通知》（寶金教發(fā)[20xx]22號）文件要求，近期，我校成立財務內審自查工作小組，按照自查內容及要求，結合我校財務工作實際，確定自查重點，認真組織開展了學校財務內審自查工作，現(xiàn)將自查情況總結如下：
一、財務內控管理及預算執(zhí)行情況。
我校建有財務管理制度，財務內控制度健全，資金和資產等管理辦法健全有效，會計核算制度嚴格，各項收支活動真實、合法、有效，能嚴格執(zhí)行財務管理和會計核算制度，無人為調節(jié)收支科目、編造虛假會計信息等問題，年度預算編制完整可行，預算執(zhí)行結果良好。
二、非稅收入收繳和票據(jù)管理情況。
三、資金支出管理情況。
我校的各項支出核算和管理嚴格規(guī)范，沒有混收混支、結余資金長期掛賬等問題；能嚴格按照批準的預算和財政制度規(guī)定使用資金，無擅自提高標準、自定項目和擴大范圍發(fā)放獎金、補貼的現(xiàn)象；無違規(guī)報銷內容、金額與實際不符的發(fā)票，也沒有使用不合規(guī)票據(jù)，虛列支出；能嚴格國庫集中支付制度。
我校20xx年財務收支情況如下：
1.收入情況：收入合計193575元。其中財政撥款182200元，上級補助收入xx375元。
2.支出情況：支出合計199xx4.23元。其中：工資福利支出20975元，公務支出89479元，其他資本支出18260.23元，對個人和家庭支出70400元。
日常公務支出中辦公費、維修（護）費、會議費、培訓費、招待費、差旅費等列支真實有效且符合規(guī)定；職工工會經(jīng)費的提取、使用符合規(guī)定范圍。
四、重點專項資金分配使用情況。
我校專項資金使用一直堅持專款專用，做到專款使用的合規(guī)性、及時性和效益性，資金使用合規(guī)有效，會計核算嚴格規(guī)范，無長期滯留、擠占挪用及閑置浪費專項資金的現(xiàn)象。對重點資金的項目設立、資金申請、管理使用以及會計核算、監(jiān)管制度等環(huán)節(jié)能堅持逐項進行核查。
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